| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/01/2019 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/01/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/01/2019 | 5.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/01/2019 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/01/2019 | 3.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/01/2019 | 30.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 07/01/2019 | 24.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS,SITUADA NA RUA SÃO MIGUEL,59, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 E UC N° 5/86918-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2019 | 94.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,25, CONFORME UC 5/87292-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2019 | 77.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019 E UC N° 5/87204-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2019 | 94.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DE JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO, SITUADO NA RUA FAUSTINO V. GUIMARAES Nº 03, CONFORME UC 5/87290-3, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2019 | 146.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMOVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO, 03, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019 E UC N° 5/87243-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2019 | 158.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DE JOÃO BARBOSA DE PONTES COM IMÓVEL LOCADO, SITUADO NA RUA JOSÉ CABRAL ,70, UC 5/1723126-7, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2019 | 1645.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40667. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2019 | 320.28 | 09217753000128 | TRIGOS E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12029/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2019 | 1645.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO D, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40665. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manuenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2019 | 2500.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GIRANDOLAS REFERENTE AO SHOW PIROTECNICO DO REVEILLON DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2019 | 520.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DOU 3 EM 08/01/2019, EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PP Nº 42/2018., CONFORME NOTA FISCAL Nº 00014859/2019 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2019 | 1645.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA (SEDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40666. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2019 | 1080.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1009747. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2019 | 2000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8.551-0 TARIFA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2019 | 1645.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40664. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2019 | 192.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14.883/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2019 | 20.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2019 | 120.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGC-9806, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46792/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2019 | 1200.00 | 00006946354486 | FELIPE SILVA DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2019 | 1200.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2019 | 600.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2019 | 600.00 | 00007133411733 | HELIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2019 | 600.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2019 | 600.00 | 00093973098700 | ARLINDO BATISTA VANDERLEI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2019 | 600.00 | 00010743066430 | LUCAS INÁCIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2019 | 960.00 | 00036466409449 | SEVERINO FLOR DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2019 | 960.00 | 00046846433449 | VALDIR BERNARDO MARIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2019 | 800.00 | 00003727001445 | LEONARDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2019 | 1040.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2019 | 600.00 | 00011531611419 | JOSE FELICIANO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2019 | 800.00 | 00003300984467 | MANOEL AUGUSTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2019 | 400.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2019 | 960.00 | 00008819306441 | JOSE EVALDO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2019 | 960.00 | 00092879632404 | ANTONIO INACIO DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2019 | 960.00 | 00067108474700 | SEVERINO VICENTE DOS PRAZERES E OUTROS* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2019 | 960.00 | 00006761930480 | LAELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2019 | 120.00 | 00067670482400 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 03 (TRÊS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2019 | 320.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 08 (OITO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2019 | 960.00 | 00004941166418 | JOSE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATORISTA DURANTE O PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2019 | 1520.00 | 00050407147420 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 19 (DEZENOVE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2019 | 560.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 777/2019 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/01/2019 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2019 | 527.50 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2019 | 1600.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA SINALIZAÇÃO DE AMBULÂNCIA DUCATO E FIORINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000427/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2019 | 1656.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2019 | 70.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 779/2018 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2019 | 198.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,02 CONFORME UC 5/87483-4, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2019 | 54.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,SN, CONFORME UC 5/87273-9, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2019 | 490.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 778/2018 . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2019 | 90.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 03 (TRÊS) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA - MOT-3882 DA MANUNÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2019 | 60.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DUAS) LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA - QFV-9540 DA MANUNÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2019 | 6408.45 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2019 | 900.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQE-8477(01), OFH-4996 (01) QFF-0446 (03), OFP-0436 (03), QFF-8747 (05), QSD-9408 (02), QSD-9438 (03), QSD-9458 (03), DA MANUTENÇÃO DA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2019 | 13229.30 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA C/C 4263-3 FPM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2019 | 3370.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2019 | 21655.69 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 60 DEBITADO NA C/C Nº 4.263-3 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE-CNM NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2019 | 10741.02 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2019 | 64061.60 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2019 | 1200.00 | 00098070568453 | LUCIANO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2019 | 800.00 | 00004983355421 | FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2019 | 24.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº11307-7 CID. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2019 | 598.00 | 13369340000136 | ASSECONT TECNOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SUPORTE DE MÁQUINA DE PONTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2019 | 680.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONNERS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44472/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2019 | 178.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5649/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2019 | 100.00 | 00092889085449 | RITA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2019 | 250.00 | 00004899959427 | ALBA REGINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2019 | 88.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DE RAQUEL DE BARROS DA SILVA,SITUADO NO SITIO PINGA, SN, CONFORME UC 5/613769-9, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E DEZEMEBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2019 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME MATRÍCULA Nº 67556116, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2019 | 150.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2019 | 150.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2019 | 85.96 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE A.R.T. PB 20190148191, DOCUMENTO Nº 8201409315, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2019 | 25.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA RADIO COMUNITÁRIA BENEFICIENTE, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019 E UC N° 5/86716-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2019 | 500.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA E DO SERVIÇO ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2019 | 159.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS DA PREFEITURA DEBITADO NESTA DATA NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2019 | 2647.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃOS DA PREFEITURA DEBITADO NESTA DATA NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2019 | 136.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPZ-6227, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8.130/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2019 | 3038.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35.929/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2019 | 2899.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35.932/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2019 | 80.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA QSD-9508, DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54355/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2019 | 428.05 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-9508, DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 67332/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2019 | 4566.10 | 17227485000153 | LG HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5384/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2019 | 44.99 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2019 | 30.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOT-3882, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2019 | 75.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPZ-6227, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2019 | 1800.00 | 00001630486493 | MACIANO SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2019 | 3200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NQI-7562, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6781/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2019 | 60.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2019 CR 1042138-85, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2019 | 130.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS DA PREFEITURA DEBITADO NESTA DATA NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2019 | 1300.00 | 22456547000139 | WALLISON DARISVAN DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÍDIA DIGITAL COM PRODUÇÃO ÁUDIO/VISUAL DESTINADO AS REDES SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40019/2019 RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2019 | 760.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2019 | 1000.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/01/2019 | 20.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/01/2019 | 1343.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2019 | 970.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-9438, DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 67361/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2019 | 80.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA QSD-9438, DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54385/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2019 | 3531.80 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35.948/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2019 | 554.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35.947/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2019 | 300.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVI?OS M?DICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO A CONSULTA MÉDICA DO SENHOR JOSÉ DE BARROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40211/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2019 | 500.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35.952/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2019 | 1213.80 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35.953/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2019 | 148.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SITUADA NA RUA SÃO MIGUEL, 41, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019 E UC N° 5/86912-3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2019 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE, SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL, N° 41, CONFORME MATRÍCULA Nº 19206267 , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2019 | 400.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2019 | 200.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO TABOCAS,S/N PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF (ZONA RURAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2019 | 250.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEÇAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF LOCALIZADO NO SÍTIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2019 | 500.00 | 00034947973404 | TENORIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 4, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2019 | 500.00 | 00021822530415 | MARIA ELIONETE CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU, S/N, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2019 | 450.00 | 00070134444485 | KARINA KAYLA DANIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DO SÍTIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2019 | 74.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO PSF 4, SITUADO AZEVEDO DA SILVA, Nº 07, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 E UC N° 5/87229-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2019 | 630.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MATERNIDADE FLAVIO BILU, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018 E UC N° 5/87009-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2019 | 217.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 E UC N° 5/1807193-6, 5/86974-6 E 5/1459670-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2019 | 130.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS JUCA VELHO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 E UC N° 4/273278-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2019 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2019 | 200.00 | 00054167060400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2019 | 500.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA,25, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2019 | 800.00 | 00043602428400 | FERNANDO MONTEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ, S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2019 | 350.00 | 00060153121491 | MARIA JOSE DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA EUFRÁSIO CÂMARA,27-A, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2019 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,20, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2019 | 300.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE SABAMENTO,SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2019 | 300.00 | 00063879301700 | JO?O BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA, SITUADO NA RUA JOSÉ CABRAL S/N, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2019 | 200.00 | 00003369044447 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, RELATIVO AO MÊS DE JA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2019 | 350.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO, SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS,14 , PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO , RELATIVO AO MÊS DE JANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2019 | 180.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MONTE VERDE, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO SITUADO NA RUA MONTE VERDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2019 | 250.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO ,SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,26, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO SITUADO NA RUA MONTE VERDE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2019 | 200.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA ALUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA ,SITUADO NA RUA MIGUEL VERÍSSIMO DA SILVA,S/N, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2019 | 150.00 | 00004090087457 | DORACI MELQUIADES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIME MENCIONADO, SITUADO NA RUA MINERVINO FERREIRA DE LIMA,13, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO , RELATIVO AO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2019 | 150.00 | 00025195425434 | MARIA JOS? DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATÁRIA (ROSENILDE ANDRÉ DA SILVA) POSSUIR UM IMÓVEL EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSÉ CABRAL, S/N, RELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2019 | 151.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 E UC N° 5/87263-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manuenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2019 | 232.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO CULTURAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 E UC N° 5/842798-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2019 | 800.00 | 00001107181437 | GILVANIA MARIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A FUNASA PARA O MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Encargos Públicos Diversos | Pagamento de Sentenças, Precatórios, Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2019 | 286.04 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INMETRO, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. (25/30) PARCELAS-JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Encargos Públicos Diversos | Pagamento de Sentenças, Precatórios, Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2019 | 11088.37 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.551-2 REFERENTE A 1% DA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2019 | 500.00 | 00011144109426 | IRIS LALESKA MARTINS FRANÇA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CERIMONIALISTA NO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2019 | 87.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA INDUSTRIA E COMÉRCIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 E UC N° 5/608274-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2019 | 23.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 E UC N° 5/86748-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2019 | 23.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA COMERCIAL MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 E UC N° 5/87264-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2019 | 50.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 E UC N° 5/1082700-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2019 | 500.00 | 00002315399408 | ENIVALDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS,SITUADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA,57,S/N, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2019 | 700.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL,SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL S/N, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2019 | 2000.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DA GFIP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2019 | 23.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFONICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 E UC N° 5/1117624-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2019 | 464.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 E UC N° 5/86745-7 E 5/87259-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2019 | 5000.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VIRISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS BEM COMO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PERTINENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2019 | 50.00 | 27294886000180 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS : OGG-0495 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2019 | 23378.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 E UC N° 5/87751-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2019 | 151.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2018 E UC N° 5/1195239-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2019 | 45.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 E UC N° 5/86937-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2019 | 122.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO QUIOSQUE DA PRAÇA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 E UC N° 5/87557-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2019 | 23.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 E UC N° 5/1111859-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2019 | 78.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ÓRGÃOS DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 E UC N° 5/87253-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2019 | 800.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ, S/N, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2019 | 50.00 | 27294886000180 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA S: OGC-4959 (01) DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2019 | 112.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 E UC N° 5/87609-4. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2019 | 1637.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2019 | 55.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PEDRO CALIXTO DE ALENCAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 E UC N° 4/183211-2. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2019 | 38.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOAQUIM CAVALCANTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 E UC N° 4/168443-0. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2019 | 1900.00 | 00097843067434 | MARIA JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 50M X 100M (5.000,00M²), SITUADO NO SÍTIO QUEIMADAS DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADO PARA PRÁTICAS DE ESPORTES, RELATIVO AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2019 | 23.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO VESTIARIO DOS JOGADORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 E UC N° 5/1196785-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2019 | 957.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 E UC N° 5/878047-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2019 | 400.00 | 00009669798426 | ROSANGELA MATIAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2019 | 700.00 | 00008639829489 | MIKAELY ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA DO GADO, DESTE MUNICÍPIO,SITUADO NA RUA SÃO MIGUEL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2019 | 452.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 E UC N° 586730-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2019 | 67.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 E UC N° 5/87455-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2019 | 2130.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS (BOMBAS,POÇOS E ABASTECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2019 | 2693.50 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2019 | 3024.43 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPV-9117, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2019 | 7088.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO PERÍODO DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2019 | 163.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE SERVIÇOS BANCÁRIOS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO TRANSPORTE ESTADUAL DEBITADO NA C/C Nº 6665000-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2019 | 10.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADO NA C/C Nº 6665000-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2019 | 106.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2019 | 20.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/01/2019 | 20.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2019 | 6468.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA , REFERENTE AO CDC Nº 5/86730,CONFORME CONTRATO Nº 90000667/2018. (PARCELA 01/12). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8561-8 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2019 | 400.00 | 00001962052478 | MARIA JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NÃO FORNECIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2019 | 100.00 | 00004052693400 | SUELY CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2019 | 81.64 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME NOTA FISCAL Nº 21655/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2019 | 2773.58 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME NOTA FISCAL Nº 34871/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/01/2019 | 0.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPZ-6227, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2766. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/01/2019 | 20.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 11042-6 QSE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2019 | 640.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002732/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2019 | 640.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002733/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2019 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNCÍCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1350/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2019 | 1500.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C Nº 16000-8 FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2019 | 1750.00 | 03080154000129 | ANETE DE OLIVEIRA TAVARES NUNES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) BAMBONAS DE 200L DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 173/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADA NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ,73, CONFORME MATRÍCULA Nº 19205368, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO EM ÁREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA 30 DE DEZEMBRO,3, MATRÍCULA 19201206, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2019 | 38.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CRAS, SITUADA NA RUA AUGUSTO VILA BELA Nº 25, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019 E UC N° 5/87235-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2019 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CRAS, SITUADA NA RUA AUGUSTO VILA BELA Nº 25, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019 COM MATRÍCULA Nº 19201303. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME MATRÍCULA Nº 67556116, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE ORGÃO DA PREFEITURA COM MATRICULA Nº 19205333, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8561-8 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA EM FAVOR DE LUCIO DE SOUZA,SITUADA NA RUA SETE DE SETEMBRO,34, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MATRÍCULA 19201753, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA USO DO PSF 4, SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA, 09, 19201370, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 25057-0 . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2019 | 1100.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE UMA PORTA E UMA LATERAL NO VEÍCULO DE PLACA QSD-9438 E REFORMA DO PARACHOQUE DIANTEIRO NO VEÍCULO DE PLACA QSD-9458 DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2019 | 509.87 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-0328, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2019 | 101.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 26958-1 IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2019 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 444/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2019 | 1800.00 | 00001630486493 | MACIANO SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2019 | 7000.00 | 29409251000106 | GLAUCEMIRO SERGIO CAVALCANTE RIBEIRO 79771149415 | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2019 | 917.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T PB 0234917 DO PROJETO DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO E DOCUMENTO Nº2618691-3 , CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2019 | 25.24 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A PREFEITURA DE SERRA REDONDA, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2019 | 5211.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2019 | 1138.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2019 | 5000.00 | 00003951973412 | PHILIPPE HUSSEIN BARBOZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE RÉSIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2019 | 3600.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2019 | 3750.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2019 | 29724.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2019 | 6100.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2019 | 1800.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2019 | 1417.50 | 00095311645415 | SEVERINO SILVA DOS PASSOS IRMAO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 96710. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2019 | 555.00 | 00095311645415 | SEVERINO SILVA DOS PASSOS IRMAO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 96753 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2019 | 1417.50 | 00095311645415 | SEVERINO SILVA DOS PASSOS IRMAO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 96810. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2019 | 138155.57 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2019 | 34076.98 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2019 | 3127.63 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2019 | 65319.30 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2019 | 4783.71 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO I, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2019 | 11994.65 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2019 | 7285.42 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2019 | 1047.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MÁRCIO VALENTIM - LM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS A LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 95/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2019 | 260.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MÁRCIO VALENTIM - LM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE 04 (QUATRO) TONNERS SAMSUNG E HP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 96/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2019 | 19770.70 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2019 | 998.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (APS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2019 | 6100.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2019 | 998.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2019 | 4528.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2019 | 19500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (SUBSÍDIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2019 | 5000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2019 | 505.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2019 | 266.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2019 | 11.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2019 | 110.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2019 | 5753.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2019 | 3000.92 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA C/C 4263-3 FPM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2019 | 3687.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2019 | 0.28 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4350-8 ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2019 | 3933.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2019 | 7350.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 8561-8 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2019 | 3.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4350-8 ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2019 | 80.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA QSD-9408, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54478/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2019 | 920.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSD-9458, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 67473/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2019 | 1109.31 | 27688346000180 | JOSE WELLINGTON SANTOS MARQUES 01680089471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OFH-4996, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1352019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2019 | 2118.00 | 27688346000180 | JOSE WELLINGTON SANTOS MARQUES 01680089471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QFF-7847, DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 136/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2019 | 15662.86 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2019 | 22409.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2019 | 7476.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2019 | 25848.64 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2019 | 2535.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2019 | 10685.10 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2019 | 4500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2019 | 1874.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2019 | 2000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2019 | 998.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2019 | 998.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2019 | 44023.39 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2019 | 3592.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2019 | 2433.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2019 | 19876.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2019 | 5388.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE - CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2019 | 10350.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2019 | 250.00 | 00009495915481 | LUCIMERE DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDOR ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2019 | 349.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MÁRCIO VALENTIM - LM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORASA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 94/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2019 | 5691.30 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2019 | 4990.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (ELETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2019 | 4600.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2019 | 100.00 | 00004266573499 | DAMIANA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2019 | 2498.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2019 | 4011.42 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2019 | 4960.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2019 | 1996.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manuenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2019 | 1650.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2019 | 100.00 | 00002221482417 | NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2019 | 100.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2019 | 85.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA SRA. NAZARE DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 E UC N° | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000291 | 31/01/2019 | 2700.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TÉCNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS AOS PROGRAMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2019 | 300.00 | 00003882455497 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2019 | 200.00 | 00070134411471 | CINTHIA RAISSA DANIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2019 | 200.00 | 00012862973467 | REGYLLA RAFAELA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2019 | 1710.00 | 28492743000145 | JOSÉ CARLOS BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE SERRA REDONDA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE E VERSA NO TURNO MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2019 | 46.60 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2019 | 60.00 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE BOLETO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA - CAIXA/OGU DO CONTRATO Nº 1044014, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2019 | 60.00 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE GUIA DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA CONFORME CR 0400562-62/2012 -FNAS, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2019 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL NAS MÍDIAS DIGITAIS E SITE INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 316/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2019 | 600.00 | 00008394531407 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE PALCO DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO EM NOVEMBRO/2017, CONFOME NOTA FISCAL Nº 55/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2019 | 1500.00 | 00008394531407 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO DA FESTA DE INAUGURAÇÃO DA ÁGUA NO SÍTIO TORRES ,NO MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA , REALIZADO NO DIA 26 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2019 | 240.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 08 (OITO) UNHAS DA MÁQUINA RESTROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 54/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manuenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2019 | 2500.00 | 27668966000158 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2019 | 2500.00 | 30592908000100 | EDINILZA BEZERRA DINIZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2019 | 2500.00 | 31922841000180 | SUEMIA KARLA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2019 | 2500.00 | 00010971811466 | FRANK HALLYSON SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/02/2019 | 6.06 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/02/2019 | 3.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/02/2019 | 3.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4350-8 ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/02/2019 | 3.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2019 | 430.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/02/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 26958-1 IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/02/2019 | 250.00 | 00001004462484 | ADRIANA FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MECNIONADA PARA CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/02/2019 | 100.00 | 00002044189410 | ELIETE FLOR DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2019 | 72.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,25, CONFORME UC 5/87292-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2019 | 57.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019 E UC N° 5/87204-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2019 | 377.76 | 09217753000128 | TRIGOS E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11984/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2019 | 1296.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1224/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2019 | 336.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRCIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4075/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2019 | 600.00 | 00005315998410 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2019 | 15.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MERCADORIA , DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE,CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2019 | 1180.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6784/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2019 | 913.50 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1223/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Referente a prestacao de Servicos tecnicos especializados de contabilidade publica em geral, planejamento e projetos basicos ou exec., pareceres, pericias e avaliacoes em geral, assessoria ou cons. tecnicas e auditorias, elaboracao e emissao de orcamentos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/02/2019 | 450.00 | 00016131266468 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 61/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL SITUADA NA RUA SAO MIGUEL,32, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, E UC N° 5/86968-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2019 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ELABORACAO E REESTRUTURACAO DO ESTATUTO DO MAGISTERIO, VIABILIZANDO A CONSTRUCAO DAS TABELAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/02/2019 | 25.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA RADIO COMUNITARIA BENEFICIENTE, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019 E UC N° 5/86716-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/02/2019 | 360.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE DUAS CANETAS ODONTOLOGICAS DE ALTA ROTACAO COM REPOSICAO DE PECAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40830/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2019 | 160.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGÊNIO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6154/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/02/2019 | 1500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7729/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/02/2019 | 2114.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3484/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/02/2019 | 274.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO SCFV, CONFORME NOTA FISCALNº 33/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/02/2019 | 3000.00 | 00002377824480 | SUELEIDE N?BREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO E JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/02/2019 | 86.19 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO.QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/02/2019 | 71.60 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO.QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2019 | 111.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO, 03, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019 E UC N° 5/87243-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 25057-0 . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000337 | 07/02/2019 | 1037.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-4959 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2895/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000338 | 07/02/2019 | 450.07 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ-6227 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2892/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2019 | 80.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 (UMA) LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9806 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 67, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000339 | 07/02/2019 | 2859.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9438 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2901/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000340 | 07/02/2019 | 1405.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9458 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2902/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000341 | 07/02/2019 | 2932.51 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9508 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2903/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000342 | 07/02/2019 | 2007.08 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-0436 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2899/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000343 | 07/02/2019 | 885.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF-7847 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2898/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000344 | 07/02/2019 | 561.08 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFH-4996 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2894/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2019 | 1020.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS : QFF-0446 (04), QFP-0436 (03), QSD-9408 (03), QSD-9458 (03), QSD-9438 (03), NQE-8477 (01), QFF-7847 (05), OFH-4996 DA MANUTENCAO DAS ATIV | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000335 | 07/02/2019 | 371.07 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFV-9540 DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2900/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000336 | 07/02/2019 | 743.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-3882 DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2891/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2019 | 99.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA EUFRASIO CAMARA, 27, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/02/2019 | 55.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CRAS, SITUADA NA RUA AUGUSTO VILA BELA Nº 25, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019 E UC N° 5/87235-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/02/2019 | 79.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM NOME DE JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO, SITUADO NA RUA FAUSTINO V. GUIMARAES Nº 03, CONFORME UC 5/87290-3, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/02/2019 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, MATRICULA 19206534, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/02/2019 | 90.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 03 (TRÊS) LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA - QFV-9540 DA MANUNCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 65 , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/02/2019 | 90.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 03 (TRÊS) LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA MOT-3882 DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº66 , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2019 | 700.00 | 00001655266454 | JOSE HNRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE OFICE BOY, REFERENTE A 35 (TRINTA E CINCO) VIAGENS PARA A PREFEITURA DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000329 | 07/02/2019 | 777.48 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-0495 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2896/2019 | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000330 | 07/02/2019 | 720.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2897/2019 | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000331 | 07/02/2019 | 800.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2889/2019 | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000332 | 07/02/2019 | 1046.13 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2889/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000333 | 07/02/2019 | 1836.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2890/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000334 | 07/02/2019 | 1794.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI-7562 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2893/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2019 | 1600.00 | 00067108474700 | SEVERINO VICENTE DOS PRAZERES E OUTROS* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2019 | 1200.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2019 | 1200.00 | 00098070568453 | LUCIANO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2019 | 960.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2019 | 600.00 | 00007133411733 | HELIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2019 | 600.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2019 | 320.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 08 (OITO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2019 | 600.00 | 00010743066430 | LUCAS INÁCIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2019 | 960.00 | 00036466409449 | SEVERINO FLOR DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/02/2019 | 960.00 | 00046846433449 | VALDIR BERNARDO MARIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2019 | 800.00 | 00003727001445 | LEONARDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2019 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2019 | 600.00 | 00011531611419 | JOSE FELICIANO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2019 | 800.00 | 00003300984467 | MANOEL AUGUSTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2019 | 400.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2019 | 960.00 | 00008819306441 | JOSE EVALDO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2019 | 960.00 | 00092879632404 | ANTONIO INACIO DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2019 | 600.00 | 00005315998410 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2019 | 320.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 08 (OITO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2019 | 960.00 | 00004941166418 | JOSE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRATORISTA DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2019 | 960.00 | 00006761930480 | LAELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2019 | 800.00 | 00007333627705 | IVAN DOS SANTOS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2019 | 800.00 | 00005792505470 | JOSÉ ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2019 | 735.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2019 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA EM FOSSAO NA RUA JOSE CABRAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 2928/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/02/2019 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS DE OBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS : PREF. SEVERINO DIAS DE ALMEIDA , PREF. JOSE BERNARDO DOS SANTOS E PRINCIPAL DO SITIO QUEIMADAS (TRECHO) PARCELA 1/2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/02/2019 | 2000.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA PRACA DO CENTRO DE SERRA REDONDA E LEVANTAMENTO DE SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DE UM TRECO DA VIA PRINCIPA DO SITIO QUEIMADAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2019 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA NO GINASIO DE ESPORTES , CONFORME NOTA FISCAL Nº 2995/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2019 | 450.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 800/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/02/2019 | 1080.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1009909/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2019 | 1500.00 | 22456547000139 | WALLISON DARISVAN DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA DIGITAL COM PRODUCAO AUDIO/VISUAL DESTINADO AS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40020/2019 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2019 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000236/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/02/2019 | 27763.58 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2019 | 6402.77 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2019 | 11749.20 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA C/C 4263-3 FPM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2019 | 21708.86 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 60 DEBITADO NA C/C Nº 4.263-3 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2019 | 0.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4350-8 ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001166/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/02/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8561-8 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE-CNM NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2019 | 20.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 802/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2019 | 200.00 | 00005793024409 | VERONICA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/02/2019 | 685.00 | 04430839000110 | MASTER OPTICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/02/2019 | 244.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2019 | 480.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 801/2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2019 | 1500.00 | 31397453000127 | CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSORIA NA ATENCAO BASCIA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA E NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA PMAQ/AB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 95/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2019 | 2204.00 | 27456811000158 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 96/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2019 | 2478.00 | 27538148000130 | GEANE LIMA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE DE SERRA REDONDA A CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 97/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2019 | 2205.00 | 27565306000141 | PAULO CESAR VERÍSSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO COM DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE E VERSA SEGUINDO AS ROTAS: TORRE,QUEIMADAS,ISIDORO E CAIANA ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2019 | 1050.00 | 27396452000190 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DO SITIO QUEIMADAS E SITIO TORRE NA ZONA RURAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2019 | 6029.46 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AS ATIVIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL Nº 26219/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/02/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 26958-1 IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 25057-0 . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/02/2019 | 3900.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, DUAS SELADORAS, UMA CUSPIDEIRA E UM REFLETOR , COM REPOSICAO DE PECAS DA MANUTENCAO DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 26958-1 IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2019 | 1645.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40687/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2019 | 1150.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLO PARA 200 (DUZENTAS) PESSOAS E DECORACAO DESTINADOS A REUNIAO NA ESCOLA EDUARDO MEDEIROS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 103/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2019 | 140.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA : OGC-4959 (02), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2019 | 400.00 | 00008819306441 | JOSE EVALDO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E MANUTENCAO DO VOLANTE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-4630, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2019 | 111.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF 4, SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA, Nº 09, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E UC N° 5/1556592-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2019 | 250.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAME MEDICO REFERENTE A COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO, NO PACIENTE EDGLEY PEREIRA CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 83750/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2019 | 1790.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGÊNIOS E REGULADOR DE OXIGÊNIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6179/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2019 | 1645.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40686/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2019 | 1576.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFF-0446, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7640/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2019 | 1116.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFH-4996, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7641/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2019 | 80.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO DE PLACA QFF-0446, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40859/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2019 | 80.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO DE PLACA OFH-4996, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40860/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2019 | 310.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS E ALUGUEL DE MESAS COM CADEIRAS, DESTINADOS AO LANCHE COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 104/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2019 | 80.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS : QSD-9508 (02), QFP-0436 (02), DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2019 | 1645.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40684/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2019 | 798.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFV-9540, DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7642/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2019 | 60.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO DE PLACA QFV-9540, DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40861/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2019 | 2200.00 | 20835604000165 | ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CASA DE PASSAGEM PELA PRESTACAO DE SERVICO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANCAS E AOS ADOLESCENTES ME SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2019 | 800.00 | 20835604000165 | ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CASA DE PASSAGEM PELA PRESTACAO DE SERVICO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANCAS E AOS ADOLESCENTES ME SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, RELATIVO A DIVIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2019 | 230.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS E ALUGUEL DE 10 (DEZ) MESAS COM TOALHAS, DESTINADOS AO NATAL DAS CRIANCAS DO PROGRAMA SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2019 | 400.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE 200 (DUZENTAS) CADEIRAS, DESTINADAS A REUNIAO DOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, REALIZADA NO GINASIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº106/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2019 | 80.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA : MOT-3882, DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2019 | 1500.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOV-8362 A SERVICO DO CRAS, DA MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 112/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2019 | 100.00 | 00008382156452 | ROSANGELA DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 25.049-x GBF FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INMETRO, CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2019 | 1645.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DA PREFEITURA (SEDE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2019 | 640.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002786/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2019 | 640.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002788/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2019 | 336.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE ,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2019 | 880.00 | 00004868319493 | GERALDO PEREIRA DAS NEVES OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 (ONZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2019 | 300.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO PA MECANICA (03), DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2019 | 230.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2019 | 7000.00 | 29409251000106 | GLAUCEMIRO SERGIO CAVALCANTE RIBEIRO 79771149415 | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE 02 CAMINHOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/02/2019 | 1000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA BANCARIA NA C/C Nº 16000-8 FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/02/2019 | 6953.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO , REFERENTE AO CDC Nº 5/86730,CONFORME CONTRATO Nº 90000667/2018. (PARCELA 02/12). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Encargos Públicos Diversos | Pagamento de Sentenças, Precatórios, Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/02/2019 | 1063.34 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Correspondente ao cumprimento de determinacao contida na ordem Judicial Nº 20190000993465, em 13/02/2019, conforme Processo nº 962520088150201, pela 1ª VARA da Comarca de Inga, foi efetuado o bloqueio na conta 26.958-1 IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Encargos Públicos Diversos | Pagamento de Sentenças, Precatórios, Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/02/2019 | 358.36 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Correspondente ao cumprimento de determinacao contida na ordem Judicial Nº 20190000993465, em 13/02/2019, conforme Processo nº 962520088150201, pela 1ª VARA da Comarca de Inga, foi efetuado o bloqueio na conta 14.767-2 SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Encargos Públicos Diversos | Pagamento de Sentenças, Precatórios, Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/02/2019 | 26.95 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Correspondente ao cumprimento de determinacao contida na ordem Judicial Nº 20190000993465, em 13/02/2019, conforme Processo nº 962520088150201, pela 1ª VARA da Comarca de Inga, foi efetuado o bloqueio na conta 4350-8 ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 E UC N° 5/1117624-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/02/2019 | 263.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA PREFEITURA (SEDE) DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 E UC 5/87259-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/02/2019 | 49.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 E UC N° 5/86745-7 E 5/1195239-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/02/2019 | 53.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 E UC N° 5/1082700-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA COMERCIAL MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 E UC N° 5/87264-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 E UC N° 5/86748-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/02/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 E UC N° 5/608274-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/02/2019 | 110.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30277/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/02/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 E UC N° 5/87253-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/02/2019 | 23279.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 E UC N° 5/87751-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/02/2019 | 116.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE DA PRACA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 E UC N° 5/87557-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/02/2019 | 43.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 E UC N° 5/86937-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO VESTIARIO DOS JOGADORES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 E UC N° 5/1196785-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/02/2019 | 993.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 E UC N° 5/878047-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/02/2019 | 1350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR E SE SERVICO DA BOMBA SUBMERSA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41352/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 E UC N° 5/87455-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/02/2019 | 3348.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS (BOMBAS,POCOS E ABASTECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/02/2019 | 161.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 E UC N° 5/87263-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manuenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/02/2019 | 199.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO CULTURAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 E UC N° 5/842798-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2019 | 550.00 | 00008770989486 | JOSE CLAUDIO BATISTA OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO DE PLACA OFH-4996 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 114/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2019 | 2356.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFF-7847, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7654/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/02/2019 | 100.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGENS NO VEICULO DE PLACA QFA-4996, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40865/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/02/2019 | 80.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO DE PLACA QFF-7847, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40864/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/02/2019 | 490.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE FLAVIO BILU, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019 E UC N° 5/87009-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/02/2019 | 213.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 E UC N° 5/1807193-6, 5/86974-6 E 5/1459670-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/02/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANAUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 E UC N° 5/87609-4. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/02/2019 | 1089.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/02/2019 | 107.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO : PEDRO CALIXTO DE ALENCAR E JOAQUIM CAVALCANTE, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019 E UC'S N° 4/183211-2 4/168443-0. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2019 | 150.00 | 00062778749772 | JOÃO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/02/2019 | 150.00 | 00006073221444 | MARIA JOSE PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2019 | 250.00 | 00006918316451 | ALDELUCIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/02/2019 | 3679.48 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/02/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 11042-6 QSE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/02/2019 | 600.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER AO GABINETE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, NO PERIODO DE 10 (DEZ) HORAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2019 | 1939.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE ORGAOS DA PREFEITURA DEBITADO NESTA DATA NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/02/2019 | 300.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENCAO DO SCFV DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, NO PERIODO DE 05 (05) HORAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/02/2019 | 300.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, NO PERIODO DE 05 (05) HORAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA JOSE CABRAL, MATRICULA 70893489, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2019 | 30.00 | 00003681124469 | DAVID MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A LAGOA SECA PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/02/2019 | 720.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, NO PERIODO DE 12 (DOZE) HORAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2019 | 1380.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9806, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7666/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/02/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS,SITUADA NA RUA SAO MIGUEL,59, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E UC N° 5/86918-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/02/2019 | 37.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,SN, CONFORME UC 5/87273-9, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/02/2019 | 183.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DE JOAO BARBOSA DE PONTES COM IMOVEL LOCADO, SITUADO NA RUA JOSE CABRAL ,70, UC 5/1723126-7, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/02/2019 | 100.00 | 00002729847448 | JOSINALDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/02/2019 | 150.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTOS DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/02/2019 | 150.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA TRATAMENTOS DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/02/2019 | 55.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DA SRA. JOSENILDA COELHO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019 E UC N° 5/1094934-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/02/2019 | 58.28 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/02/2019 | 58.05 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO , QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/02/2019 | 58.16 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/02/2019 | 30.36 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/02/2019 | 90.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE ,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/02/2019 | 800.00 | 00004983355421 | FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/02/2019 | 800.00 | 00011049061470 | EDSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/02/2019 | 800.00 | 00009606146480 | WILLIAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Encargos Públicos Diversos | Pagamento de Sentenças, Precatórios, Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2019 | 287.38 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INMETRO, CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. (26/30) PARCELAS-FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2019 | 618.41 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T PB 20190238202 DO PROJETO DE REFORMA D E DOCUMENTO Nº 1400000000264422-3 , RELATIVO A LIBERACAO DO CARNAVAL CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2019 | 24.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 E UC N° 4/160298-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2019 | 325.00 | 28004426000132 | FRANCISCO ALEXANDRE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2019 | 62.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DA SRA. MARIA DA GUIA RODRIGUES, RELATIVO AOS MÊSES DE DEZEMBRO /2018 E JANEIRO/2019 E UC N° 5/676521-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2019 | 100.00 | 00004588155431 | LUCINEIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2019 | 150.00 | 00005865213482 | TEREZINHA VICENTE PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2019 | 100.00 | 00006430645401 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 25057-0 . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/02/2019 | 163.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFF-7847 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20374/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/02/2019 | 48.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFP-0436 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20373/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/02/2019 | 162.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, SITUADA NA RUA SAO MIGUEL, 41, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019 E UC N° 5/86912-3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/02/2019 | 2000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS DE OBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA POLO DE SAuDE, MODALIDADE INTERMEDIARIA NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000266/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2019 | 17.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-4630 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20371/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2019 | 12.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-4959DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20372/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/02/2019 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPX-2761 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20375/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/02/2019 | 1456.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-4630 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21167/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2019 | 114.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-4959 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21166/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/02/2019 | 2692.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2761 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21165/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/02/2019 | 520.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS NA CAIXA DE MARCHA COM SUBSTITUICOES DE PECAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2761 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41855/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/02/2019 | 4563.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO PERIODO DE APURACAO 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/02/2019 | 3090.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/02/2019 | 524.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/02/2019 | 104.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/02/2019 | 405.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO DE EXAME DE COMPLEMENTO PARA TC DE CRANIO COM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADO NA SRA. MARIA DEBORA DA SILVA BEZERRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 84452/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/02/2019 | 706.35 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5874/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/02/2019 | 1421.24 | 27688346000180 | JOSE WELLINGTON SANTOS MARQUES 01680089471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFF-7847, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 147/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/02/2019 | 1841.20 | 27688346000180 | JOSE WELLINGTON SANTOS MARQUES 01680089471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFP-0436, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 148/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/02/2019 | 356.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4906/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2019 | 363.88 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5875/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO , PELA SEGUNDA LOCATARIA MORAR EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA 30 DE DEZEMBRO,3, MATRICULA 19201206, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/02/2019 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO , PELA MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA MORAR EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA EUFRASIO CAMARA,27, MATRICULA 19203870, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA EM FAVOR DE LUCIO DE SOUZA,SITUADA NA RUA SETE DE SETEMBRO,34, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA 19201753, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/02/2019 | 150.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/02/2019 | 150.00 | 00002010725484 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2019 | 2345.00 | 05694497000109 | E.G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 233/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/02/2019 | 77.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA MANUTENCAO DA SAuDE, SITUADO NA RUA SAO MIGUEL, N° 41, CONFORME MATRICULA Nº 19206267 , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/02/2019 | 35.00 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A PREFEITURA ,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2019 | 440.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PP 2/2019 PMSR NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 25/02/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15421/2019 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/02/2019 | 25.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL SITUADA NA RUA SAO MIGUEL,32, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, E UC N° 5/86968-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/02/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MAUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, SITUADO NA AV. PRESIDENTE EPITACIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E UC N° 5/86882-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2019 | 32.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL SITUADA NA RUA SAO MIGUEL,32, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, E UC N° 5/86968-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2019 | 45.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL,SITUADA NA RUA SAO MIGUEL,32, CONFORME MATRICULA Nº 19206968, RELATIVO AO MESE DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL,SITUADA NA RUA SAO MIGUEL,32, CONFORME MATRICULA Nº 19206968, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/02/2019 | 20.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE ,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/02/2019 | 87.60 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE ,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/02/2019 | 240.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE ,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/02/2019 | 225.70 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE ,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/02/2019 | 125.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE ,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2019 | 500.00 | 00082695245491 | PAULO ROBERTO DA SILVA E OUTROS-FOPAG DIVERSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPACAO DO BLOCO ZE PEREIRA, JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/02/2019 | 500.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPACAO DO BLOCO AS VIRGENS DA PRACA, JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2019 | 500.00 | 00001139919407 | GERLANIA JOVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPACAO DO BLOCO A BRUXA DA MEIA NOITE, JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2019 | 500.00 | 00001655266454 | JOSE HNRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPACAO DO BLOCO O RIQUINHO, JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/02/2019 | 500.00 | 00010627069436 | MARIA EDUARDA FERREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO RETIRO DE CARNAVAL/2019 QUE ACONTECERA NO CENTRO DE FORMACAO MISSIONARIO (ANTIGO SEMINARIO) LOCALIZADO NO SITIO IZIDORO NOS DIAS 02 A 06 DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manuenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2019 | 1650.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2019 | 1138.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2019 | 5211.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2019 | 3600.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2019 | 3750.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2019 | 240.00 | 00011364910403 | ALEX BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2019 | 1800.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2019 | 31064.70 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2019 | 6100.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2019 | 2000.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS ARQUIVOS DA GFIP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2019 | 998.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (APS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2019 | 998.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2019 | 19770.70 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2019 | 6200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2019 | 500.00 | 00011144109426 | IRIS LALESKA MARTINS FRANÇA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CERIMONIALISTA NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2019 | 19500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (SUBSIDIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2019 | 4528.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2019 | 5000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2019 | 5820.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALORQ QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23719/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2019 | 800.00 | 00001107181437 | GILVANIA MARIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A FUNASA PARA O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Encargos Públicos Diversos | Pagamento de Sentenças, Precatórios, Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2019 | 11088.37 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.551-2 REFERENTE A 1% DA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2019 | 3933.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2019 | 10783.33 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Encargos Públicos Diversos | Pagamento de Sentenças, Precatórios, Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/02/2019 | 280.91 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DO EJA, CONFORME GRU Nº DE REFERÊNCIA 072006 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2019 | 17264.65 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2019 | 139512.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2019 | 3127.63 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2019 | 6094.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO I - (MDE) , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2019 | 450.00 | 00070134444485 | KARINA KAYLA DANIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DO SITIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2019 | 1500.00 | 31397453000127 | CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSORIA NA ATENCAO BASCIA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA E NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA PMAQ/AB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2019 | 2204.00 | 27456811000158 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 135/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2019 | 2478.00 | 27538148000130 | GEANE LIMA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE DE SERRA REDONDA A CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 136/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2019 | 2205.00 | 27565306000141 | PAULO CESAR VERÍSSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO COM DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE E VERSA SEGUINDO AS ROTAS: TORRE,QUEIMADAS,ISIDORO E CAIANA ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2019 | 1600.00 | 00012923045459 | JONAS GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES, DA MANUTENCAO DA SAuDE, RELATIVO AO MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/02/2019 | 1682.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PSF'S , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2019 | 5794.10 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PSF'S , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2019 | 22409.40 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2019 | 11642.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/02/2019 | 998.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/02/2019 | 46392.33 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PSF'S , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/02/2019 | 3592.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/02/2019 | 2433.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/02/2019 | 19876.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - UNIDADE MISTA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/02/2019 | 10550.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/02/2019 | 4434.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - CENTRO ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/02/2019 | 16082.86 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/02/2019 | 24168.64 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - UNIDADE MISTA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/02/2019 | 2535.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2019 | 4500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/02/2019 | 1874.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/02/2019 | 2000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2019 | 2200.00 | 20835604000165 | ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CASA DE PASSAGEM PELA PRESTACAO DE SERVICO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANCAS E AOS ADOLESCENTES ME SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2019 | 800.00 | 20835604000165 | ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CASA DE PASSAGEM PELA PRESTACAO DE SERVICO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANCAS E AOS ADOLESCENTES ME SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, RELATIVO A DIVIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2019 | 1500.00 | 00002377824480 | SUELEIDE N?BREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO E FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2019 | 800.00 | 00099652269468 | LUCEMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO EM FAVOR DE MARIA ALMEIDA DE SOUSA, PARA TRATAMENTOS DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2019 | 6653.30 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (ELETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2019 | 2498.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2019 | 2129.06 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2019 | 1996.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2019 | 5691.30 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2019 | 4600.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2019 | 3992.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2019 | 500.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA,25, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2019 | 117.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA EM FAVOR DO SR. ALEX FERREIRA DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2019 | 147.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DO SR. ALEX FERREIDA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E UC N° 5/ 1689823-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2019 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXILIO NO TRATAMENTO DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2019 | 350.00 | 00060153121491 | MARIA JOSE DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA EUFRASIO CAMARA,27-A, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2019 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,20, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2019 | 300.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE SABAMENTO,SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2019 | 300.00 | 00063879301700 | JO?O BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA, SITUADO NA RUA JOSE CABRAL S/N, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2019 | 200.00 | 00003369044447 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, RELATIVO AO MÊS DE FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2019 | 350.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO, SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS,14 , PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO , RELATIVO AO MÊS DE FEVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2019 | 180.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONTE VERDE, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO SITUADO NA RUA MONTE VERDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2019 | 250.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO ,SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,26, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO SITUADO NA RUA MONTE VERDE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2019 | 150.00 | 00004090087457 | DORACI MELQUIADES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIME MENCIONADO, SITUADO NA RUA MINERVINO FERREIRA DE LIMA,13, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO , RELATIVO AO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2019 | 150.00 | 00025195425434 | MARIA JOS? DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA (ROSENILDE ANDRE DA SILVA) POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSE CABRAL, S/N, RELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2019 | 200.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA ALUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA ,SITUADO NA RUA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA,S/N, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2019 | 800.00 | 00043602428400 | FERNANDO MONTEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ, S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2019 | 1921.45 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1381/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/02/2019 | 438.90 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO SO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4917/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2019 | 500.00 | 00002315399408 | ENIVALDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TABOCAS,S/N PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PSF (ZONA RURAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2019 | 400.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO MIGUEL S/N PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2019 | 200.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TABOCAS,S/N PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PSF (ZONA RURAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2019 | 250.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPECAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2019 | 500.00 | 00034947973404 | TENORIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 4, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2019 | 500.00 | 00021822530415 | MARIA ELIONETE CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE ,SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU, S/N, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/02/2019 | 3864.60 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25920/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2019 | 800.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ, S/N, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/02/2019 | 27.00 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO QUANDO VIAGEM A INGA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/02/2019 | 600.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS , REFERENTE A REMOCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-7758 DA MANUETNCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40904/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIG.M.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO Nº 1002366 EM FAVOR DA UNDIME , CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/02/2019 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNCICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1392/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2019 | 700.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL,SITUADO NA RUA SAO MIGUEL S/N, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA, DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS,SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA,57,S/N, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIROEIRO/2019, CONFORME MATICULA Nº 19205970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2019 | 1800.00 | 00001630486493 | MACIANO SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 141/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2019 | 400.00 | 00009669798426 | ROSANGELA MATIAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA PuBLICA DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA SAO MIGUEL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2019 | 700.00 | 00008639829489 | MIKAELY ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA DO GADO, DESTE MUNICIPIO,SITUADO NA RUA SAO MIGUEL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2019 | 500.00 | 00006476823469 | JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPACAO DO BLOCO O CRAVO E A ROSA, JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/02/2019 | 500.00 | 00039535126415 | SEVERINO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPACAO DO BLOCO CACIMBAO, JUNTO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2019 | 159.45 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE IMPRESSOES DE PLANTAS COLORIDAS PARA A PREFEITURA DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2019 | 19.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2019 | 468.39 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINA A PREFEITURA DE SERRA REDONDA, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2019 | 1047.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MÁRCIO VALENTIM - LM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS A LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 108/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2019 | 660.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MÁRCIO VALENTIM - LM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE 07 (SETE) TONNERS HP 85A E 83A E MANUTENCAO E LIMPEZA NA IMPRESSORA SAMSUNG , CONFORME NOTA FISCAL Nº 74/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2019 | 103.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2019 NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2019 | 31.00 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001185/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000704 | 28/02/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Referente a prestacao de Servicos tecnicos especializados de contabilidade publica em geral, planejamento e projetos basicos ou exec., pareceres, pericias e avaliacoes em geral, assessoria ou cons. tecnicas e auditorias, elaboracao e emissao de orcamentos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2019 | 0.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4350-8 ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2019 | 3000.92 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA C/C 4263-3 FPM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2019 | 5782.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2019 | 11.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2019 | 268.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2019 | 110.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2019 | 507.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2019 | 30.54 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2019 | 3.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 283.143-0 ICMS DESONERACAO DEBITADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2019 | 5270.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2019 | 87484.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2019 | 12618.66 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2019 | 6400.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-7758 DA MANUETNCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70608/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2019 | 1100.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-7758 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48509/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000724 | 28/02/2019 | 15016.55 | 17227485000153 | LG HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5504/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000699 | 28/02/2019 | 2700.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS AOS PROGRAMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2019 | 1500.00 | 00002377824480 | SUELEIDE N?BREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA SCFV, ATRAVES DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 25049-X GBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2019 | 1500.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOV-8362 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DA MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 143/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2019 | 349.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MÁRCIO VALENTIM - LM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORASA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 109/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2019 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000257/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/03/2019 | 3.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/03/2019 | 3.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4350-8 ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 06/03/2019 | 3.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 06/03/2019 | 3.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 283.143-0 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/03/2019 | 15.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/03/2019 | 1500.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA FOPAG NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/03/2019 | 91.62 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8561-8 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/03/2019 | 640.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002836/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/03/2019 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ELABORACAO E REESTRUTURACAO DO ESTATUTO DO MAGISTERIO, VIABILIZANDO A CONSTRUCAO DAS TABELAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 25057-0 . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/03/2019 | 1500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7850/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/03/2019 | 3919.00 | 22364123000144 | LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS DR. ?TALO WEIBER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000749 | 08/03/2019 | 304.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-0328 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2965/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000750 | 08/03/2019 | 483.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNV-1585 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2966/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000751 | 08/03/2019 | 1185.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFH-4996 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2967/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000752 | 08/03/2019 | 604.14 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF-7847 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2968/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000753 | 08/03/2019 | 2400.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF-0436 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2969/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000754 | 08/03/2019 | 2443.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9438 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2970/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000755 | 08/03/2019 | 2015.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9508 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2971/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000756 | 08/03/2019 | 2125.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9458 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2972/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/03/2019 | 39743.30 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/03/2019 | 4840.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EM EQUIP. M?DICOS ODONT. E LABORATORIOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE UM GABINETE ODONTOLOGICO GNATUS, UM RAIO X E UM COMPRESSOR COM REPOSICAO DE PECAS DO CIRCUITO ELETRONICO, SISTEMA DE ELEVACAO MOTORREDUTOR, EQUIPO E CUSPIDEIRA, DA MAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/03/2019 | 3780.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EM EQUIP. M?DICOS ODONT. E LABORATORIOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE UM GABINETE ODONTOLOGICO GNATUS, UM RAIO X E UM COMPRESSOR COM REPOSICAO DE PECAS DO CIRCUITO ELETRONICO, SISTEMA DE ELEVACAO MOTOR REDUTOR, EQUIPO E CUSPIDEIRA DA MAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/03/2019 | 1645.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40695/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000757 | 08/03/2019 | 223.06 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFV-9540 DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2964/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000758 | 08/03/2019 | 832.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-3882 DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2963/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/03/2019 | 6324.28 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/03/2019 | 26312.32 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE-CNM NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/03/2019 | 11110.03 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA C/C 4263-3 FPM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8561-8 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/03/2019 | 3795.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/03/2019 | 31356.40 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 60 DEBITADO NA C/C Nº 4.263-3 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/03/2019 | 0.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4350-8 ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/03/2019 | 1645.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40692/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000745 | 08/03/2019 | 2302.03 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ-6227 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2954/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000746 | 08/03/2019 | 2662.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-4959DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2955/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000747 | 08/03/2019 | 548.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9806 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2956/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000748 | 08/03/2019 | 3442.58 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-7758 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2957/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/03/2019 | 58243.52 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/03/2019 | 1080.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010098/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/03/2019 | 3000.00 | 00008394531407 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO , PALCO E ILUMINACAO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2019 DO MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 03,04 E 05 DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/03/2019 | 1700.00 | 00008394531407 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO DA BANDAS : ESQUEMA DE LUXO, FERA LIVRE E SWING A 3 DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2019 DO MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 03,04 E 05 DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000773 | 11/03/2019 | 4152.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2958/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000774 | 11/03/2019 | 578.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2959/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000775 | 11/03/2019 | 902.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI-7562 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2960/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000776 | 11/03/2019 | 2134.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG--0495 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2961/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000777 | 11/03/2019 | 267.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH -3927 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2962/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/03/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CONFEA/CREA -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T PB 20190241062 REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E DOCUMENTO Nº 2661007, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/03/2019 | 200.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/03/2019 | 56.89 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/03/2019 | 105.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA EUFRASIO CAMARA, 27, RELATIVO AO MÊS MARCO/2019 E UC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/03/2019 | 124.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO, 03, RELATIVO AO MÊS MARCO/2019 E UC N° 5/87243-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/03/2019 | 600.00 | 00003680997418 | ANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/03/2019 | 200.00 | 00071368347401 | ELIAS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/03/2019 | 81.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM NOME DE JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO, SITUADO NA RUA FAUSTINO V. GUIMARAES Nº 03, CONFORME UC 5/87290-3, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/03/2019 | 52.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CRAS, SITUADA NA RUA AUGUSTO VILA BELA Nº 25, RELATIVO AO MÊS MARCO/2019 E UC N° 5/87235-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/03/2019 | 87.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,25, CONFORME UC 5/87292-9, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/03/2019 | 64.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS MARCO/2019 E UC N° 5/87204-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/03/2019 | 40.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,SN, CONFORME UC 5/87273-9, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/03/2019 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, MATRICULA 19206534, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/03/2019 | 77.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CRAS, SITUADA NA RUA AUGUSTO VILA BELA Nº 25, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E FEVEREIRO/2019 COM MATRICULA Nº 19201303. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/03/2019 | 116.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA, DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME MATRICULA Nº 67556116, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/03/2019 | 58.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DA SRA. ELENILDA FERREIRA RAMOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 538/2013, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019 E UC N° 5/86 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/03/2019 | 81.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFH-4996 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2967/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/03/2019 | 290.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF-7847 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2968/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/03/2019 | 335.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9458 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2972/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/03/2019 | 1600.00 | 00012923045459 | JONAS GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES, DA MANUTENCAO DA SAuDE, RELATIVO AO MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/03/2019 | 160.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA QSD-9508 (03 ), QSD-9438 (02), QSD-9458 (03) DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/03/2019 | 5745.00 | 32463943000147 | ESTEFANE PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA E A LA CARTE, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASCIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 187/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/03/2019 | 500.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/03/2019 | 500.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/03/2019 | 2090.00 | 28492743000145 | JOSÉ CARLOS BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE SERRA REDONDA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE E VERSA NO TURNO MANHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 192/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/03/2019 | 360.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, NO PERIODO DE 06 (SEIS) HORAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/03/2019 | 60.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-0495 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2961/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/03/2019 | 484.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2958/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/03/2019 | 1600.00 | 00067108474700 | SEVERINO VICENTE DOS PRAZERES E OUTROS* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 151/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/03/2019 | 1200.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 152/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/03/2019 | 1200.00 | 00098070568453 | LUCIANO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/03/2019 | 800.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 154/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/03/2019 | 600.00 | 00007133411733 | HELIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 155/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/03/2019 | 600.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 156/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/03/2019 | 800.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 157/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/03/2019 | 600.00 | 00010743066430 | LUCAS INÁCIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 158/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/03/2019 | 960.00 | 00036466409449 | SEVERINO FLOR DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 159/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/03/2019 | 960.00 | 00046846433449 | VALDIR BERNARDO MARIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 160/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/03/2019 | 800.00 | 00003727001445 | LEONARDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/03/2019 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 162/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/03/2019 | 800.00 | 00011531611419 | JOSE FELICIANO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 163/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/03/2019 | 800.00 | 00003300984467 | MANOEL AUGUSTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 164/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/03/2019 | 400.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 165/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/03/2019 | 960.00 | 00008819306441 | JOSE EVALDO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 166/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/03/2019 | 960.00 | 00092879632404 | ANTONIO INACIO DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 167/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/03/2019 | 600.00 | 00005315998410 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 168/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/03/2019 | 400.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 169/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/03/2019 | 960.00 | 00004941166418 | JOSE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRATORISTA DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 171/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T PB 20190241356 E DOCUMENTO Nº 2661637, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/03/2019 | 960.00 | 00006761930480 | LAELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 173/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/03/2019 | 1200.00 | 00007333627705 | IVAN DOS SANTOS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 174/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/03/2019 | 1200.00 | 00005792505470 | JOSÉ ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/03/2019 | 800.00 | 00004983355421 | FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 176/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/03/2019 | 1200.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 177/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/03/2019 | 840.00 | 00004868319493 | GERALDO PEREIRA DAS NEVES OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº179 /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/03/2019 | 960.00 | 00010329996401 | ERONILDO INÁCIO XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 180/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/03/2019 | 800.00 | 00011049061470 | EDSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 181/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/03/2019 | 1200.00 | 00004048661400 | REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 182/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/03/2019 | 400.00 | 00070473767473 | ISAIAS DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/03/2019 | 600.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA OGG-0495 (03 ), RETROESCAVADEIRA (03), DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/03/2019 | 1220.00 | 13679885000149 | JOSIVALDO LUIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO JUNTO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº188/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/03/2019 | 500.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM PARA FESTEJOS CARNAVALESCO NO PERIODO DE 03 A 05 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/03/2019 | 360.00 | 00069763810400 | LETÍCIO CAETANO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COLABORADORES E MuSICOS DE BANDAS DURANTE FESTEJOS CARNAVALESCO NO PERIODO DE 03 A 05 DE MARCO DE 2019, NA LANCHONETE (LETICIO LANCHES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/03/2019 | 900.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, NO PERIODO DE 15 (QUINZE) HORAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/03/2019 | 245.50 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA ,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/03/2019 | 75.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA ,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/03/2019 | 70.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A O PREFEITURA,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/03/2019 | 70.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/03/2019 | 132.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE IMPRESSOES DIGITAIS E PLOTAGEM DO MUNICIPIO, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/03/2019 | 195.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE IMPRESSOES DE PROJETOS DE ENGENHARIA DESTINADOS AO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/03/2019 | 269.40 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/03/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA RADIO COMUNITARIA BENEFICIENTE, RELATIVO AO MÊS MARCO/2019 E UC N° 5/86716-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/03/2019 | 500.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA E DO SERVICO ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/03/2019 | 500.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA E DO SERVICO ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/03/2019 | 1500.00 | 22456547000139 | WALLISON DARISVAN DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA DIGITAL COM PRODUCAO AUDIO/VISUAL DESTINADO AS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40021/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/03/2019 | 600.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, NO PERIODO DE 10 (DEZ) HORAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/03/2019 | 1750.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-4959, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7731/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/03/2019 | 4876.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-4630, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7730/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/03/2019 | 420.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OGC-4959 (04 ), OGC-9806 (02), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/03/2019 | 250.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE PuBLICA DE ENSINO DO SITIO GOITI X JUAREZ TAVORA E VICE E VERSA, SOLICITADO POR ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/03/2019 | 3274.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DIST PE?AS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-4630, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8307/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/03/2019 | 2190.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DIST PE?AS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANAUTENCAO, REVISAO, TROCA DE PECAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-4630, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Encargos Públicos Diversos | Pagamento de Sentenças, Precatórios, Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/03/2019 | 2380.03 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DA SRA. VALDINETE SOARES DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 27/2018 E PROCESSO Nº 0000095-402008.815.0201, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Encargos Públicos Diversos | Pagamento de Sentenças, Precatórios, Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/03/2019 | 2963.65 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RPV EM FAVOR DA SR. PAULO COSME DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 40/2018 E PROCESSO Nº 00000928-48-2014.815.0201, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/03/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4.263-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4.263-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/03/2019 | 600.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 194/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/03/2019 | 564.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 193/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/03/2019 | 3000.00 | 00009894979416 | ALEXANDRE CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01(UM) TRATOR REBOQUE PARA TRANSPORTAR CARNES DO MATADOURO PuBLICO PARA O MERCADO CENTRAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E DIAS 02 E 09 DE MARCO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/03/2019 | 4200.00 | 00069076812420 | MARIA GRACILETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO MIGUEL, Nº 07, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018/ E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/03/2019 | 1240.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BALANCA, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FICAL Nº 26450/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/03/2019 | 164.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DE JOAO BARBOSA DE PONTES COM IMOVEL LOCADO, SITUADO NA RUA JOSE CABRAL ,70, UC 5/1723126-7, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/03/2019 | 80.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA EM FAVOR DE JOAO BARBOSA DE PONTES COM IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA JOSE CABRAL,70 , MATRICULA Nº 70026874, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/03/2019 | 200.00 | 00007508836421 | ALIONETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTO DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/03/2019 | 74.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA (ROSENILDE ANDRE DA SILVA) POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSE CABRAL, S/N, RELATIVO AOS MÊSES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/03/2019 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO EM FAVOR DA SRA. ROSENILDE ANDRE DA SILVA,SITUADA NA RUA MANOEL MARQUES NETO S/N, MATRICULA 68783019, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/03/2019 | 57.75 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO .QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/03/2019 | 97.33 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO.QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/03/2019 | 46.19 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE.QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/03/2019 | 79.05 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE.QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/03/2019 | 90.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 822/2019 . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/03/2019 | 120.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA : MOT-3882 (04) DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 197, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/03/2019 | 90.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA : QFV-9540 (03) DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR , CONFORME NOTA FISCAL Nº 198, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/03/2019 | 990.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MERCADORIA DESTINADAS A MANUTENCAO DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2213/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/03/2019 | 500.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 821/2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/03/2019 | 970.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS : QSD-9508 (04), QSD-9438 (03), QFF-7847 (05), QFF-0446 (03), QFP-0436 (02), OFH-4996 (04), QSD-9458 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/03/2019 | 200.00 | 00097971251491 | ARNALDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO CURSO "CRIACAO DE GALINHA CAIPIRA" REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 199/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/03/2019 | 4226.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 72419/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/03/2019 | 71.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MAUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, SITUADO NA AV. PRESIDENTE EPITACIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO , OUTUBRO E NOVEMBRO/2018 E UC N° 5/86882-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/03/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MAUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, SITUADO NA AV. PRESIDENTE EPITACIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 E UC N° 5/86882-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA, DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS,SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA,57,S/N, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME MATICULA Nº 19205970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/03/2019 | 78.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA, DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS,SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA,57,S/N, RELATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO E NOVEMBRO/2018, CONFORME MATICULA Nº 192059 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/03/2019 | 700.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 823/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/03/2019 | 22.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MAUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, SITUADO NA AV. PRESIDENTE EPITACIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 E UC N° 5/86882-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/03/2019 | 60.00 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE TARIFA DE ALTERACAO DE CONTRAPARTIDA R$ 15.500 - CR 1042138-85/2017, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADA NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ,73, CONFORME MATRICULA Nº 19205368, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/03/2019 | 32.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019 E UC N° 5/86750-7. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/03/2019 | 3643.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 72418/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/03/2019 | 1093.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/03/2019 | 84.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANAUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E UC N° 5/87609-4. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 18/03/2019 | 7066.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO , REFERENTE AO CDC Nº 5/86730,CONFORME CONTRATO Nº 90000667/2018. (PARCELA 03/12). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/03/2019 | 293.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E UC N° 5/608274-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/03/2019 | 25.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA COMERCIAL MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E UC N° 5/87264-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/03/2019 | 25.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E UC N° 5/1082700-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 18/03/2019 | 25.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E UC N° 5/86748-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/03/2019 | 1976.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA DE ORGAO DA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 15/03/2019, NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/03/2019 | 110.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO DA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 15/03/2019, NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/03/2019 | 50.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E UC N° 5/86745-7 E 5/1195239-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 18/03/2019 | 488.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA PREFEITURA (SEDE) DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E UC 5/87259-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/03/2019 | 25.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E UC N° 5/1117624-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/03/2019 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DA UNIAO, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EM 21 A 23/02 E 08/03/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1100513/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/03/2019 | 480.00 | 00001655266454 | JOSE HNRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE OFICE BOY, REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) VIAGENS PARA A PREFEITURA DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 18/03/2019 | 84.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E UC N° 5/87253-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 18/03/2019 | 23755.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E UC N° 5/87751-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 18/03/2019 | 330.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE DA PRACA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E UC N° 5/87557-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 18/03/2019 | 35.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E UC N° 5/86937-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/03/2019 | 25.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E UC N° 5/1111859-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/03/2019 | 3043.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS (BOMBAS,POCOS E ABASTECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/03/2019 | 41.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E UC N° 5/87455-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/03/2019 | 25.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO VESTIARIO DOS JOGADORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E UC N° 5/1196785-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/03/2019 | 867.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E UC N° 5/878047-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manuenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/03/2019 | 135.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO CULTURAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E UC N° 5/842798-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T PB 20190242009 DO PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL,HIDROSANITARIO,ELETRICO,TANQUE SEPTICO E SUMIDOURO PARA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTO Nº 2663101 E BOL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/03/2019 | 237.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E UC N° 5/1807193-6, 5/86974-6 E 5/1459670-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/03/2019 | 500.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE FLAVIO BILU, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019 E UC N° 5/87009-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 18/03/2019 | 51.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JUCA VELHO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E UC N° 4/273278-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/03/2019 | 104.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DA SRA. MARIA DE LOURDES MATIAS GOMES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013, RELATIVO AOS MÊSES : NOVEMBRO/2018 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 18/03/2019 | 123.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E UC N° 5/87263-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/03/2019 | 100.00 | 00004738945483 | RENATO DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/03/2019 | 150.00 | 00035441097434 | MANOEL PAULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/03/2019 | 6302.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL N° 2727/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/03/2019 | 166.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, SITUADA NA RUA SAO MIGUEL, 41, RELATIVO AO MÊS MARCO/2019 E UC N° 5/86912-3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/03/2019 | 1072.96 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30512/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/03/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MAUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, SITUADO NA AV. PRESIDENTE EPITACIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2019 E UC N° 5/86882-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/03/2019 | 2000.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO, REALIZACAO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, EX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/03/2019 | 107.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO DA PREFEITURA DEBITADO NESTA DATA NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4.263-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/03/2019 | 16916.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2724/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/03/2019 | 4211.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO PERIODO DE APURACAO 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/03/2019 | 503.31 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4.263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/03/2019 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PuBLICA, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000161/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/03/2019 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PuBLICA, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000162/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4.263-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8.561-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/03/2019 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA E DIVULGACAO DAS ACOES DA GESTAO MUNICIPAL NAS MIDIAS DIGITAIS E SITE INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 323/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/03/2019 | 400.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - TP 01/2019 PMSR NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 20/03/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15651/2019 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/03/2019 | 900.00 | 00011847981410 | JERRE ADRIANO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PERIODO DE 08 (OITO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNCIICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 204/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/03/2019 | 7000.00 | 22635979000107 | TIBERIO FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE 02 CAMINHOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Aquisição de Veículos e Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0000948 | 20/03/2019 | 202900.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA TIPO CAMINHAO BAu REFRIGERADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11565/2019. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/03/2019 | 4101.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36.286/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/03/2019 | 1800.00 | 09175454000178 | HAVEL DEDETIZAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO EM TODA AREA COMUM DO PREDIO, DA MANUTENCAO DA SAuDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 2019000/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/03/2019 | 100.00 | 00070069652414 | MILENA LINS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/03/2019 | 200.00 | 00002010725484 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/03/2019 | 75.00 | 00007580585430 | DIANA DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/03/2019 | 150.00 | 00011666966428 | ROSICLEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/03/2019 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT EDUCATIVO ACAO EM SAuDE, PARA ATENDER A MANUTENCAO DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1214/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 21/03/2019 | 150.00 | 26725331000182 | J D DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CAMINHAO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 154/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 21/03/2019 | 400.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PP02/2019 PMSR NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 21/03/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15668/2019 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/03/2019 | 73.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8.561-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5.313-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/03/2019 | 714.20 | 27421628000117 | JOSILDO FERREIRA DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PINGA PARA SERRA REDONDA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 209/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/03/2019 | 578.52 | 27284147000107 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MONTE AZUL PARA SERRA REDONDA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 28 DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 210/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/03/2019 | 1214.14 | 27294886000180 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARTINDO DE SERRA REDONDA AO SITIO QUEIMADAS, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 28 DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 211/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/03/2019 | 132.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGC-4959, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020620/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/03/2019 | 158.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGC-9806, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020621/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/03/2019 | 83.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGC-9806, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021320/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/03/2019 | 800.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ, S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 11.042-6. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 11.988-1. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/03/2019 | 1335.69 | 27445526000131 | IGOR DA SILVA RODRIGUES | SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 28 DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/03/2019 | 650.00 | 00002315399408 | ENIVALDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS,SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA,57,S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/03/2019 | 700.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL,SITUADO NA RUA SAO MIGUEL S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/03/2019 | 183.60 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15.230/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/03/2019 | 550.00 | 00009669798426 | ROSANGELA MATIAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA PuBLICA DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA SAO MIGUEL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/03/2019 | 700.00 | 00008639829489 | MIKAELY ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA DO GADO, DESTE MUNICIPIO,SITUADO NA RUA SAO MIGUEL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/03/2019 | 400.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO MIGUEL S/N PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS , RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/03/2019 | 200.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TABOCAS,S/N PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/03/2019 | 250.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPECAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/03/2019 | 500.00 | 00034947973404 | TENORIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 4, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/03/2019 | 500.00 | 00021822530415 | MARIA ELIONETE CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE ,SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU, S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/03/2019 | 700.00 | 00069076812420 | MARIA GRACILETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA VIGILANCIA EM SAuDE, SITUADO NA RUA SAO MIGUEL, Nº 07, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/03/2019 | 500.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA,25, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/03/2019 | 800.00 | 00043602428400 | FERNANDO MONTEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ, S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/03/2019 | 350.00 | 00060153121491 | MARIA JOSE DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA EUFRASIO CAMARA,27-A, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/03/2019 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,20, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/03/2019 | 300.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE SABAMENTO,SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/03/2019 | 300.00 | 00063879301700 | JO?O BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA, SITUADO NA RUA JOSE CABRAL S/N, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO , RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/03/2019 | 200.00 | 00003369044447 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, RELATIVO AO MÊS DE MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/03/2019 | 350.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO, SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS,14 , PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO , RELATIVO AO MÊS DE MARC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/03/2019 | 180.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONTE VERDE, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO SITUADO NA RUA MONTE VERDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/03/2019 | 250.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO ,SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,26, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO SITUADO NA RUA MONTE VERDE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/03/2019 | 200.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA ALUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA ,SITUADO NA RUA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA,S/N, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/03/2019 | 150.00 | 00004090087457 | DORACI MELQUIADES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIME MENCIONADO, SITUADO NA RUA MINERVINO FERREIRA DE LIMA,13, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO , RELATIVO AO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/03/2019 | 150.00 | 00025195425434 | MARIA JOS? DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA (ROSENILDE ANDRE DA SILVA) POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSE CABRAL, S/N, RELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/03/2019 | 800.00 | 20835604000165 | ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CASA DE PASSAGEM PELA PRESTACAO DE SERVICO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANCAS E AOS ADOLESCENTES ME SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, RELATIVO A DIVIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/03/2019 | 2200.00 | 20835604000165 | ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CASA DE PASSAGEM PELA PRESTACAO DE SERVICO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANCAS E AOS ADOLESCENTES ME SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/03/2019 | 450.00 | 00070134444485 | KARINA KAYLA DANIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DO SITIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/03/2019 | 25.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS,SITUADA NA RUA SAO MIGUEL,59, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019 E UC N° 5/86918-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/03/2019 | 193.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS,SITUADA NA RUA SAO MIGUEL,57, RELATIVO AO MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2019 COM MATRICULA Nº 1920 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/03/2019 | 29.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CARRO MOVEL DA SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019 E UC N° 5/1149585-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/03/2019 | 25.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E UC N° 4/160298-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/03/2019 | 300.00 | 00010320381790 | VALMIR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 VIAGEM DE JOAO PESSOA A SERRA REDONDA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 219/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/03/2019 | 100.00 | 00010320381790 | VALMIR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 VIAGEM DO SITIO TORRE A SERRA REDONDA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 220/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/03/2019 | 250.00 | 00010320381790 | VALMIR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 VIAGEM DE SALGADO DE SAO FELIX PARA O SITIO CHUPADOURO, PARA ATENDER A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 221/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/03/2019 | 180.00 | 00010320381790 | VALMIR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 VIAGENS PARA O SITIO JUCA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 222/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/03/2019 | 300.00 | 00010320381790 | VALMIR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 VIAGEM DE SANTA RITA A SERRA REDONDA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 223/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/03/2019 | 70.00 | 00010320381790 | VALMIR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 VIAGEM PARA O SITIO TORRE, PARA ATENDER A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 224/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/03/2019 | 2000.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS ARQUIVOS DA GFIP, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 217/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/03/2019 | 118.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA, DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS,SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA,57,S/N, RELATIVO AOS MÊSES DE DEZEMBRO/2018, JANEIRO E MARCO/20189, CONFORME MATI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/03/2019 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO MULTIUSO DO CHUPADOURO, UC N° 5/1156826-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/03/2019 | 280.50 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELACAO, AMPLIACAO, COPIAA, REPRODUCAO, TRUCAGEM E CONGÊNERES. CNAE: 82199011, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/03/2019 | 500.00 | 00011144109426 | IRIS LALESKA MARTINS FRANÇA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CERIMONIALISTA NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/03/2019 | 800.00 | 00001107181437 | GILVANIA MARIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A FUNASA PARA O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/03/2019 | 4225.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO PERIODO DE APURACAO 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/03/2019 | 101.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP NA C/C Nº 5.987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8.561-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Encargos Públicos Diversos | Pagamento de Sentenças, Precatórios, Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/03/2019 | 288.54 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INMETRO, CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. (27/30) PARCELAS-MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Encargos Públicos Diversos | Pagamento de Sentenças, Precatórios, Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/03/2019 | 12412.50 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.551-2 REFERENTE A 1% DA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 11.042-6. DEBITADO NO DIA 25/03/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/03/2019 | 110.25 | 32052454000100 | FLAVIA SOARES CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE 15,75 METROS DE PLOTAGEM DE ENGENHARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/03/2019 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ELABORACAO E REESTRUTURACAO DO ESTATUTO DO MAGISTERIO, VIABILIZANDO A CONSTRUCAO DAS TABELAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/03/2019 | 85.96 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE A.R.T PB 20190242009 DO PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, HIDROSANITARIO, ELETRICO,TANQUE SEPTICO E SUMIDOURO PARA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAuDE, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/03/2019 | 29.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UM PENDRIVE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/03/2019 | 70.26 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDAE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/03/2019 | 140.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 991/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/03/2019 | 181.50 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001037 | 27/03/2019 | 36030.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.131/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/03/2019 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA, DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME MATRICULA Nº 67556116, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/03/2019 | 655.92 | 09217753000128 | TRIGOS E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12064/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/03/2019 | 200.00 | 00005666436422 | VERONICA ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/03/2019 | 200.00 | 00054167060400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/03/2019 | 200.00 | 00091105609472 | MARIA DO SOCORRO ALVES LINS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/03/2019 | 400.00 | 00001962052478 | MARIA JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, NAO FORNECIDOS PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/03/2019 | 150.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTOS DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/03/2019 | 150.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA TRATAMENTOS DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 25057-0 . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/03/2019 | 160.00 | 00002952989443 | ANDRE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/03/2019 | 4990.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (ELETIVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/03/2019 | 5691.30 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO , PELA SEGUNDA LOCATARIA MORAR EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA 30 DE DEZEMBRO,3, MATRICULA 19201206, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/03/2019 | 38.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO , PELA MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA MORAR EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA EUFRASIO CAMARA,27, MATRICULA 19203870, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/03/2019 | 4600.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/03/2019 | 2498.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/03/2019 | 3992.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/03/2019 | 5988.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/03/2019 | 1996.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/03/2019 | 16598.49 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/03/2019 | 42450.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/03/2019 | 8037.43 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/03/2019 | 24168.64 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/03/2019 | 4308.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/03/2019 | 11100.93 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/03/2019 | 4500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/03/2019 | 1874.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/03/2019 | 2000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/03/2019 | 998.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/03/2019 | 45069.13 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/03/2019 | 6199.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/03/2019 | 4132.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/03/2019 | 18576.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/03/2019 | 4434.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA MANUTENCAO DA SAuDE, SITUADO NA RUA SAO MIGUEL, N° 41, CONFORME MATRICULA Nº 19206267 , RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/03/2019 | 11100.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/03/2019 | 31447.26 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/03/2019 | 6100.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/03/2019 | 2798.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/03/2019 | 5800.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/03/2019 | 3750.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manuenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/03/2019 | 1650.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DCULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/03/2019 | 5211.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/03/2019 | 1138.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/03/2019 | 998.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (APS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/03/2019 | 1240.26 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CURSO DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERACAO TECNICA E PEDAGOGICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/03/2019 | 20420.06 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/03/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NOT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/03/2019 | 8650.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/03/2019 | 998.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/03/2019 | 640.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002902/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/03/2019 | 19500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (SUBSIDIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/03/2019 | 4528.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/03/2019 | 5000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADA NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ,73, CONFORME MATRICULA Nº 19205368, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/03/2019 | 133517.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/03/2019 | 12845.88 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/03/2019 | 3127.63 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/03/2019 | 87774.89 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/03/2019 | 6792.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO I, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/03/2019 | 28083.97 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/03/2019 | 6909.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/03/2019 | 5484.25 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2732/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/03/2019 | 5484.25 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2732/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/03/2019 | 3933.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/03/2019 | 10733.33 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/03/2019 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNCICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1436/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/03/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001218/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/03/2019 | 2611.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4.263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/03/2019 | 111.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/03/2019 | 510.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/03/2019 | 5809.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/03/2019 | 269.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/03/2019 | 11.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/03/2019 | 3000.92 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA C/C 4263-3 FPM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001115 | 29/03/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Referente a prestacao de Servicos tecnicos especializados de contabilidade publica em geral, planejamento e projetos basicos ou exec., pareceres, pericias e avaliacoes em geral, assessoria ou cons. tecnicas e auditorias, elaboracao e emissao de orcamentos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/03/2019 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 463/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/03/2019 | 247.70 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENCA DE PAVIEMNTACAO DE RUAS JUNTO A SUDEMA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/03/2019 | 590.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFF-0436, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7790/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/03/2019 | 898.28 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSD-9438, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 68169/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/03/2019 | 580.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA QSD-9438, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 188/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/03/2019 | 4516.78 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MERCADORIA DESTINADAS A MANUTENCAO DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 145/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2019 | 349.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MÁRCIO VALENTIM - LM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORASA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 118/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2019 | 1500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7934/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2019 | 6000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 40 SANITARIOS QUIMICOS DETINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003077/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2019 | 1047.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MÁRCIO VALENTIM - LM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS A LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 119/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2019 | 960.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MÁRCIO VALENTIM - LM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE 12 (DOZE) TONNERS HP 85A E 83A E MANUTENCAO E LIMPEZA NA IMPRESSORA SAMSUNG , CONFORME NOTA FISCAL Nº 81/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/04/2019 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000277/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/04/2019 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA E DIVULGACAO DAS ACOES DA GESTAO MUNICIPAL NAS MIDIAS DIGITAIS E SITE INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 332/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/04/2019 | 7066.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO , REFERENTE AO CDC Nº 5/86730,CONFORME CONTRATO Nº 90000667/2018. (PARCELA 02/12). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8561-8 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/04/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/04/2019 | 3.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/04/2019 | 3.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 283.143-0 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/04/2019 | 3.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/04/2019 | 9.09 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4363-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/04/2019 | 3.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4350-8 ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/04/2019 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM, DEBITADO NO DIA 01/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/04/2019 | 181.50 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/04/2019 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS DE OBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS : PREF. SEVERINO DIAS DE ALMEIDA , PREF. JOSE BERNARDO DOS SANTOS E PRINCIPAL DO SITIO QUEIMADAS (TRECHO) PARCELA 2/2, CONFORME NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/04/2019 | 1520.00 | 28492743000145 | JOSÉ CARLOS BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE SERRA REDONDA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE E VERSA NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 228/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/04/2019 | 1800.00 | 32463943000147 | ESTEFANE PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA E A LA CARTE, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE, RELATIVO AO PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 229/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/04/2019 | 133.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DO SR. JOAO CANDIDO DA SILVA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013, RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO/2018 E JANEIRO / | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/04/2019 | 100.00 | 00002010725484 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/04/2019 | 1500.00 | 00002377824480 | SUELEIDE N?BREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA SCFV, ATRAVES DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA EM FAVOR DE LUCIO DE SOUZA,SITUADA NA RUA SETE DE SETEMBRO,34, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA 19201753, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/04/2019 | 198.52 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS CONSELHOS, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/04/2019 | 816.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAME MEDICO REFERENTE AO COMPLEMENTO RM DA SELA TURCICA, RM DO CRANIO E SERVICOS DE ANESTESIA, NA PACIENTE MARIA DEBORA DA SILVA BEZERRA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 961/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/04/2019 | 1600.00 | 00067108474700 | SEVERINO VICENTE DOS PRAZERES E OUTROS* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 230/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/04/2019 | 800.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº231/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/04/2019 | 1200.00 | 00098070568453 | LUCIANO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 232/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/04/2019 | 880.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 233/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/04/2019 | 600.00 | 00007133411733 | HELIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 234/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/04/2019 | 600.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 235/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/04/2019 | 800.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 236/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/04/2019 | 600.00 | 00010743066430 | LUCAS INÁCIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 237/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/04/2019 | 960.00 | 00036466409449 | SEVERINO FLOR DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 238/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/04/2019 | 960.00 | 00046846433449 | VALDIR BERNARDO MARIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 239/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/04/2019 | 800.00 | 00003727001445 | LEONARDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 240/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/04/2019 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 241/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/04/2019 | 800.00 | 00011531611419 | JOSE FELICIANO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N 242º/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/04/2019 | 800.00 | 00003300984467 | MANOEL AUGUSTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 243/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/04/2019 | 400.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 244/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/04/2019 | 960.00 | 00008819306441 | JOSE EVALDO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 245/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/04/2019 | 960.00 | 00092879632404 | ANTONIO INACIO DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 246/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/04/2019 | 600.00 | 00005315998410 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 247/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/04/2019 | 320.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 8 (OITO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 248/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/04/2019 | 960.00 | 00004941166418 | JOSE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRATORISTA DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 249/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/04/2019 | 960.00 | 00006761930480 | LAELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 250/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/04/2019 | 800.00 | 00007333627705 | IVAN DOS SANTOS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 251/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/04/2019 | 800.00 | 00005792505470 | JOSÉ ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 252/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/04/2019 | 800.00 | 00004983355421 | FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 253/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/04/2019 | 680.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO DURANTE O PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/04/2019 | 680.00 | 00004868319493 | GERALDO PEREIRA DAS NEVES OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 (DEZESSETE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 255/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/04/2019 | 960.00 | 00006675079492 | FAGNER SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 256/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/04/2019 | 800.00 | 00011049061470 | EDSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 257/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/04/2019 | 880.00 | 00089314158420 | ALESSANDRA FARIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRA DURANTE O PERIODO DE 11 (ONZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 258/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/04/2019 | 880.00 | 00011808925424 | ADRIANO BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 (ONZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 259/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/04/2019 | 1600.00 | 00008893013797 | ARTUR BATISTA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 260/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/04/2019 | 400.00 | 00004048661400 | REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 261/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/04/2019 | 480.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 262/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/04/2019 | 800.00 | 00009606146480 | WILLIAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 263/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/04/2019 | 800.00 | 00002965611428 | JEOSANDRO FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 264/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL SITUADA NA RUA SAO MIGUEL,32, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, E UC N° 5/86968-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/04/2019 | 31.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL SITUADA NA RUA SAO MIGUEL,32, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, E UC N° 5/86968-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/04/2019 | 40.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL,SITUADA NA RUA SAO MIGUEL,30, CONFORME MATRICULA Nº 19206968, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/04/2019 | 300.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECAPAGEM DE PNEU DO VEICULO ONIBUS DE OGC-4959 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 68/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/04/2019 | 1080.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010253/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/04/2019 | 1500.00 | 23368033000194 | SAMUEL BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA DIGITAL COM PRODUCAO AUDIO/VISUAL DESTINADO AS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/04/2019 | 1020.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, NO PERIODO DE 17 (DEZESSETE) HORAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/04/2019 | 210.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA: NPX-2761, OGC-4959 E OGF-4630, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/04/2019 | 42.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 E UC N° 5/86750-7. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001196 | 04/04/2019 | 1415.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-2761, DA MANUTENCAO DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.039/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001198 | 04/04/2019 | 1854.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPZ-6227, DA MANUTENCAO DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.040/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001200 | 04/04/2019 | 765.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-4959, DA MANUTENCAO DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.041/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001202 | 04/04/2019 | 1018.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-9806, DA MANUTENCAO DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.042/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001204 | 04/04/2019 | 700.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-4630, DA MANUTENCAO DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.043/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001206 | 04/04/2019 | 4967.03 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-7758, DA MANUTENCAO DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.044/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/04/2019 | 1000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA FOPAG NA C/C Nº 8561-8 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/04/2019 | 2500.00 | 31922841000180 | SUEMIA KARLA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/04/2019 | 2500.00 | 30592908000100 | EDINILZA BEZERRA DINIZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/04/2019 | 2500.00 | 00010971811466 | FRANK HALLYSON SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001201 | 04/04/2019 | 432.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 32 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3045/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001203 | 04/04/2019 | 2812.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 31 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3046/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001205 | 04/04/2019 | 133.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-3927 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - (EMATER), CONFORME NOTA FISCAL Nº 3038/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/04/2019 | 380.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA E DO TRATOR, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ETRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001194 | 04/04/2019 | 904.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI-7562 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001195 | 04/04/2019 | 1204.03 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-0495 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001197 | 04/04/2019 | 1661.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3058/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001199 | 04/04/2019 | 792.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3059/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/04/2019 | 1250.00 | 27668966000158 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/04/2019 | 1250.00 | 27668966000158 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/04/2019 | 120.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA: QSD-9438, QSD-9458, OFP-0436, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/04/2019 | 397.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75087/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/04/2019 | 42.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75088/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001208 | 04/04/2019 | 1793.03 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD--9438 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3052/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001209 | 04/04/2019 | 423.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-3886 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3055/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001211 | 04/04/2019 | 2391.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9508 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3054/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001212 | 04/04/2019 | 640.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF-7847 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3050/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001214 | 04/04/2019 | 1198.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFH-4996 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3049/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001215 | 04/04/2019 | 1885.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9458 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3053/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001216 | 04/04/2019 | 2071.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-0436 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3051/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/04/2019 | 187.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, SITUADA NA RUA SAO MIGUEL, 41, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019 E UC N° 5/86912-3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001210 | 04/04/2019 | 724.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-3882 DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.047/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001213 | 04/04/2019 | 400.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-3882 DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.048/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/04/2019 | 300.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, NO PERIODO DE 05 (CINCO) HORAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/04/2019 | 300.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENCAO DO SCFV DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, NO PERIODO DE 05 (CINCO) HORAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/04/2019 | 2700.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS AOS PROGRAMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/04/2019 | 411.65 | 09217753000128 | TRIGOS E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12071/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/04/2019 | 3811.20 | 05694497000109 | E.G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 239/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/04/2019 | 400.00 | 00099652269468 | LUCEMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO EM FAVOR DE MARIA ALMEIDA DE SOUSA, PARA TRATAMENTOS DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/04/2019 | 800.00 | 00012923045459 | JONAS GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES, DA MANUTENCAO DA SAuDE, RELATIVO AO MÊSES DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/04/2019 | 1500.00 | 31397453000127 | CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSORIA NA ATENCAO BASCIA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA E NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA PMAQ/AB REFERENTE AO MÊS DE MARCO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/04/2019 | 1050.00 | 27396452000190 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DO SITIO QUEIMADAS E SITIO TORRE NA ZONA RURAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/04/2019 | 1050.00 | 27396452000190 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DO SITIO QUEIMADAS E SITIO TORRE NA ZONA RURAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO, CONFORM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/04/2019 | 2478.00 | 27538148000130 | GEANE LIMA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE DE SERRA REDONDA A CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 290/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/04/2019 | 2204.00 | 27456811000158 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 291/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/04/2019 | 2205.00 | 27565306000141 | PAULO CESAR VERÍSSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO COM DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE E VERSA SEGUINDO AS ROTAS: TORRE,QUEIMADAS,ISIDORO E CAIANA ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO, C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/04/2019 | 1200.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE AS DESPESAS COM SERVICO HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO NA PACIENTE: SAYONARA CORREIA LIMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/04/2019 | 44.79 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 67/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/04/2019 | 120.00 | 00011364910403 | ALEX BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/04/2019 | 750.00 | 29288526000109 | PROJETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PLANTAS ENVIADAS EM FORMATO PDF PARA ARQUIVO CAD; ELABORACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO, BEM COMO MONITORAMENTO PELA APROVACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/04/2019 | 2000.00 | 27421628000117 | JOSILDO FERREIRA DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PINGA PARA SERRA REDONDA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 274/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/04/2019 | 1800.00 | 27284147000107 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MONTE AZUL PARA SERRA REDONDA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 273/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/04/2019 | 2000.00 | 27294886000180 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARTINDO DE SERRA REDONDA AO SITIO QUEIMADAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 275/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/04/2019 | 850.00 | 00005983370405 | EDITE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARTINDO DE GAMELEIRA DOS GALDINO PARA SITIO QUEIMADAS RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 28 DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/04/2019 | 1400.00 | 00005983370405 | EDITE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARTINDO DE GAMELEIRA DOS GALDINO PARA SITIO QUEIMADAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/04/2019 | 8171.50 | 05694497000109 | E.G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 240/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/04/2019 | 2200.00 | 27445526000131 | IGOR DA SILVA RODRIGUES | SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 276/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/04/2019 | 3102.50 | 05694497000109 | E.G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 241/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/04/2019 | 500.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 295/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/04/2019 | 700.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 835/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/04/2019 | 757.50 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 296/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Encargos Públicos Diversos | Pagamento de Sentenças, Precatórios, Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/04/2019 | 289.70 | 09193681000126 | IMEQ-INSTITUTO DE METROLOGIA QUALIDADE IND. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INMETRO, CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. (28/30) PARCELAS-ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/04/2019 | 1279.04 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVICO JUNTO A SUDEMA, REFERENTE A RECUPERACAO E MELHORIA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/04/2019 | 25.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019 E UC N° 4/160298-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/04/2019 | 240.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 298/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/04/2019 | 450.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 836/2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/04/2019 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, MATRICULA 19206534, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CRAS, SITUADA NA RUA AUGUSTO VILA BELA Nº 25, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 COM MATRICULA Nº 19201303. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/04/2019 | 62.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019 E UC N° 5/87204-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/04/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,4116, CONFORME UC 5/87290-3,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/04/2019 | 59.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CRAS, SITUADA NA RUA AUGUSTO VILA BELA Nº 25, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019 E UC N° 5/87235-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/04/2019 | 1500.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOV-8362 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DA MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/04/2019 | 86.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,25, CONFORME UC 5/87292-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/04/2019 | 130.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO, 03, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019 E UC N° 5/87243-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/04/2019 | 170.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 837/2019 . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/04/2019 | 100.00 | 00002044189410 | ELIETE FLOR DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/04/2019 | 120.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019 E UC N° 5/87263-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/04/2019 | 625.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE MARCO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6689/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/04/2019 | 637.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE FLAVIO BILU, RELATIVO AO MÊS MARCO/2019 E UC N° 5/87009-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/04/2019 | 209.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019 E UC N° 5/1807193-6, 5/86974-6 E 5/1459670-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/04/2019 | 35.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019 E UC N° 5/87455-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/04/2019 | 1691.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS (BOMBAS,POCOS E ABASTECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/04/2019 | 25.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO VESTIARIO DOS JOGADORES, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019 E UC N° 5/1196785-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/04/2019 | 707.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019 E UC N° 5/878047-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manuenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/04/2019 | 210.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO CULTURAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019 E UC N° 5/842798-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/04/2019 | 44.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019 E UC N° 5/86937-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/04/2019 | 197.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE DA PRACA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019 E UC N° 5/87557-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/04/2019 | 26595.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019 E UC N° 5/87751-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/04/2019 | 25.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019 E UC N° 5/1111859-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/04/2019 | 84.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019 E UC N° 5/87253-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/04/2019 | 7056.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO , REFERENTE AO CDC Nº 5/86730,CONFORME CONTRATO Nº 90000667/2018. (PARCELA 03/12). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4.263-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8.561-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/04/2019 | 1092.85 | 30115603000108 | VIDAL BERNARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TORRE VIA IZIDORO PARA SERRA REDONDA, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 300/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/04/2019 | 1800.00 | 30115603000108 | VIDAL BERNARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TORRE VIA IZIDORO PARA SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/04/2019 | 1140.00 | 30181634000159 | WAGNER PONTES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MONTE AZUL PARA SERRA REDONDA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 302/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/04/2019 | 650.00 | 00010743066430 | LUCAS INÁCIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 (QUATRO) GELADEIRAS E 05 (CINCO) FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 301/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/04/2019 | 84.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANAUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019 E UC N° 5/87609-4. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/04/2019 | 1289.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/04/2019 | 50.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019 E UC N° 5/86745-7 E 5/1195239-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/04/2019 | 410.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA PREFEITURA (SEDE) DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019 E UC 5/87259-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/04/2019 | 25.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019 E UC N° 5/1117624-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/04/2019 | 25.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019 E UC N° 5/86748-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/04/2019 | 25.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA COMERCIAL MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019 E UC N° 5/87264-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/04/2019 | 257.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019 E UC N° 5/608274-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/04/2019 | 42.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019 E UC N° 5/1082700-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/04/2019 | 300.00 | 30181634000159 | WAGNER PONTES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 VIAGEM DE SERRA REDONDA A JOAO PESSOA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/04/2019 | 800.00 | 00045110530491 | JOSILDO PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM EM VEICULO ONIBUS, PARA JOAO PESSOA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABIENTE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/04/2019 | 392.85 | 27445526000131 | IGOR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 10 DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 305/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/04/2019 | 11.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO MULTIUSO DO CHUPADOURO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 E UC N° 5/1156826-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/04/2019 | 25103.52 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/04/2019 | 200.00 | 00054991633753 | LEONALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA DE PARACHOQUE NO VEICULODE PLACA NPZ-6227 E SOLDA DE LONGARINA DA FRENTE NO VEICULO DE PLACA NPX-2761, DA MANUTENCAO DA EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 308/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/04/2019 | 14044.26 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA C/C 4263-3 FPM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/04/2019 | 32290.65 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 60 DEBITADO NA C/C Nº 4.263-3 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/04/2019 | 23.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 11.307-7 CID. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4.263-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/04/2019 | 111.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/04/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/04/2019 | 2500.00 | 31922841000180 | SUEMIA KARLA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/04/2019 | 2500.00 | 30592908000100 | EDINILZA BEZERRA DINIZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/04/2019 | 2500.00 | 00010971811466 | FRANK HALLYSON SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001304 | 10/04/2019 | 904.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI-7562 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3056/2019. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001305 | 10/04/2019 | 1661.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3058/2019. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/04/2019 | 2750.00 | 00054991633753 | LEONALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS DE SOLDA, TROCA DE FREIOS, TROCA DE PORTAS, MOTOR DE PARTIDA NOS VEICULOS DE PLACA: OEZ-4257, PATROL, NQI-7562, CARROCAO DA CARNE, PA MECANICA, RETROESCAVADEIRA, DA MANUT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/04/2019 | 1250.00 | 27668966000158 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/04/2019 | 1250.00 | 27668966000158 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/04/2019 | 59701.82 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/04/2019 | 2345.00 | 05694497000109 | E.G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 233/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/04/2019 | 33.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CARRO MOVEL DA SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 E UC N° 5/1149585-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/04/2019 | 4000.00 | 32463943000147 | ESTEFANE PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA E A LA CARTE, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASCIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 187/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/04/2019 | 1800.00 | 32463943000147 | ESTEFANE PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA E A LA CARTE, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE, RELATIVO AO PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 229/20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/04/2019 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT EDUCATIVO ACAO EM SAuDE, PARA ATENDER A MANUTENCAO DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1214/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/04/2019 | 2800.00 | 00054991633753 | LEONALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS DE SOLDA, TROCA DE FREIOS, TROCA DE PORTAS, MOTOR DE PARTIDA NOS VEICULOS DE PLACA: OFA-7806; NQE-8477; QFF-7847; OFH-4996, DA MANUTENCAO DA SAuDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/04/2019 | 1500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7934/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/04/2019 | 1500.00 | 31397453000127 | CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSORIA NA ATENCAO BASCIA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA E NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA PMAQ/AB REFERENTE AO MÊS DE MARCO, CONFORME NOTA FISCAL nº 287/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/04/2019 | 360.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, NO PERIODO DE 06 (SEIS) HORAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/04/2019 | 39277.09 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/04/2019 | 102.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA EUFRASIO CAMARA, 27, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019 E UC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/04/2019 | 300.00 | 00054991633753 | LEONALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS DE SOLDA, TROCA DE FREIOS, TROCA DE PORTAS, MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO DE PLACA: MOT-3882, DA MANUTENCAO DO CRAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 310/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/04/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 25057-0 . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T PB 20190246518 DO PROJETO DE REFORMA DO CRAS E DOCUMENTO Nº 2690506-5 , CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/04/2019 | 6063.12 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/04/2019 | 80.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (SCFV-CRAS), CONFORME NOTA FISCAL Nº 126.913/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/04/2019 | 90.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA : QFV-9540 (03) DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 319 , RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/04/2019 | 60.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA : MOT-3882 (02) DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 320 , RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/04/2019 | 160.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 126.911/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/04/2019 | 980.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS : OFH-4996 (03), QFF-0446 (03), QSD-9408 (03), QSD-9458 (03), NQE-8477 (03), QFF-7847 (04), OFP-0436 (03)QSD-9438 (02) DA MANUTENCAO DAS A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/04/2019 | 560.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 126.914/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/04/2019 | 750.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE PuBLICA DE ENSINO DO SITIO GOITI X JUAREZ TAVORA E VICE E VERSA, SOLICITADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/04/2019 | 360.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA OGC-4959 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/04/2019 | 456.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM CAIXA DE MARCHA E TROCA DE OLEO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-4630 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/04/2019 | 480.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA NPX-3241 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/04/2019 | 840.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO COMPLETA, TURBINA E ALAVANCA DE MARCHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ-6227 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/04/2019 | 360.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA QSE-7758, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/04/2019 | 540.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CANO DE AR, SOLDA,REGULAGEM DE FREIOS, MAO DE OBRA CAIXA DE MARCHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2761 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/04/2019 | 1040.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 126.912/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/04/2019 | 820.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS : NPX-2761 (04), NPX-3341 (02), QSE-7758 (03) DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 318, RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/04/2019 | 80.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 126.910/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE ORGAO DA PREFEITURA, SITUADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ,67 COM MATRICULA Nº 19205333, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE ORGAO DA PREFEITURA, SITUADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ,67 COM MATRICULA Nº 19205333, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/04/2019 | 3574.62 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO Nº 07.17.19101.8681693-0 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/04/2019 | 3574.62 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO Nº 07.17.19101.8688261-5 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/04/2019 | 3574.62 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO Nº 07.17.19101.8683151-4 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/04/2019 | 3574.62 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO Nº 07.17.19101.8684123-4 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/04/2019 | 3574.62 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO Nº 07.17.19101.8684972-3 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/04/2019 | 3574.62 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO Nº 07.17.19101.8686053-0 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/04/2019 | 3574.62 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO Nº 07.17.19101.8686745-4 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/04/2019 | 3574.62 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO Nº 07.17.19101.8687484-1 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/04/2019 | 3574.62 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO Nº 07.17.19101.8688937-7 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/04/2019 | 33.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MAUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, SITUADO NA AV. PRESIDENTE EPITACIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2019 E UC N° 5/86882-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/04/2019 | 360.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NA CAIXA DE MARCHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2761 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/04/2019 | 240.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOQUE E NA CAIXA DE MARCHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ-6227 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/04/2019 | 430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-4630 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20833/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/04/2019 | 450.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE BOMBA SUBMERSA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/04/2019 | 200.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/04/2019 | 324.38 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO O SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5943/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA EM FAVOR DE JOAO BARBOSA DE PONTES COM IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA JOSE CABRAL,70 , MATRICULA Nº 70026874, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/04/2019 | 174.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DE JOAO BARBOSA DE PONTES COM IMOVEL LOCADO, SITUADO NA RUA JOSE CABRAL ,70, UC 5/1723126-7, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/04/2019 | 537.30 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIACAO DE ATIVIDADES COM AS FAMILIAS DESTINADA A MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015.213/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/04/2019 | 286.32 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015.212/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/04/2019 | 2404.00 | 22364123000144 | LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS DR. ?TALO WEIBER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/04/2019 | 520.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE RESULTADO DE HABILITACAO - TP Nº 1/2019 PMSR NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 16/04/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15992/2019 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/04/2019 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000221/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/04/2019 | 500.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA E DO SERVICO ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/04/2019 | 1250.00 | 27668966000158 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/04/2019 | 2000.00 | 17983419000103 | CLINICA MÉDICA UNGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE SAYONARA CORREIA DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/04/2019 | 360.00 | 13509672000179 | ZL - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 263/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/04/2019 | 1200.00 | 00033842779453 | ROSA VARELA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UM) TRIO ELETRICO DESTINADO PARA ACOMPANHAR A PROCISSAO CATOLICA DA SEXTA FEIRA SANTA REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 323/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/04/2019 | 1227.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15.360/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 18/04/2019 | 1628.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA DE ORGAO DA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 15/04/2019, NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 18/04/2019 | 110.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO DA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 15/04/2019, NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/04/2019 | 177.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO DA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 16/04/2019, NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/04/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4.263-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/04/2019 | 729.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4.263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4.263-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE ORGAO DA PREFEITURA, SITUADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ,67 COM MATRICULA Nº 19205333, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/04/2019 | 305.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE ORGAO DA PREFEITURA, SITUADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ,67 COM MATRICULA Nº 19205333, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO,SETEMBRO,OUTUBRO E DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/04/2019 | 88.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO : PEDRO CALIXTO DE ALENCAR E JOAQUIM CAVALCANTE, RELATIVO AO MÊS MARCO/2019 E UC'S N° 4/183211-2 4/168443-0. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/04/2019 | 42.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 E UC N° 5/86750-7. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/04/2019 | 1289.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/04/2019 | 7000.00 | 22635979000107 | TIBERIO FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE 02 CAMINHOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/04/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,SN, CONFORME UC 5/87273-9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/04/2019 | 300.00 | 18796675000154 | ERINALDO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFV-9540 DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 560/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 25.057-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/04/2019 | 89.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JUCA VELHO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019 E UC N° 4/273278-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/04/2019 | 769.00 | 18796675000154 | ERINALDO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFF-0446 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 559/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/04/2019 | 410.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETÍFICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFF-0446 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 68/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/04/2019 | 8280.00 | 21304311000114 | FABIOLA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO CURSO DE APH - ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR E CAPACITACAO TECNICA NA SALA DE VACINA PARA OS TRABALHADORES EM SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/04/2019 | 980.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS : OFH-4996 (03), QFF-0446 (03), QSD-9408 (03), QSD-9458 (03), NQE-8477 (03), QFF-7847 (04), OFP-0436 (03)QSD-9438 (02) DA MANUTENCAO DAS A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/04/2019 | 1050.00 | 27396452000190 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DO SITIO QUEIMADAS E SITIO TORRE NA ZONA RURAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/04/2019 | 1050.00 | 27396452000190 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DO SITIO QUEIMADAS E SITIO TORRE NA ZONA RURAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO, CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/04/2019 | 2478.00 | 27538148000130 | GEANE LIMA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE DE SERRA REDONDA A CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 290/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/04/2019 | 2204.00 | 27456811000158 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 291/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/04/2019 | 2205.00 | 27565306000141 | PAULO CESAR VERÍSSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO COM DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE E VERSA SEGUINDO AS ROTAS: TORRE,QUEIMADAS,ISIDORO E CAIANA ,RELATIVO AO MÊS DE MARCO, C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/04/2019 | 1800.00 | 32463943000147 | ESTEFANE PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA E A LA CARTE, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASICA DE SAuDE, RELATIVO AO PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 229/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS DEBITADO NO DIA 07 DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/04/2019 | 111.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8.551-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/04/2019 | 3000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS DE 2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/04/2019 | 500.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA E DIVULGACAO DAS ACOES DA GESTAO MUNICIPAL NAS MIDIAS DIGITAIS E SITE INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 337/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0001423 | 24/04/2019 | 1725.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DA PREFEITURA (SEDE), RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/04/2019 | 380.00 | 26725331000182 | J D DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG-0445, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 170/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0001424 | 24/04/2019 | 1725.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/04/2019 | 106.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF 4, SITUADO AZEVEDO DA SILVA, Nº 07, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019 E UC N° 5/87229-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/04/2019 | 108.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF 4, SITUADO AZEVEDO DA SILVA, Nº 07, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 E UC N° 5/87229-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/04/2019 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA USO DO PSF 4, SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA, 07, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E MATRICULA Nº 19201370. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/04/2019 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA USO DO PSF 4, SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA, 07, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E MATRICULA Nº 19201370. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0001425 | 24/04/2019 | 1725.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0001422 | 24/04/2019 | 1725.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver as atividades do IGD /SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO ANUAL DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ IGD - SUAS, CONFORME BOLETO Nº 438 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/04/2019 | 150.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTOS DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/04/2019 | 150.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA TRATAMENTOS DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/04/2019 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXILIO NO TRATAMENTO DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/04/2019 | 400.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA A 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE, REALIZADA NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 336/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/04/2019 | 2500.00 | 27668966000158 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/04/2019 | 880.00 | 00001655266454 | JOSE HNRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE OFICE BOY, REFERENTE A 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS PARA A PREFEITURA DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 335/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/04/2019 | 288.84 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A PREFEITURA, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/04/2019 | 219.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A PREFEITURA, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/04/2019 | 46.02 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/04/2019 | 57.26 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/04/2019 | 92.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/04/2019 | 4366.06 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/04/2019 | 7450.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/04/2019 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNCICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1479/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/04/2019 | 800.00 | 00001107181437 | GILVANIA MARIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A FUNASA PARA O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 345/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Encargos Públicos Diversos | Pagamento de Sentenças, Precatórios, Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/04/2019 | 12412.50 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.551-2 REFERENTE A 1% DA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/04/2019 | 126.23 | 05433643000142 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5A REGIÃO | Correspondente ao cumprimento de determinacao contida na ordem Judicial Nº 0800676-46.2015.4.05.8201, conforme Protocolo nº 20180007965020, pela 10ª VARA Federal/PB, Subsecao de Campina Grande, foi efetuado o bloqueio na conta 4350-8 ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/04/2019 | 112.84 | 05433643000142 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5A REGIÃO | Correspondente ao cumprimento de determinacao contida na ordem Judicial Nº 0800676-46.2015.4.05.8201, conforme Protocolo nº 20180007965020, pela 10ª VARA Federal/PB, Subsecao de Campina Grande, foi efetuado o bloqueio na conta 283.143-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/04/2019 | 9.65 | 05433643000142 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5A REGIÃO | Correspondente ao cumprimento de determinacao contida na ordem Judicial Nº 0800676-46.2015.4.05.8201, conforme Protocolo nº 20180007965020, pela 10ª VARA Federal/PB, Subsecao de Campina Grande, foi efetuado o bloqueio na conta 4.350-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/04/2019 | 3167.99 | 05433643000142 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5A REGIÃO | Correspondente ao cumprimento de determinacao contida na ordem Judicial Nº 0800676-46.2015.4.05.8201, conforme Protocolo nº 20180007965020, pela 10ª VARA Federal/PB, Subsecao de Campina Grande, foi efetuado o bloqueio na conta 5.313-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/04/2019 | 5590.89 | 05433643000142 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5A REGIÃO | Correspondente ao cumprimento de determinacao contida na ordem Judicial Nº 0800676-46.2015.4.05.8201, conforme Protocolo nº 20180007965020, pela 10ª VARA Federal/PB, Subsecao de Campina Grande, foi efetuado o bloqueio na conta 8.551-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/04/2019 | 1569.62 | 11718052000114 | JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA | Correspondente ao cumprimento de determinacao contida na ordem Judicial Nº 0800676-46.2015.4.05.8201, conforme Protocolo nº 20180007965020, pela 10ª VARA Federal/PB, Subsecao de Campina Grande, foi efetuado o bloqueio na conta 4.263-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/04/2019 | 2500.00 | 30592908000100 | EDINILZA BEZERRA DINIZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/04/2019 | 2500.00 | 31922841000180 | SUEMIA KARLA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/04/2019 | 2500.00 | 00010971811466 | FRANK HALLYSON SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/04/2019 | 550.00 | 00002315399408 | ENIVALDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS,SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, Nº 57, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/04/2019 | 700.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL,SITUADO NA RUA SAO MIGUEL S/N, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/04/2019 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 473/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/04/2019 | 2000.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS ARQUIVOS DA GFIP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 346/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/04/2019 | 2200.00 | 27445526000131 | IGOR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 355/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/04/2019 | 19770.70 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/04/2019 | 6200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/04/2019 | 998.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/04/2019 | 998.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (APS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/04/2019 | 500.00 | 00011144109426 | IRIS LALESKA MARTINS FRANÇA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CERIMONIALISTA NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 344/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/04/2019 | 5139.23 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/04/2019 | 5000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/04/2019 | 19500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (SUBSIDIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/04/2019 | 120.00 | 00011364910403 | ALEX BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/04/2019 | 1250.00 | 27668966000158 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/04/2019 | 32262.30 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/04/2019 | 7300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/04/2019 | 4298.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/04/2019 | 5211.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/04/2019 | 1138.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manuenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/04/2019 | 1650.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/04/2019 | 450.00 | 00009669798426 | ROSANGELA MATIAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA PuBLICA DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA SAO MIGUEL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/04/2019 | 700.00 | 00008639829489 | MIKAELY ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA DO GADO, DESTE MUNICIPIO,SITUADO NA RUA SAO MIGUEL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/04/2019 | 74.11 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA , REFERENTE A ANALISE DE PROJETO- AN / 13505/2019 DO MERCADO PuBLICO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/04/2019 | 4700.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/04/2019 | 3750.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/04/2019 | 800.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ, S/N, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/04/2019 | 1800.00 | 30115603000108 | VIDAL BERNARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TORRE VIA IZIDORO PARA SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/04/2019 | 1800.00 | 27284147000107 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MONTE AZUL PARA SERRA REDONDA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 350/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/04/2019 | 2000.00 | 27421628000117 | JOSILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PINGA PARA SERRA REDONDA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 351/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/04/2019 | 1800.00 | 30181634000159 | WAGNER PONTES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MONTE AZUL PARA SERRA REDONDA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/ 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 352/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/04/2019 | 1400.00 | 00005983370405 | EDITE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARTINDO DE GAMELEIRA DOS GALDINO PARA SITIO QUEIMADAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 353/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/04/2019 | 168.00 | 27294886000180 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARTINDO DE SERRA REDONDA AO SITIO QUEIMADAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 354/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/04/2019 | 10.50 | 05433643000142 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5A REGIÃO | Correspondente ao cumprimento de determinacao contida na ordem Judicial Nº 0800676-46.2015.4.05.8201, conforme Protocolo nº 20180007965020, pela 10ª VARA Federal/PB, Subsecao de Campina Grande, foi efetuado o bloqueio na conta 6.016-X. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/04/2019 | 750.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE PuBLICA DE ENSINO DO SITIO GOITI X JUAREZ TAVORA E VICE E VERSA, SOLICITADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 356/20 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/04/2019 | 140167.27 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/04/2019 | 12662.82 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/04/2019 | 1745.05 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/04/2019 | 90123.91 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/04/2019 | 6792.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO I, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/04/2019 | 28083.97 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/04/2019 | 5270.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/04/2019 | 400.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO MIGUEL S/N PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/04/2019 | 200.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TABOCAS,S/N PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/04/2019 | 250.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPECAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/04/2019 | 500.00 | 00034947973404 | TENORIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 4, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/04/2019 | 500.00 | 00021822530415 | MARIA ELIONETE CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE ,SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU, S/N, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/04/2019 | 700.00 | 00069076812420 | MARIA GRACILETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA VIGILANCIA EM SAuDE, SITUADO NA RUA SAO MIGUEL, Nº 07, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/04/2019 | 2204.00 | 27456811000158 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 339/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/04/2019 | 2478.00 | 27538148000130 | GEANE LIMA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE DE SERRA REDONDA A CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 340/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/04/2019 | 2205.00 | 27565306000141 | PAULO CESAR VERÍSSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO COM DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE E VERSA SEGUINDO AS ROTAS: TORRE,QUEIMADAS,ISIDORO E CAIANA ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/04/2019 | 1050.00 | 27396452000190 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DO SITIO QUEIMADAS E SITIO TORRE NA ZONA RURAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/04/2019 | 240.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A CONFERÊNCIA DE SAuDE NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 343/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/04/2019 | 450.00 | 00070134444485 | KARINA KAYLA DANIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DO SITIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 348/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/04/2019 | 137.28 | 05433643000142 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5A REGIÃO | Correspondente ao cumprimento de determinacao contida na ordem Judicial Nº 0800676-46.2015.4.05.8201, conforme Protocolo nº 20180007965020, pela 10ª VARA Federal/PB, Subsecao de Campina Grande, foi efetuado o bloqueio na conta 6.762-8. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/04/2019 | 1500.00 | 31397453000127 | CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSORIA NA ATENCAO BASCIA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA E NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA PMAQ/AB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 358/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/04/2019 | 800.00 | 00012923045459 | JONAS GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES, DA MANUTENCAO DA SAuDE, RELATIVO AO MÊSES DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 360/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/04/2019 | 1900.00 | 28492743000145 | JOSÉ CARLOS BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE SERRA REDONDA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE E VERSA NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 365/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/04/2019 | 17095.48 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (EFETIVOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/04/2019 | 28943.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (EFETIVOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/04/2019 | 7476.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (EFETIVOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/04/2019 | 25304.67 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (EFETIVOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/04/2019 | 11642.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (EFETIVOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/04/2019 | 3973.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (EFETIVOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/04/2019 | 5800.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/04/2019 | 1874.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/04/2019 | 2000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/04/2019 | 998.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/04/2019 | 55978.10 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/04/2019 | 4500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/04/2019 | 3000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/04/2019 | 18576.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/04/2019 | 4434.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/04/2019 | 11100.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/04/2019 | 500.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA,25, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/04/2019 | 800.00 | 00043602428400 | FERNANDO MONTEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ, S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/04/2019 | 350.00 | 00060153121491 | MARIA JOSE DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA EUFRASIO CAMARA,27-A, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/04/2019 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,20, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/04/2019 | 300.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE SABAMENTO,SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/04/2019 | 300.00 | 00063879301700 | JO?O BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA, SITUADO NA RUA JOSE CABRAL S/N, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/04/2019 | 200.00 | 00003369044447 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, RELATIVO AO MÊS DE AB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/04/2019 | 350.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO, SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS,14 , PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO , RELATIVO AO MÊS DE ABRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/04/2019 | 180.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONTE VERDE, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO SITUADO NA RUA MONTE VERDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/04/2019 | 250.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO ,SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,26, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO SITUADO NA RUA MONTE VERDE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/04/2019 | 200.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA ALUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA ,SITUADO NA RUA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA,S/N, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/04/2019 | 150.00 | 00004090087457 | DORACI MELQUIADES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIME MENCIONADO, SITUADO NA RUA MINERVINO FERREIRA DE LIMA,13, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO , RELATIVO AO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/04/2019 | 150.00 | 00025195425434 | MARIA JOS? DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA (ROSENILDE ANDRE DA SILVA) POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSE CABRAL, S/N, RELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/04/2019 | 475.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS PARA 150 (CENTO E CINQUENTA ) PESSOAS E ALUGUEL DE CADEIRAS, DESTINADOS A COMEMORACAO DA PASCOA DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 347/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/04/2019 | 800.00 | 20835604000165 | ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CASA DE PASSAGEM PELA PRESTACAO DE SERVICO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANCAS E AOS ADOLESCENTES ME SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, RELATIVO A DIVIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/04/2019 | 2200.00 | 20835604000165 | ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CASA DE PASSAGEM PELA PRESTACAO DE SERVICO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANCAS E AOS ADOLESCENTES ME SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/04/2019 | 1500.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOV-8362 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DA MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 357/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/04/2019 | 400.00 | 00099652269468 | LUCEMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO EM FAVOR DE MARIA ALMEIDA DE SOUSA, PARA TRATAMENTOS DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/04/2019 | 5741.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/04/2019 | 4600.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/04/2019 | 2498.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/04/2019 | 3992.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/04/2019 | 6020.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/04/2019 | 1996.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/04/2019 | 4990.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. (ELETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2019 | 150.00 | 00009651617497 | THACIANA DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMNETICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2019 | 150.00 | 00011321908431 | DRIELLE LORAINE ALENCAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMNETICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2019 | 200.00 | 00070134411471 | CINTHIA RAISSA DANIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMNETICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2019 | 200.00 | 00003882455497 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMNETICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0001562 | 30/04/2019 | 350.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DO CRAS, RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0001563 | 30/04/2019 | 350.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DO SCFV, RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0001564 | 30/04/2019 | 350.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0001565 | 30/04/2019 | 350.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver as atividades do IGD /SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0001566 | 30/04/2019 | 325.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA, RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA EM FAVOR DE LUCIO DE SOUZA,SITUADA NA RUA SETE DE SETEMBRO,34, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA 19201753, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 25049-X GBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver as atividades do IGD /SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 25052-X IGD-SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 25057-0 FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 26.249-8 CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0001567 | 30/04/2019 | 700.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0001568 | 30/04/2019 | 700.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0001569 | 30/04/2019 | 325.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 11042-6 QSE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2019 | 2380.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BOMBA DESTINADA A MANUTENCAOO POCO DE QUEIMADAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75708/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2019 | 400.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO DURANTE O PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2019 | 410.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2019 | 480.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE RESULTADO DE JULGAMENTO - TP Nº 1/2019 PMSR NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 24/07/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16167/2019 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2019 | 3000.92 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA C/C 4263-3 FPM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2019 | 512.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2019 | 111.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2019 | 270.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2019 | 5834.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2019 | 11.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2019 | 400.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA FOPAG NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2019 | 400.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA FOPAG NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001591 | 02/05/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Referente a prestacao de Servicos tecnicos especializados de contabilidade publica em geral, planejamento e projetos basicos ou exec., pareceres, pericias e avaliacoes em geral, assessoria ou cons. tecnicas e auditorias, elaboracao e emissao de orcamentos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/05/2019 | 1047.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MÁRCIO VALENTIM - LM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS A LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 128/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/05/2019 | 1200.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE 15 (QUINZE) TONNERS HP 85A E 83A E MANUTENCAO E LIMPEZA NA IMPRESSORA SAMSUNG , CONFORME NOTA FISCAL Nº 92/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001606 | 02/05/2019 | 816.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-0495 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3122/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001608 | 02/05/2019 | 792.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3123/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001611 | 02/05/2019 | 2536.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3124/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001602 | 02/05/2019 | 267.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-3927 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - (EMATER), CONFORME NOTA FISCAL Nº 3117/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001614 | 02/05/2019 | 1186.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 31 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001617 | 02/05/2019 | 1186.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 32 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3121/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001600 | 02/05/2019 | 6496.49 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-7758, DA MANUTENCAO DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.125/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001601 | 02/05/2019 | 1102.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-4630, DA MANUTENCAO DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.126/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001603 | 02/05/2019 | 1151.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-4959, DA MANUTENCAO DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.127/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001604 | 02/05/2019 | 916.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-9806, DA MANUTENCAO DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.128/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001605 | 02/05/2019 | 1272.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPZ-6227, DA MANUTENCAO DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.129/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001607 | 02/05/2019 | 2390.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-2761, DA MANUTENCAO DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.130/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/05/2019 | 560.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM. E SERV. DE ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-4959, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.233/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/05/2019 | 349.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MÁRCIO VALENTIM - LM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORASA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 127/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/05/2019 | 160.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENCAO NA PLACA FONTE DA IMPRESSORA SAMSUNG ML3375, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DO MUNUCIPIO DA SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 91/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO , PELA MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA MORAR EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA EUFRASIO CAMARA,27, MATRICULA 19203870, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CRAS, SITUADA NA RUA AUGUSTO VILA BELA Nº 25, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 COM MATRICULA Nº 19201303. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001619 | 02/05/2019 | 536.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFV-9540 DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3118/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001621 | 02/05/2019 | 860.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-3882 DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3119/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS,SITUADA NA RUA SAO MIGUEL,57, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019 COM MATRICULA Nº 19206321. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/05/2019 | 25.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS,SITUADA NA RUA SAO MIGUEL,59, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 E UC N° 5/86918-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001609 | 02/05/2019 | 1503.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-3886, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.137/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001610 | 02/05/2019 | 3388.41 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9438, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.138/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001612 | 02/05/2019 | 670.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF-7847, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.132/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001613 | 02/05/2019 | 817.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFH-4996, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.133/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001615 | 02/05/2019 | 2524.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-0436, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.136/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001616 | 02/05/2019 | 2479.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9458, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.135/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001618 | 02/05/2019 | 1323.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9508, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.134/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001620 | 02/05/2019 | 164.22 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-0328, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.131/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/05/2019 | 1500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008051/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/05/2019 | 2730.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 374/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/05/2019 | 161.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, SITUADA NA RUA SAO MIGUEL, 41, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019 E UC N° 5/86912-3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA MANUTENCAO DA SAuDE, SITUADO NA RUA SAO MIGUEL, N° 41, CONFORME MATRICULA Nº 19206267 , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/05/2019 | 2700.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS AOS PROGRAMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/05/2019 | 350.00 | 13679885000149 | JOSIVALDO LUIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DA MANUTENCAO DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 369/2019 . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/05/2019 | 150.00 | 13679885000149 | JOSIVALDO LUIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DO PORTAO DA ESCOLA EDUARDO MEDEIROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 370/2019 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/05/2019 | 230.00 | 13679885000149 | JOSIVALDO LUIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DA GRADE ARADORA E REFORMA DO CARROCAO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 368/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/05/2019 | 264.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15.418/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/05/2019 | 100.00 | 13679885000149 | JOSIVALDO LUIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE GRADE DE BOEIRO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 367/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/05/2019 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ELABORACAO E REESTRUTURACAO DO ESTATUTO DO MAGISTERIO, VIABILIZANDO A CONSTRUCAO DAS TABELAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/05/2019 | 300.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 371/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/05/2019 | 2.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/05/2019 | 701.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 372/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/05/2019 | 900.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DE TARIFA FOPAG NA C/C Nº 8561-8 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 06/05/2019 | 640.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002990/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/05/2019 | 1200.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, NO PERIODO DE 20 (VINTE) HORAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/05/2019 | 1725.84 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZACAO DA FESTIVIDADE REFERENTE AO DIA DAS MAES, COM AS MAES DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 06/05/2019 | 57.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CRAS, SITUADA NA RUA AUGUSTO VILA BELA Nº 25, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019 E UC N° 5/87235-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 06/05/2019 | 51.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019 E UC N° 5/87204-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 06/05/2019 | 84.41 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO.QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 06/05/2019 | 77.80 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO.QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 06/05/2019 | 80.72 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO.QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 25057-0 FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/05/2019 | 170.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGÊNIO 07 M3 E OXIGÊNIO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6326/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/05/2019 | 160.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6062/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 06/05/2019 | 140.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGÊNIO PPU E OXIGÊNIO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6262/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/05/2019 | 660.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE (CAMPANHA DA VACINA - DIA D) DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, NO PERIODO DE 11 (ONZE) HORAS, RELATIVO AO MÊS DE AB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 06/05/2019 | 800.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO NO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE ABRIL DE 2019 , EM FAVOR DA PACIENTE: JOSEFA CLEMENTINO DOS SANTOS NO SITIO QUEIMADAS , CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/05/2019 | 60.00 | 00098311727449 | MATIAS TEODORO DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO APARELHO DE FISIOTERAPIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/05/2019 | 100.00 | 00002221482417 | NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 07/05/2019 | 110.00 | 00008004887414 | LUCIANA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO NASCIMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/05/2019 | 144.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO, 03, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019 E UC N° 5/87243-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/05/2019 | 377.76 | 09217753000128 | TRIGOS E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO COFFEE BREAK DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12089/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 07/05/2019 | 60.00 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE GRU DE PROGRAMACAO DE VIGÊNCIA PARA 30-06-2019 ,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/05/2019 | 360.00 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE GRU DE REPROGRAMACAO DE ANALISE DO RESULTADO DO NOVO PROCESSO LICITATORIO -FNAS JUNTO A CAIXA ,CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 07/05/2019 | 10.50 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DE ENGENHARIA ,CONFORME NOTA Nº 7/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 07/05/2019 | 442.55 | 09217753000128 | TRIGOS E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO COFFEE BREAK DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12088/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 07/05/2019 | 1600.00 | 00067108474700 | SEVERINO VICENTE DOS PRAZERES E OUTROS* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 377/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/05/2019 | 800.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 378/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/05/2019 | 1200.00 | 00098070568453 | LUCIANO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 379/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/05/2019 | 880.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 380/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/05/2019 | 600.00 | 00007133411733 | HELIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 381/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/05/2019 | 600.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 382/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/05/2019 | 800.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 383/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/05/2019 | 600.00 | 00010743066430 | LUCAS INÁCIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 384/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/05/2019 | 960.00 | 00036466409449 | SEVERINO FLOR DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 385/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/05/2019 | 960.00 | 00046846433449 | VALDIR BERNARDO MARIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 386/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/05/2019 | 800.00 | 00003727001445 | LEONARDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 387/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/05/2019 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 388/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/05/2019 | 800.00 | 00011531611419 | JOSE FELICIANO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 389/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 07/05/2019 | 800.00 | 00003300984467 | MANOEL AUGUSTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 390/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/05/2019 | 400.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 391/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/05/2019 | 960.00 | 00008819306441 | JOSE EVALDO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 392/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/05/2019 | 960.00 | 00092879632404 | ANTONIO INACIO DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 393/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/05/2019 | 600.00 | 00005315998410 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 394/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/05/2019 | 320.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 8 (OITO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 395/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/05/2019 | 960.00 | 00006761930480 | LAELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 396/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/05/2019 | 800.00 | 00007333627705 | IVAN DOS SANTOS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 397/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/05/2019 | 800.00 | 00004983355421 | FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 398/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/05/2019 | 160.00 | 00009549073459 | JOSE HILTON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 04 (QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 399/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/05/2019 | 340.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA, DO TRATOR E DA CATERPILA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/05/2019 | 7056.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO , REFERENTE AO CDC Nº 5/86730, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/05/2019 | 350.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA: NPX-2761, OGC-4959 E OGF-4630, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/05/2019 | 2000.00 | 27294886000180 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARTINDO DE SERRA REDONDA AO SITIO QUEIMADAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 354/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Distribuição de Fardamentos e Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/05/2019 | 8600.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/05/2019 | 8600.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/05/2019 | 131.25 | 32052454000100 | FLAVIA SOARES CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE 18,75 METROS DE PLOTAGEM DE ENGENHARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8.561-8 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/05/2019 | 1170.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ALUGUEL DE DECORACAO PARA A FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS MAES DO CRIANCA FFELIZ, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACCAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 400/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/05/2019 | 164.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DA SRA. DORALICE MATIAS DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO/2018 E JANEIRO, FEVEREIRO,ABRIL/2019 E C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/05/2019 | 56.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,SN, CONFORME UC 5/87273-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 25.057-0 FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 26.249-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Ações do Bloco de Farmácia Básica (B L F B ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/05/2019 | 2264.80 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36640/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/05/2019 | 160.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA: OFP-0436, QSD-9458, QSD-9508, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 406 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/05/2019 | 625.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7127/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/05/2019 | 1210.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS: NQE-8477(01), OFH-4996 (03) QFF-0446 (03), OFP-0436 (04), QFF-8747 (05), QSD-9408 (04), QSD-9438 (04), QSD-9458 (04), MNV-1585 (01), D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/05/2019 | 2204.00 | 27456811000158 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 339/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/05/2019 | 2478.00 | 27538148000130 | GEANE LIMA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE DE SERRA REDONDA A CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 340/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/05/2019 | 2205.00 | 27565306000141 | PAULO CESAR VERÍSSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO COM DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE E VERSA SEGUINDO AS ROTAS: TORRE,QUEIMADAS,ISIDORO E CAIANA ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/05/2019 | 1050.00 | 27396452000190 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DO SITIO QUEIMADAS E SITIO TORRE NA ZONA RURAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/05/2019 | 96.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,4116, CONFORME UC 5/87290-3,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/05/2019 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, MATRICULA 19206534, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/05/2019 | 150.00 | 00002010725484 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/05/2019 | 100.00 | 09368621000105 | MULTIMÍDIA IMPRESSÃO E COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO DIGITAL (BANNER) DESTINADO A MANUTENCAO DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/05/2019 | 119.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA EUFRASIO CAMARA, 27, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019 E UC N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/05/2019 | 101.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,25, CONFORME UC 5/87292-9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/05/2019 | 200.00 | 00005793024409 | VERONICA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/05/2019 | 120.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM NO VEICULO DE PLACA MOT-3882 DA MANUATENCAO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 413, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/05/2019 | 60.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA: QFV-9540 (02) DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 414/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/05/2019 | 12404.72 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA C/C 4263-3 FPM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/05/2019 | 32390.98 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 60 DEBITADO NA C/C Nº 4.263-3 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/05/2019 | 0.28 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4350-8 ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/05/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001265/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/05/2019 | 159.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA , UC Nº 5/86897-6, RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2018 E JANEIRO A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/05/2019 | 158.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA , UC Nº 5/1858631-3, RELATIVO AO MÊSES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2018 E JANEIRO A ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/05/2019 | 1500.00 | 23368033000194 | SAMUEL BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA DIGITAL COM PRODUCAO AUDIO/VISUAL DESTINADO AS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/05/2019 | 500.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA E DO SERVICO ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/05/2019 | 1360.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OGC-4630 (04), NPZ-6227 (04), NPX-2761 (04), NPX-2761 (03), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFOR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/05/2019 | 1800.00 | 27284147000107 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MONTE AZUL PARA SERRA REDONDA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 350/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/05/2019 | 1040.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 126.912/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/05/2019 | 1800.00 | 30115603000108 | VIDAL BERNARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TORRE VIA IZIDORO PARA SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL nº 349/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/05/2019 | 2000.00 | 27421628000117 | JOSILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PINGA PARA SERRA REDONDA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 351/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/05/2019 | 1800.00 | 30181634000159 | WAGNER PONTES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MONTE AZUL PARA SERRA REDONDA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/ 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 352/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/05/2019 | 1400.00 | 00005983370405 | EDITE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARTINDO DE GAMELEIRA DOS GALDINO PARA SITIO QUEIMADAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 353/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/05/2019 | 350.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA: NPX-2761, OGC-4959 E OGF-4630, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/05/2019 | 2000.00 | 27294886000180 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARTINDO DE SERRA REDONDA AO SITIO QUEIMADAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 354/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/05/2019 | 320.00 | 00009549073459 | JOSE HILTON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 08 (OITO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 408/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/05/2019 | 840.00 | 00010317438476 | GILBERTO VITURINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRATOTISTA DURANTE O PERIODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 409/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00099673410410 | PAULO BARBOSA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 410/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001705 | 10/05/2019 | 7000.00 | 22635979000107 | TIBERIO FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE 02 CAMINHOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 13/05/2019 | 43.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15.467/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0001743 | 13/05/2019 | 1725.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0001744 | 13/05/2019 | 1725.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DA PREFEITURA (SEDE), RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0023/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/05/2019 | 206.25 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/05/2019 | 74.14 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 13/05/2019 | 150.00 | 00008468945722 | JOSELIA FELICIANO CUSTODIO/OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/05/2019 | 161.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DE JOAO BARBOSA DE PONTES COM IMOVEL LOCADO, SITUADO NA RUA JOSE CABRAL ,70, UC 5/1723126-7, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0001745 | 13/05/2019 | 1725.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 13/05/2019 | 32.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CARRO MOVEL DA SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 E UC N° 5/1149585-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0001746 | 13/05/2019 | 1725.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, RELATIVO AO PREGAO 005/2019,, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/05/2019 | 6800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1578/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/05/2019 | 2750.00 | 20410017000124 | CLINICA MEDICA DE ASSIST. A MULHER E ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/05/2019 | 550.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E EMBOCO NO PSF DO SITIO TIGRE, NO PERIODO DE 08 A 13 DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 419/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/05/2019 | 48582.19 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE , RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, DEBITADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2019 NA C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/05/2019 | 150.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/05/2019 | 1600.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS E SERVICOS DE BUFFET PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES COM O GRUPO DE CONVIVÊNCIADOS IDOSOS E AS MAES DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATEN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/05/2019 | 700.00 | 00027466523404 | EDMIRSON VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM E APRESENTACAO MUSICAL PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES COM AS MAES DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE SERRA REDON | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/05/2019 | 6546.23 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, DEBITADO NO DIA 10 DE MAIO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 26.249-8 CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/05/2019 | 400.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO NO DOU 3 EM 14/05/2019 E AVISO DE LICITACAO TP 2/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16355/2019 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/05/2019 | 299.92 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/05/2019 | 17.99 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 03/05/2019, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/05/2019 | 106.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/05/2019 | 10479.48 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS , RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, DEBITADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2019 NA C/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/05/2019 | 1853.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA DE ORGAO DA PREFEITURA DEBITADO NESTE DIA NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/05/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/05/2019 | 29373.80 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A PARTE EMPREGADOR, MANUTENCAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENCAO DOS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 60%, COMPETENCIA MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/05/2019 | 32017.34 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, DEBITADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2019 NA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/05/2019 | 3.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS DEBITADO NO DIA 03 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8561-8 ICMS DEBITADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8561-8 ICMS DEBITADO NO DIA 08 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/05/2019 | 3.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 283.143-0 ICMS DESONERACAO DEBITADO NO DIA 03 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/05/2019 | 3.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL DEBITADO NO DIA 03 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/05/2019 | 3.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4350-8 ITR DEBITADO NO DIA 03 DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/05/2019 | 4674.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO PERIODO DE APURACAO 31/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/05/2019 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM, DEBITADO NO DIA 02 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/05/2019 | 6.06 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM, DEBITADO NO DIA 03 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/05/2019 | 264.68 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM, DEBITADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/05/2019 | 400.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO NO DOU 3 EM 14/05/2019 E AVISO DE LICITACAO TP 3/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16375/2019 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/05/2019 | 96.86 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO EVENTO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE QUE SE REALIZARA NO DIA 18 DE MAIO, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/05/2019 | 10.08 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 25057-0 FNAS, DEBITADO NO DIA 08 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 25057-0 FNAS, DEBITADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/05/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO DE EXAME DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA SRA. JOSEFA BARBOSA FIGUEIREDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 615/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/05/2019 | 4957.80 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 102/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/05/2019 | 310.00 | 00063831465487 | FRANCISCA NEIDE V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE LOUCAS (PRATOS E TALHERES) PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES COM AS MAES DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE SERRA REDON | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 26.249-8 CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/05/2019 | 1250.00 | 27668966000158 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/05/2019 | 25217.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 E UC N° 5/87751-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/05/2019 | 181.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE DA PRACA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 E UC N° 5/87557-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/05/2019 | 544.60 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/05/2019 | 36.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 E UC N° 5/87455-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/05/2019 | 134.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANAUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 E UC N° 5/87609-4 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/05/2019 | 690.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA OGC-9806 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41311/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/05/2019 | 1851.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA NPZ-6227 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41356/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/05/2019 | 120.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA OGC-9806 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41046/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/05/2019 | 440.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO NO DOU 3 EM 20/05/2019 E AVISO DE LICITACAO PP10/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16417/2019 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 E UC N° 5/1117624-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/05/2019 | 309.36 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/05/2019 | 27.32 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/05/2019 | 53.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 E UC N° 5/1082700-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/05/2019 | 216.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 E UC N° 5/608274-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/05/2019 | 664.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/05/2019 | 150.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTOS DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/05/2019 | 150.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA TRATAMENTOS DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO , PELA SEGUNDA LOCATARIA MORAR EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA 30 DE DEZEMBRO,3, MATRICULA 19201206, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/05/2019 | 1500.00 | 00002377824480 | SUELEIDE N?BREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA SCFV, ATRAVES DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/05/2019 | 716.52 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2124/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/05/2019 | 769.00 | 18796675000154 | ERINALDO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFF-0446 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 559/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/05/2019 | 624.14 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011715/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/05/2019 | 43.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS,SITUADA NA RUA SAO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 COM MATRICULA Nº 19206321. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/05/2019 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS,SITUADA NA RUA SAO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 E UC N° 5/86918-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/05/2019 | 969.00 | 22364123000144 | LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS DR. ?TALO WEIBER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/05/2019 | 550.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17/2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001822 | 21/05/2019 | 164.22 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-0328, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.131/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/05/2019 | 551.71 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011743/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/05/2019 | 50.00 | 00006395794426 | MARIA APARECIDA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 238/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0001817 | 21/05/2019 | 1725.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/05/2019 | 150.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25/2019 . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/05/2019 | 47.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO DA PREFEITURA DEBITADO NESTA DATA, NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/05/2019 | 96.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO DO MUNICIPIO, DEBITADO NO DIA 15 DE MAIO 2019, NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/05/2019 | 600.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/05/2019 | 849.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) CARRINHO DE MAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 76336/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/05/2019 | 601.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 76337/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/05/2019 | 600.00 | 00002859156496 | ANDREIA CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A QUADRILHA JUNINA DA PAROQUIA SAO PEDRO, JUNTO AS FESTIVIDADES JUNINAS, QUE SE REALIZARA EM JUNHO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 11042-6 QSE, DEBITADO NO DIA 04/04/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE-CNM NA C/C Nº 4263-3 FPM, DEBITADO NO DIA 10/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4.263-3, DEBITADO NO DIA 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8.551-0, DEBITADO NO DIA 23/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/05/2019 | 112.27 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/05/2019 | 3591.35 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO Nº 07.17.19142.3719170-6 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/05/2019 | 3591.35 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO Nº 07.17.19142.3715516-5 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/05/2019 | 175.91 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MAUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12706/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/05/2019 | 5001.85 | 17227485000153 | LG HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5817/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/05/2019 | 541.58 | 17227485000153 | LG HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5812/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/05/2019 | 0.10 | 17227485000153 | LG HOSPITALAR LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Complemento de Nota fiscal nº 5504/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/05/2019 | 270.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO VEICULO DE PLACA MNV-1585, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0335/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/05/2019 | 709.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO VEICULO DE PLACA MNV-1585, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0334/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/05/2019 | 280.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNV-1585, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 72148/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 23/05/2019 | 390.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNV-1585, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 72146/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Ações do Bloco de Farmácia Básica (B L F B ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 23/05/2019 | 5149.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36768/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Ações do Bloco de Farmácia Básica (B L F B ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/05/2019 | 2850.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36767/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Ações do Bloco de Farmácia Básica (B L F B ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 23/05/2019 | 2000.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36767/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/05/2019 | 500.00 | 00005727802490 | YURICK WILLANDER DE AZEVEDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ENCONTRO COM O QUADRO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SuDE PARA EXPLICACAO JURIDICA ACERCA DA IMPLANTACAO DO CONTROLE BIOMETRICO DE FREQUÊNCIA EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO DE SENTENCA JUDICIAL, PARA ATENDER A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 430/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/05/2019 | 760.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO NO DOU 3 - HOMOLOGACAO TP 02/2019 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 20101/2019 PUBLICADOS NO DIA 24/05/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16489/2019 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/05/2019 | 49.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 E UC N° 5/86745-7 E 5/1195239-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/05/2019 | 2000.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS ARQUIVOS DA GFIP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 460/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/05/2019 | 550.00 | 00002315399408 | ENIVALDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS,SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, Nº 57, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/05/2019 | 700.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL,SITUADO NA RUA SAO MIGUEL S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA COMERCIAL MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 E UC N° 5/87264-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 E UC N° 5/86748-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE-CNM NA C/C Nº 4263-3 FPM, DEBITADO NO DIA 10/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/05/2019 | 800.00 | 00001107181437 | GILVANIA MARIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A FUNASA PARA O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 459/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Encargos Públicos Diversos | Pagamento de Sentenças, Precatórios, Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/05/2019 | 290.99 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INMETRO, CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. (29/30) PARCELAS-MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Encargos Públicos Diversos | Pagamento de Sentenças, Precatórios, Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/05/2019 | 12412.50 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.551-2 REFERENTE A 1% DA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/05/2019 | 50.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 ,DEBITADO NO DIA 20 DE MAIO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM, DEBITADO NO DIA 10 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM, DEBITADO NO DIA 21 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/05/2019 | 1489.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/05/2019 | 800.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ, S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manuenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/05/2019 | 209.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO CULTURAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 E UC N° 5/842798-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/05/2019 | 6903.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO , REFERENTE AO CDC Nº 5/86730, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/05/2019 | 1823.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS (BOMBAS,POCOS E ABASTECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/05/2019 | 450.00 | 00009669798426 | ROSANGELA MATIAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA PuBLICA DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA SAO MIGUEL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/05/2019 | 700.00 | 00008639829489 | MIKAELY ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA DO GADO, DESTE MUNICIPIO,SITUADO NA RUA SAO MIGUEL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/05/2019 | 754.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 E UC N° 5/878047-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO VESTIARIO DOS JOGADORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 E UC N° 5/1196785-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/05/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 E UC N° 5/87253-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/05/2019 | 415.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA PREFEITURA (SEDE) DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 E UC 5/87259-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 E UC N° 5/1111859-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 E UC N° 5/86937-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/05/2019 | 1600.00 | 00067108474700 | SEVERINO VICENTE DOS PRAZERES E OUTROS* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 431/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/05/2019 | 800.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 432/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/05/2019 | 1200.00 | 00098070568453 | LUCIANO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 433/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/05/2019 | 880.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 435/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/05/2019 | 600.00 | 00007133411733 | HELIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 436/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/05/2019 | 600.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 437/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/05/2019 | 800.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 438/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/05/2019 | 600.00 | 00010743066430 | LUCAS INÁCIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 439/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/05/2019 | 960.00 | 00036466409449 | SEVERINO FLOR DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 440/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/05/2019 | 960.00 | 00046846433449 | VALDIR BERNARDO MARIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 441/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/05/2019 | 800.00 | 00003727001445 | LEONARDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 442/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/05/2019 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 443/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/05/2019 | 800.00 | 00011531611419 | JOSE FELICIANO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 444/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/05/2019 | 800.00 | 00003300984467 | MANOEL AUGUSTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 445/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/05/2019 | 400.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 446/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/05/2019 | 960.00 | 00008819306441 | JOSE EVALDO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 447/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/05/2019 | 960.00 | 00092879632404 | ANTONIO INACIO DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 448/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/05/2019 | 320.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 8 (OITO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 449/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/05/2019 | 960.00 | 00006761930480 | LAELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 450/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/05/2019 | 800.00 | 00007333627705 | IVAN DOS SANTOS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 451/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/05/2019 | 800.00 | 00004983355421 | FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 452/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/05/2019 | 800.00 | 00011049061470 | EDSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº453/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/05/2019 | 480.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 454/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/05/2019 | 960.00 | 00006675079492 | FAGNER SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 455/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/05/2019 | 320.00 | 00009549073459 | JOSE HILTON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 08 (OITO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 456/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/05/2019 | 840.00 | 00010317438476 | GILBERTO VITURINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRATORISTA DURANTE O PERIODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 458/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/05/2019 | 800.00 | 00006486697423 | ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 457/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001897 | 27/05/2019 | 7000.00 | 22635979000107 | TIBERIO FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE 02 CAMINHOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/05/2019 | 229.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE ABN RIL/2019 E UC N° 5/1807193-6, 5/86974-6 E 5/1459670-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/05/2019 | 698.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE FLAVIO BILU, RELATIVO AO MÊS abril/2019 E UC N° 5/87009-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/05/2019 | 450.00 | 00070134444485 | KARINA KAYLA DANIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DO SITIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 461/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/05/2019 | 400.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO MIGUEL S/N PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/05/2019 | 200.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TABOCAS,S/N PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/05/2019 | 250.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPECAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA MANUTENCAO DA SAuDE, SITUADO NA RUA SAO MIGUEL, N° 41, CONFORME MATRICULA Nº 19206267 , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/05/2019 | 500.00 | 00021822530415 | MARIA ELIONETE CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE ,SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU, S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/05/2019 | 500.00 | 00034947973404 | TENORIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 4, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/05/2019 | 121.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA USO DO PSF 4, SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA, 07, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 E MATRICULA Nº 19201370. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/05/2019 | 700.00 | 00069076812420 | MARIA GRACILETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA VIGILANCIA EM SAuDE, SITUADO NA RUA SAO MIGUEL, Nº 07, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/05/2019 | 150.00 | 32980223000159 | JOSE GUILHERME NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA QSD-9508 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/05/2019 | 150.00 | 32980223000159 | JOSE GUILHERME NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA QSD-9438 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/05/2019 | 146.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 E UC N° 5/87263-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/05/2019 | 800.00 | 20835604000165 | ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CASA DE PASSAGEM PELA PRESTACAO DE SERVICO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANCAS E AOS ADOLESCENTES ME SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, RELATIVO A DIVIDADE EXERCICIOS ANTERIORES , FIRMADA ACORDO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/05/2019 | 2200.00 | 20835604000165 | ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CASA DE PASSAGEM PELA PRESTACAO DE SERVICO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANCAS E AOS ADOLESCENTES ME SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/05/2019 | 500.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA,25, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/05/2019 | 1500.00 | 00002377824480 | SUELEIDE N?BREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA SCFV, ATRAVES DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/05/2019 | 800.00 | 00043602428400 | FERNANDO MONTEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ, S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CRAS, SITUADA NA RUA AUGUSTO VILA BELA Nº 25, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019 COM MATRICULA Nº 19201303. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO , PELA SEGUNDA LOCATARIA MORAR EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA 30 DE DEZEMBRO,3, MATRICULA 19201206, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/05/2019 | 350.00 | 00060153121491 | MARIA JOSE DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA EUFRASIO CAMARA,27-A, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO , PELA MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA MORAR EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA EUFRASIO CAMARA,27, MATRICULA 19203870, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/05/2019 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,20, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/05/2019 | 300.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE SABAMENTO,SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/05/2019 | 300.00 | 00063879301700 | JO?O BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/05/2019 | 200.00 | 00003369044447 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/05/2019 | 350.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO, SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS,14 , PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/05/2019 | 180.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONTE VERDE, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO SITUADO NA RUA MONTE VERDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/05/2019 | 250.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO ,SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,26, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO SITUADO NA RUA MONTE VERDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/05/2019 | 200.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA ALUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA ,SITUADO NA RUA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA,S/N, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊSDE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/05/2019 | 150.00 | 00004090087457 | DORACI MELQUIADES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIME MENCIONADO, SITUADO NA RUA MINERVINO FERREIRA DE LIMA,13, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO , RELATIVO AO MÊSDE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/05/2019 | 150.00 | 00025195425434 | MARIA JOS? DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA (ROSENILDE ANDRE DA SILVA) POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSE CABRAL, S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 25.057-0 FNAS, DEBITADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/05/2019 | 150.00 | 00006073221444 | MARIA JOSE PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/05/2019 | 61.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL EM NOME DE VERONICA DIAS DA SILVA, SITUADO NO SITIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019 E UC N° 4/232280-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/05/2019 | 112.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM NOME DE MARIA DA GUIA RODRIGUES DA SILVA, SITUADO NO SITIO CHUPADOURO, CONFORME UC 5/676521-8, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO/2018, FEVEREIO A MARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/05/2019 | 50.00 | 00011666966428 | ROSICLEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/05/2019 | 119.08 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015.402/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/05/2019 | 158.90 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5052/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/05/2019 | 4990.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (ELETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/05/2019 | 5741.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (EFETIVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/05/2019 | 4600.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/05/2019 | 2498.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/05/2019 | 3992.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/05/2019 | 5988.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/05/2019 | 1996.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/05/2019 | 400.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO NO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2019 , EM FAVOR DA PACIENTE: JOSEFA CLEMENTINO DOS SANTOS NO SITIO QUEIMADAS , CONFORME NOTA FISCAL Nº15/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/05/2019 | 160.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGÊNIO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6371/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/05/2019 | 26.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 E UC N° 4/160298-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/05/2019 | 950.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFH-4996, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7.977/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/05/2019 | 260.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA QSD-9438, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 641/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/05/2019 | 640.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9438, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69053/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/05/2019 | 850.00 | 18796675000154 | ERINALDO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFP-0436 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 570/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Ações do Bloco de Farmácia Básica (B L F B ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/05/2019 | 2000.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36767/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Ações do Bloco de Farmácia Básica (B L F B ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/05/2019 | 2850.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36767/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Ações do Bloco de Farmácia Básica (B L F B ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/05/2019 | 5149.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36768/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/05/2019 | 998.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/05/2019 | 36273.93 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PSF'S , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/05/2019 | 4500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/05/2019 | 3000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/05/2019 | 17438.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - UNIDADE MISTA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/05/2019 | 2136.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/05/2019 | 11100.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/05/2019 | 3800.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/05/2019 | 1874.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/05/2019 | 2000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/05/2019 | 12769.06 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (EFETIVOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/05/2019 | 28943.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (EFETIVOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/05/2019 | 7587.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (EFETIVOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/05/2019 | 24980.73 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (EFETIVOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/05/2019 | 3128.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (EFETIVOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/05/2019 | 11516.76 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (EFETIVOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/05/2019 | 34945.07 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/05/2019 | 9300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/05/2019 | 4298.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/05/2019 | 3750.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/05/2019 | 4700.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/05/2019 | 549.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA - LIGACAO PROVISORIA REFERENTE AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 2019, UC N° 5/7460116-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manuenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/05/2019 | 1650.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/05/2019 | 5211.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/05/2019 | 1717.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/05/2019 | 140333.42 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (EFETIVOS). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/05/2019 | 13724.26 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (EFETIVOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/05/2019 | 1284.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/05/2019 | 89521.17 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/05/2019 | 6792.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO I - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/05/2019 | 28083.97 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/05/2019 | 8404.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/05/2019 | 4.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/05/2019 | 60.00 | 00097971251491 | ARNALDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 465/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001948 | 28/05/2019 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000172/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001949 | 28/05/2019 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000173/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/05/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS DEBITADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/05/2019 | 5334.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO PERIODO DE APURACAO 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/05/2019 | 3933.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/05/2019 | 7450.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/05/2019 | 19500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (SUBSIDIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/05/2019 | 4528.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/05/2019 | 5000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/05/2019 | 650.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA (MESA SEMI-OVAL) DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3691/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/05/2019 | 998.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (APS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/05/2019 | 22398.74 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/05/2019 | 6200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/05/2019 | 2498.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/05/2019 | 480.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PP10/2019, NO DIA 29/05/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16534/2019 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/05/2019 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 482/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/05/2019 | 2200.00 | 27445526000131 | IGOR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 477/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/05/2019 | 1000.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E PUBLICACOES NO PORTAL INSTITUCIONAL E MIDIAS DIGITAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº349/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/05/2019 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNCICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1522/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Encargos Públicos Diversos | Pagamento de Sentenças, Precatórios, Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/05/2019 | 2441.03 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 844399/2017 - RENDIMENTO DE APILCACAO FINANCEIRA - TRANSFERENCIA VOLUNTARIO 0280444444 E Nº BANCARIO 02396751, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/05/2019 | 750.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE PuBLICA DE ENSINO DO SITIO GOITI X JUAREZ TAVORA E VICE E VERSA, SOLICITADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 476/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/05/2019 | 1800.00 | 30115603000108 | VIDAL BERNARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TORRE VIA IZIDORO PARA SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL nº 471/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/05/2019 | 1800.00 | 27284147000107 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MONTE AZUL PARA SERRA REDONDA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 473/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/05/2019 | 2000.00 | 27421628000117 | JOSILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PINGA PARA SERRA REDONDA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 475/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/05/2019 | 1800.00 | 30181634000159 | WAGNER PONTES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MONTE AZUL PARA SERRA REDONDA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/ 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 478/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/05/2019 | 1400.00 | 00005983370405 | EDITE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARTINDO DE GAMELEIRA DOS GALDINO PARA SITIO QUEIMADAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 482/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/05/2019 | 2000.00 | 27294886000180 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARTINDO DE SERRA REDONDA AO SITIO QUEIMADAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 484/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/05/2019 | 120.00 | 00011364910403 | ALEX BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T PB 20190254036 E DOCUMENTO Nº 2718198 DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: PRINCIPAL DO SITIO QUEIMADAS (TRECHO II) E RUA PROJETADA II, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/05/2019 | 520.00 | 00002982131412 | MARIA DO SOCORRO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COSTURA NA COFECCAO DE 13 (TREZE) LENCOIS E 13 (TREZE) BATAS DESTINADOS AO POSTO DE SAuDE Pe. JOAO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N º 468/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/05/2019 | 1500.00 | 31397453000127 | CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSORIA NA ATENCAO BASCIA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA E NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA PMAQ/AB REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 470/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/05/2019 | 800.00 | 00012923045459 | JONAS GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES, DA MANUTENCAO DA SAuDE, RELATIVO AO MÊSES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 474/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/05/2019 | 2204.00 | 27456811000158 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 485/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/05/2019 | 2478.00 | 27538148000130 | GEANE LIMA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE DE SERRA REDONDA A CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 483/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/05/2019 | 2205.00 | 27565306000141 | PAULO CESAR VERÍSSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO COM DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE E VERSA SEGUINDO AS ROTAS: TORRE,QUEIMADAS,ISIDORO E CAIANA ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 481/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/05/2019 | 1050.00 | 27396452000190 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DO SITIO QUEIMADAS E SITIO TORRE NA ZONA RURAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 480/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002033 | 29/05/2019 | 17662.19 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM 3ª (TERCEIRA)MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE FLAVIO BILU, CONTRATO Nº 20101/2018, CONFORME MEDICAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 25/2019. | 01012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002034 | 29/05/2019 | 5270.39 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PSF 1, CONTRATO Nº 20101/2018, CONFORME MEDICAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 26/2019. | 01012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/05/2019 | 100.00 | 00002044189410 | ELIETE FLOR DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/05/2019 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXILIO NO TRATAMENTO DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/05/2019 | 39.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL EM NOME DE LUCAS DO NASCIMENTO SILVA,SITUADA NA RUA MANOEL GONCALVES DA ROCHA, MATRICULA 19208928, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/05/2019 | 108.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL EM NOME DE LUCAS DO NASCIMENTO SILVA,SITUADA NA RUA MANOEL GONCALVES DA ROCHA, UC 5/87044-4, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO DE 2018 E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/05/2019 | 550.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOT-3882, DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7987/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/05/2019 | 150.00 | 00070071288406 | JOSEANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/05/2019 | 200.00 | 00004588155431 | LUCINEIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/05/2019 | 80.00 | 00006773151473 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/05/2019 | 400.00 | 00099652269468 | LUCEMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO EM FAVOR DE MARIA ALMEIDA DE SOUSA, PARA TRATAMENTOS DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/05/2019 | 1500.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOV-8362 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DA MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 469/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/05/2019 | 2700.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO PRONTUARIO ELETRONICO DO REDE SUAS, BEM COMO PREPARACAO DE DOCUMENTACAO FISICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 25057-0 FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/05/2019 | 1796.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30939/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/05/2019 | 186.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) CARRO DE MAO CACAMBA PASLT LARANJA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 076.587/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/05/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 11.042-6 . | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/05/2019 | 2391.64 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/05/2019 | 3000.92 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA C/C 4263-3 FPM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/05/2019 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ELABORACAO E REESTRUTURACAO DO QUADRO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, EM CLASSE, NIVEIS ENQUADRAMENTO E INATIVIDADE DE AGRUPAMENTO E ACUMULACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000162018 | 0002055 | 31/05/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTAFISCAL Nº 1015310/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/05/2019 | 920.00 | 00001655266454 | JOSE HNRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE OFICE BOY, REFERENTE A 46 (QUARENTA E SEIS) VIAGENS PARA A PREFEITURA DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 489/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE-CNM NA C/C Nº 4263-3 FPM, DEBITADO NO DIA 10/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/05/2019 | 1757.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA DE ORGAO DA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 15 DE MAIO NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/05/2019 | 515.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/05/2019 | 112.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/05/2019 | 11.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/05/2019 | 5862.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/05/2019 | 271.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002054 | 31/05/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Referente a prestacao de Servicos tecnicos especializados de contabilidade publica em geral, planejamento e projetos basicos ou exec., pareceres, pericias e avaliacoes em geral, assessoria ou cons. tecnicas e auditorias, elaboracao e emissao de orcamentos, cons. de prest. de contas, emissoes de relatorios de RREO e RGF, SIOPE, SIOPS e assessoriamento junto aos ogaos, acomp. de processos junto ao TCE e outros orgaos governamentais FEDERAIS E ESTADUAIS, relativo ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8.551-0, DEBITADO NO DIA 21/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/05/2019 | 500.00 | 00001921813431 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DA PROFESSORA DE EDUCACAO FISICA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/05/2019 | 165.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO, FEVEREIRO E MAIO/2019 E UC N° 5/86750-7. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA EM FAVOR DE LUCIO DE SOUZA,SITUADA NA RUA SETE DE SETEMBRO,, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA 19201753, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/05/2019 | 25.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 E UC N° 4/160298-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/05/2019 | 2500.00 | 17983419000103 | CLINICA MÉDICA UNGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS ATENDIMENTO PARA PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/05/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE : LINDALVA MARIA DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 99/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/06/2019 | 1500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8161/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/06/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8561-8 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA FOPAG NA C/C Nº 8561-8 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 04/06/2019 | 688.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 496/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/06/2019 | 3.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 283.143-0 ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/06/2019 | 3.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/06/2019 | 3.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4350-8 ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/06/2019 | 15.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/06/2019 | 3.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 04/06/2019 | 900.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, NO PERIODO DE 15 (QUINZE) HORAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 04/06/2019 | 60.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DA DOU - MDS - FNAS , ALTERACAO DE CONTRAPARTIDA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 04/06/2019 | 640.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MÁRCIO VALENTIM - LM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE 08 (OITO) TONNERS HP 85A E 83A E MANUTENCAO E LIMPEZA NA IMPRESSORA SAMSUNG , CONFORME NOTA FISCAL Nº 103/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 04/06/2019 | 1047.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MÁRCIO VALENTIM - LM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS A LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 139/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 04/06/2019 | 888.50 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 497/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 04/06/2019 | 48.50 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 31/05/2019, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 04/06/2019 | 560.00 | 00008893013797 | ARTUR BATISTA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 07 (SETE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTAFISCAL Nº 490/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8561-8 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 04/06/2019 | 178.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, SITUADA NA RUA SAO MIGUEL, 41, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019 E UC N° 5/86912-3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 04/06/2019 | 600.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, NO PERIODO DE 10 (DEZ) HORAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 04/06/2019 | 2856.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 495/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 04/06/2019 | 2090.00 | 28492743000145 | JOSÉ CARLOS BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE SERRA REDONDA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE E VERSA NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 498/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/06/2019 | 38.79 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO .QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/06/2019 | 31.95 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA ,CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 04/06/2019 | 54.08 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO .QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 04/06/2019 | 67.73 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO .QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 04/06/2019 | 141.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL EM NOME DE MARIA JOSE RAMOS DA SILVA, SITUADO NO SITIO PINGA, CONFORME UC 5/618738-9, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 04/06/2019 | 349.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MÁRCIO VALENTIM - LM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORASA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 140/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver as atividades do IGD /SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 04/06/2019 | 480.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, NO PERIODO DE 08 (OITO) HORAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 05/06/2019 | 50.00 | 00003767133482 | MARCIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 05/06/2019 | 50.00 | 00008020034439 | MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 05/06/2019 | 200.00 | 00054167060400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 05/06/2019 | 400.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ALUGUEL DE DECORACAO DESTINADA AO EVENTO DA MANUTENCAO DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 499/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 05/06/2019 | 230.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33/2019 . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 05/06/2019 | 26.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS,SITUADA NA RUA SAO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 E UC N° 5/86918-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 05/06/2019 | 770.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32/2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 05/06/2019 | 89.98 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011896/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 05/06/2019 | 880.06 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011895/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 05/06/2019 | 843.66 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011894/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 05/06/2019 | 1435.00 | 28004426000132 | FRANCISCO ALEXANDRE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 05/06/2019 | 326.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ-6227 DA MANUATENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21761/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 05/06/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANO/2019 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-4959, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 05/06/2019 | 338.00 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANO/2019 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2761, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 05/06/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANO/2019 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9806, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 05/06/2019 | 566.07 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANO/2019 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-3341, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 05/06/2019 | 320.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PREFEITURA DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31/2019 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 05/06/2019 | 640.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/06/2019 | 1080.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010616/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 05/06/2019 | 200.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 05/06/2019 | 25.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA RADIO COMUNITARIA BENEFICIENTE, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019 E UC N° 5/86716-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 05/06/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA RADIO COMUNITARIA BENEFICIENTE, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019 E UC N° 5/86716-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 05/06/2019 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA RADIO COMUNITARIA BENEFICIENTE, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019 E UC N° 5/86716-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/06/2019 | 42.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CARIMBOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 06/06/2019 | 1080.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010621/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/06/2019 | 60.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 E UC N° 5/86750-7. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002137 | 06/06/2019 | 1810.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2761 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3216/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002138 | 06/06/2019 | 2277.57 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ-6227 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3217/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002139 | 06/06/2019 | 1592.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-4959 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3218/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002140 | 06/06/2019 | 867.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9806 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3219/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002141 | 06/06/2019 | 1574.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-4630 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3220/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002142 | 06/06/2019 | 7336.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-7758 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3221/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002130 | 06/06/2019 | 276.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-3927 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - (EMATER), CONFORME NOTA FISCAL Nº 3215/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/06/2019 | 750.00 | 29288526000109 | PROJETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO DO MERCADO PuBLICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002131 | 06/06/2019 | 2947.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3209/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002132 | 06/06/2019 | 1694.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3210/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002133 | 06/06/2019 | 986.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-0495 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3211/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002134 | 06/06/2019 | 2939.33 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI-7562 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3212/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 06/06/2019 | 230.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA "OPERACAO TAPA BURACO", CONFORME NOTA FISCAL Nº 46/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002121 | 06/06/2019 | 3090.08 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9458 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADAES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3229/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002122 | 06/06/2019 | 569.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNV-1585 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADAES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3227/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002123 | 06/06/2019 | 2821.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-0436 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADAES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3228/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002124 | 06/06/2019 | 617.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9508 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADAES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3224/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002125 | 06/06/2019 | 3678.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-3886 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADAES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3230/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002126 | 06/06/2019 | 1232.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9438 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADAES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3225/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002127 | 06/06/2019 | 820.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-0328 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADAES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3223/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002128 | 06/06/2019 | 813.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF-7847 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADAES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3226/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002129 | 06/06/2019 | 333.91 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFH-4996 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADAES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3222/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/06/2019 | 1174.65 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANO/2019 DO VEICULO PLACA MOT-3882, DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002135 | 06/06/2019 | 380.87 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFV-9540 DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3213/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002136 | 06/06/2019 | 933.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-3882 DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3214/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 07/06/2019 | 61.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019 E UC N° 5/87204-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 07/06/2019 | 120.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA MOT-3882 (04), DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 503/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 07/06/2019 | 120.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QFV-9540 (04) , DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 502/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 07/06/2019 | 1170.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS: OFP-0436 (04), OFH-4996 (04), QSE-3886 (02), QSD-9458 (04), QFF-7847 (04), QSD-9408 (04), QSD-9438 (03), QFF-0446 (04), DA MANUTENCAO DASATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 501/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 07/06/2019 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS DE OBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS PRINCIPAIS DO SITIO QUEIMADAS (TRECHO II) E PROJETADA II, PARCELA 1/2, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1061762-56/2018 E NOTA FISCALNº 1000283/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 07/06/2019 | 114.00 | 28004426000132 | FRANCISCO ALEXANDRE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 07/06/2019 | 263.90 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/06/2019 | 371.91 | 09217753000128 | TRIGOS E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO COFFEE BREAK REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12110/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 07/06/2019 | 371.91 | 09217753000128 | TRIGOS E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO COFFEE BREAK REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12110/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 07/06/2019 | 1160.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OGC-4959 (04), OGC-9806 (02), NPX-2761 (02), NPZ-6227 (04), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 500/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 07/06/2019 | 440.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE RESULTADO DE HABILITACAO - TP Nº 3/2019 PMSR NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 07/06/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16686/2019 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0002168 | 10/06/2019 | 1725.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DA PREFEITURA (SEDE), RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/06/2019 | 204.40 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA P/B PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/06/2019 | 113.50 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE P/B PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/06/2019 | 20218.61 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE-CNM NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/06/2019 | 5595.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/06/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001277/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/06/2019 | 32390.98 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 60 DEBITADO NA C/C Nº 4.263-3 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/06/2019 | 12404.72 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA C/C 4263-3 FPM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/06/2019 | 0.28 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº4250-8 ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/06/2019 | 111.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8561-8 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/06/2019 | 91.62 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/06/2019 | 960.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 129.338/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0002169 | 10/06/2019 | 1725.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DA EDUCACAO, RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0028/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/06/2019 | 30691.51 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A PARTE EMPREGADOR, MANUTENCAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENCAO DOS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 60%, COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/06/2019 | 6178.47 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVO A PARTE EMPREGADOR DA MANUTENCAO DOS SERVIDORES EFETIVOS -FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/06/2019 | 23031.65 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO MDE , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/06/2019 | 300.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 (TRÊS) CADEADOS E 15 (QUINZE) CAL SPL MEGAO 10KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 47/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/06/2019 | 252.05 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVICO JUNTO A SUDEMA, REFERENTE A PAVIMENTACAO DE RUAS, CONFORME BOLETO EM ANEXO E DOC Nº 62107/19TS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/06/2019 | 69.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF 4, SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA, Nº 07, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 E UC N° 5/87229-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/06/2019 | 160.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 129.337/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0002167 | 10/06/2019 | 1725.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/06/2019 | 1000.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MECEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE CONSULTAS MEDICAS NA POPULACAO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/06/2019 | 39118.56 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/06/2019 | 62.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,25, CONFORME UC 5/87292-9, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/06/2019 | 124.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO, 03, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019 E UC N° 5/87243-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/06/2019 | 160.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (SCFV-CRAS), CONFORME NOTA FISCAL Nº 129.339/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/06/2019 | 49.00 | 00003824919478 | IVAN DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO AO CONSELHEIRO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A CRUZ DO ESPIRITO SANTO P/B, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0002166 | 10/06/2019 | 1725.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0031/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/06/2019 | 103.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA EUFRASIO CAMARA, 27, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019 E UCN° 5/87692-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/06/2019 | 150.00 | 00001067646400 | MARIA DA GUIA DE CARVALHO EVENGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINAD A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/06/2019 | 300.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM DESTINADO AO EVENTO NO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 504/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/06/2019 | 6564.32 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/06/2019 | 90.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,4116, CONFORME UC 5/87290-3,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/06/2019 | 158.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DE JOAO BARBOSA DE PONTES COM IMOVEL LOCADO, SITUADO NA RUA JOSE CABRAL ,70, UC 5/1723126-7, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/06/2019 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, MATRICULA 19206534, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/06/2019 | 265.00 | 00070134210492 | JULIENE RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTOS DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/06/2019 | 200.00 | 00008142205769 | SEVERINA LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTOS DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/06/2019 | 52.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DE CAMILA COSTA GOMES, RESIDENTE NA RUA JUVINO MAGNO BACALHAU S/N, CONFORME UC 5/1667926-8, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/06/2019 | 281.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA EM FAVOR DE CAMILA COSTA GOMES, RESIDENTE NA RUA JUVINO MAGNO BACALHAU S/N, CONFORME MATRICULA Nº 70999970, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/06/2019 | 500.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7446/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/06/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE COMPLEMENTO PARA R.M DE ENCEFALO REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO NOBREGA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3324/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/06/2019 | 550.00 | 13530724000199 | IDEAL RISCOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO DE PLACA QSD-9438, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/06/2019 | 800.00 | 00002965611428 | JEOSANDRO FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 505/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/06/2019 | 1000.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA E RECUPERACAO DAS UNHAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 506/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/06/2019 | 1800.00 | 09183243000187 | REDECORDA IND. E COM. DE PROD. E SINTÉTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24594/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/06/2019 | 480.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE BOMBA SUBMERSA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 086/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Encargos Públicos Diversos | Pagamento de Sentenças, Precatórios, Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/06/2019 | 292.32 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INMETRO, CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. (30/30) PARCELAS-JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/06/2019 | 300.00 | 00010627069436 | MARIA EDUARDA FERREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO : 1º SAO JOAO DA CASA DE MARIA REALIZADO PELA PAROQUIA SAO PEDRO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/06/2019 | 1000.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL,SITUADO NA RUA SAO MIGUEL S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/06/2019 | 182.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-4630 DA MANUATENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21807/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/06/2019 | 105.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA - PASTILHA DE FREIO P1482, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSE-3886, DA MANUTENCAO DA SAAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8.030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392018 | 0002212 | 12/06/2019 | 10252.40 | 17227485000153 | LG HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5902/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/06/2019 | 69.79 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/06/2019 | 58.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,SN, CONFORME UC 5/87273-9, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/06/2019 | 1423.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-4959, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.373/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/06/2019 | 500.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA E DO SERVICO ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1168/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/06/2019 | 462.43 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE RESULTADO DE HABILITACAO - TP Nº 3/2019 PMSR NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 07/06/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16686/2019 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/06/2019 | 5154.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO PERIODO DE APURACAO 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/06/2019 | 1423.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-4959 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6373/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/06/2019 | 284.00 | 28004426000132 | FRANCISCO ALEXANDRE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/06/2019 | 61.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CRAS, SITUADA NA RUA AUGUSTO VILA BELA Nº 25, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019 E UC N° 5/87235-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/06/2019 | 150.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA TRATAMENTOS DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/06/2019 | 150.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTOS DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/06/2019 | 180.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL EM NOME DE JOSENILDA COREIA DO NASCIMENTO, CONFORME UC's 5/87183-0 E 5/86814-1, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL EM NOME DE JOSENILDA COREIA DO NASCIMENTO, MATRICULA 19201990, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/06/2019 | 319.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL EM NOME DE GILDETE RAMOS DOS SANTOS, CONFORME UC5/1699229-9, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/06/2019 | 200.00 | 00005793024409 | VERONICA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/06/2019 | 100.00 | 00002010725484 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/06/2019 | 100.00 | 00087238500434 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/06/2019 | 150.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/06/2019 | 133.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 E UC N° 5/87263-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/06/2019 | 1100.00 | 00071442790415 | NIVALDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXCURSAO E ENTRADA COM GRUPOS DE MULHERES E IDOSAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV E DO CRAS PARA A VILA SITIO SAO JOAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/B, CONFORME NOTA FISCAL Nº 507/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 18/06/2019 | 150.00 | 00009651617497 | THACIANA DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/06/2019 | 678.57 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12039/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/06/2019 | 217.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 E UC N° 5/1807193-6, 5/86974-6 E 5/1459670-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/06/2019 | 602.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE FLAVIO BILU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 E UC N° 5/87009-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/06/2019 | 400.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO NO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2019 , EM FAVOR DA PACIENTE: JOSEFA CLEMENTINO DOS SANTOS NO SITIO QUEIMADAS , CONFORME NOTA FISCAL Nº18/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/06/2019 | 594.49 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012043/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/06/2019 | 47.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO VESTIARIO DOS JOGADORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 E UC N° 5/1196785-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/06/2019 | 975.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 E UC N° 5/878047-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/06/2019 | 811.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS (BOMBAS,POCOS E ABASTECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/06/2019 | 7201.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO , REFERENTE AO CDC Nº 5/86730, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/06/2019 | 45.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 E UC N° 5/87455-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manuenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/06/2019 | 235.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO CULTURAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 E UC N° 5/842798-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/06/2019 | 43.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 E UC N° 5/86937-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/06/2019 | 335.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA PREFEITURA (SEDE) DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 E UC 5/87259-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/06/2019 | 125.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE DA PRACA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 E UC N° 5/87557-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/06/2019 | 27881.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 E UC N° 5/87751-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/06/2019 | 25.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 E UC N° 5/1111859-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/06/2019 | 86.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 E UC N° 5/87253-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/06/2019 | 1726.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/06/2019 | 943.48 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-7758 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 72712/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/06/2019 | 44.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE INJECAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-7758 DA MANUTENCAO DO TRNASPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 466/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/06/2019 | 138.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANAUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 E UC N° 5/87609-4. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/06/2019 | 51.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 E UC N° 5/86745-7 E 5/1195239-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/06/2019 | 25.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 E UC N° 5/1117624-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/06/2019 | 33.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO MULTIUSO DO CHUPADOURO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 E UC N° 5/1156826-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/06/2019 | 36.48 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA- P/B PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/06/2019 | 34.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE P/B PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/06/2019 | 43.96 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE 02 COPIAS DE PLANTAS, 02 ENCADERNACOES ESPIRAL E 24 COPIAS A4 PXB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 359/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/06/2019 | 25.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 E UC N° 5/86748-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/06/2019 | 25.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA COMERCIAL MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 E UC N° 5/87264-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/06/2019 | 95.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 E UC N° 5/608274-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/06/2019 | 30.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 E UC N° 5/1082700-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/06/2019 | 96.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO DO MUNICIPIO, DEBITADO NESTA DATA, NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 18/06/2019 | 1769.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA DE ORGAO DA PREFEITURA DEBITADO NESTA DATA NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/06/2019 | 141.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO DO MUNICIPIO, DEBITADO NESTA DATA, NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/06/2019 | 1428.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002283 | 19/06/2019 | 7336.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-7758 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3221/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/06/2019 | 125.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/06/2019 | 2134.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGG-0495, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6389/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/06/2019 | 265.23 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG-0495, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/06/2019 | 281.86 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQI-7562, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 19/06/2019 | 220.00 | 28004426000132 | FRANCISCO ALEXANDRE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO GINASIO , MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/06/2019 | 516.06 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012056/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/06/2019 | 29.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CARRO MOVEL DA SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 E UC N° 5/1149585-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/06/2019 | 1340.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSD-9458, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6390/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/06/2019 | 309.98 | 00003336681464 | MARCELO SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM, REFEICAO E TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE DA PARAIBA REALIZADA NO PERIODO DE 4 A 6 DE JUNHO NOESPACO CULTURAL JOSE LINS DO RÊGO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/06/2019 | 328.79 | 00007200910473 | MENPHYS VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM, REFEICAO E TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAuDE DA PARAIBA REALIZADA NO PERIODO DE 4 A 6 DE JUNHO NOESPACO CULTURAL JOSE LINS DO RÊGO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/06/2019 | 100.00 | 00012747021785 | MARIA DE FATIMA FELICIANO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/06/2019 | 150.00 | 00012911659406 | CAMILA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/06/2019 | 1174.65 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANO/2019 DO VEICULO PLACA MOT-3882, DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 24/06/2019 | 117.87 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/06/2019 | 310.00 | 00004176488476 | JOSE CARLOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO "FESTA DO PPADROEIRO" , CONFORME NOTA FISICAL Nº 511/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/06/2019 | 201.00 | 26725331000182 | J D DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9806 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 215/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/06/2019 | 102.06 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ENVIO DE UM SEDEX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/06/2019 | 640.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003111/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/06/2019 | 480.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE RESULTADO DE JULGAMNETO DA TP 2/19, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16865/2019 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/06/2019 | 175.45 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A FESTA JUNINA DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15460/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/06/2019 | 67.24 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A FESTA JUNINA DO CRAS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 15461/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/06/2019 | 12.39 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A FESTA JUNINA DO CRAS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 15462/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/06/2019 | 692.54 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9508, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69402/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/06/2019 | 280.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NO VEICULO DE PLACA QSD-9508, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 832/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/06/2019 | 1874.00 | 22364123000144 | LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS DR. ?TALO WEIBER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/06/2019 | 600.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE: JOAO ANDRE DA SILVA E EXAME DE COMPLEMENTO NA PACIENTE : JOSINETE VITURINO DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 244/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/06/2019 | 3200.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 297/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/06/2019 | 998.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/06/2019 | 13211.62 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/06/2019 | 3800.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/06/2019 | 27625.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/06/2019 | 9171.66 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/06/2019 | 25017.74 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/06/2019 | 3128.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/06/2019 | 10685.10 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/06/2019 | 27264.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/06/2019 | 4500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/06/2019 | 3000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/06/2019 | 1874.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/06/2019 | 17838.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/06/2019 | 2335.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - CENTRO DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/06/2019 | 2000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/06/2019 | 10841.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/06/2019 | 400.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO MIGUEL S/N PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/06/2019 | 200.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TABOCAS,S/N PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/06/2019 | 250.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPECAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/06/2019 | 500.00 | 00034947973404 | TENORIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 4, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/06/2019 | 500.00 | 00021822530415 | MARIA ELIONETE CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE ,SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU, S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/06/2019 | 77.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JUCA VELHO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 E UC N° 4/273278-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/06/2019 | 1080.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, NO PERIODO DE 18 (DEZOITO) HORAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/06/2019 | 2470.00 | 28492743000145 | JOSÉ CARLOS BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE SERRA REDONDA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE E VERSA NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 552/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/06/2019 | 6329.53 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/06/2019 | 4600.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/06/2019 | 4990.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (ELETIVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/06/2019 | 2498.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/06/2019 | 3992.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/06/2019 | 5988.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/06/2019 | 1996.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/06/2019 | 500.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA,25, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/06/2019 | 800.00 | 00043602428400 | FERNANDO MONTEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ, S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/06/2019 | 350.00 | 00060153121491 | MARIA JOSE DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA EUFRASIO CAMARA,27-A, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/06/2019 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,20, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/06/2019 | 300.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE SABAMENTO,SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/06/2019 | 300.00 | 00063879301700 | JO?O BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/06/2019 | 200.00 | 00003369044447 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/06/2019 | 350.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO, SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS,14 , PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/06/2019 | 180.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONTE VERDE, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO SITUADO NA RUA MONTE VERDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/06/2019 | 250.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO ,SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,26, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO SITUADO NA RUA MONTE VERDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/06/2019 | 200.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA ALUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA ,SITUADO NA RUA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA,S/N, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/06/2019 | 150.00 | 00004090087457 | DORACI MELQUIADES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIME MENCIONADO, SITUADO NA RUA MINERVINO FERREIRA DE LIMA,13, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO , RELATIVO AO MÊSDE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/06/2019 | 150.00 | 00025195425434 | MARIA JOS? DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA (ROSENILDE ANDRE DA SILVA) POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSE CABRAL, S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/06/2019 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO , PELA MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA MORAR EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA EUFRASIO CAMARA,27, MATRICULA 19203870, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/06/2019 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO , PELA SEGUNDA LOCATARIA MORAR EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA 30 DE DEZEMBRO,3, MATRICULA 19201206, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/06/2019 | 40.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 25057-0 FNAS, DEBITADO NO DIA 10 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/06/2019 | 375.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS , DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 538/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/06/2019 | 600.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, NO PERIODO DE 10 (DEZ) HORAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/06/2019 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ELABORACAO E REESTRUTURACAO DO QUADRO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, EM CLASSE, NIVEIS ENQUADRAMENTO E INATIVIDADE DE AGRUPAMENTO E ACUMULACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/06/2019 | 22666.98 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/06/2019 | 6200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/06/2019 | 998.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (APS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0002356 | 28/06/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015600/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/06/2019 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 491/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/06/2019 | 550.00 | 00002315399408 | ENIVALDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS,SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, Nº 57, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL,SITUADO NA RUA SAO MIGUEL S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/06/2019 | 4528.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/06/2019 | 5000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/06/2019 | 19500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (SUBSIDIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/06/2019 | 17.70 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE 05 AUTENTICACOES E 01 XEROX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/06/2019 | 1000.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E PUBLICACOES NO PORTAL INSTITUCIONAL E MIDIAS DIGITAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 154/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/06/2019 | 5205.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO PERIODO DE APURACAO 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/06/2019 | 3608.72 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/06/2019 | 3933.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/06/2019 | 7450.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/06/2019 | 273.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/06/2019 | 5891.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/06/2019 | 11.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/06/2019 | 517.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/06/2019 | 112.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/06/2019 | 2.78 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/06/2019 | 3000.92 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA C/C 4263-3 FPM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8561-8 ICMS. DEBITADO NO DIA 06/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8561-8 ICMS. DEBITADOS NO DIA 07/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8561-8 ICMS. DEBITADO NO DIA 13/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8561-8 ICMS. DEBITADO NO DIA 19/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8561-8 ICMS. DEBITADO NO DIA 25/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS, DEBITADO NO DIA 05 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/06/2019 | 71.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS, DEBITADO NO DIA 18 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5987-0, DEBITADO NO DIA 26 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5987-0, FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS, DEBITADO NO DIA 04 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS, DEBITADO NO DIA 13 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS, DEBITADO NO DIA 17 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/06/2019 | 50.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM, DEBITADO NO DIA 10 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM, DEBITADO NO DIA 19 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/06/2019 | 2500.00 | 00010971811466 | FRANK HALLYSON SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARQUIVOLOGIA, IDENTIFICACAO, ORGANIZACAO, AVALIACAO E PRESERVACAO DE DOCUENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 553/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/06/2019 | 2500.00 | 31922841000180 | SUEMIA KARLA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ARRECADACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 554/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/06/2019 | 2500.00 | 30592908000100 | EDINILZA BEZERRA DINIZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ARRECADACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 555/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/06/2019 | 1250.00 | 27668966000158 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS QUE SERVEM DE ACERVO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 557/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 26958-1 IPTU 17/06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/06/2019 | 3343.08 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM.10/06 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/06/2019 | 32495.15 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 60 DEBITADO NA C/C Nº 4.263-3 FPM, NESTA DATA 10/06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/06/2019 | 14044.26 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA C/C 4263-3 FPM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/06/2019 | 690.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DE TARIFA FOPAG NA C/C Nº 8561-8 ICMS, DEBITADO NO DIA 13 DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/06/2019 | 150.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DE TARIFA FOPAG NA C/C Nº 14767-2 SIMPLES NACIONAL, DEBITADO NO DIA 13 DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/06/2019 | 134779.07 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/06/2019 | 6792.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO I , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/06/2019 | 29789.13 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/06/2019 | 34068.06 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/06/2019 | 1284.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/06/2019 | 15066.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/06/2019 | 68873.05 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/06/2019 | 800.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ, S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/06/2019 | 64.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO : PEDRO CALIXTO DE ALENCAR E JOAQUIM CAVALCANTE, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019 E UC'S N° 4/183211-2 4/168443-0. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manuenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/06/2019 | 1650.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/06/2019 | 800.00 | 00027466523404 | EDMIRSON VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL AO VIVO DO TRIO DE FORRO NA ABERTURA E ENCERRAMENTO DA FESTA DE SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 548/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/06/2019 | 2700.00 | 00027466523404 | EDMIRSON VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM, DURANTE OS 09 (NOVE) DIAS PARA A FESTA DE SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 549/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/06/2019 | 950.00 | 00027466523404 | EDMIRSON VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM, DURANTE A SEMANA DAS MAES, REALIZADO NO GINASIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 550/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/06/2019 | 800.00 | 00027466523404 | EDMIRSON VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO AO VIVO DO TRIO DE FORRO NA FESTA DE SAO PEDRO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 551/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/06/2019 | 5211.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/06/2019 | 3750.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/06/2019 | 4700.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/06/2019 | 450.00 | 00009669798426 | ROSANGELA MATIAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA PuBLICA DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA SAO MIGUEL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/06/2019 | 700.00 | 00008639829489 | MIKAELY ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA DO GADO, DESTE MUNICIPIO,SITUADO NA RUA SAO MIGUEL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/06/2019 | 33177.12 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/06/2019 | 9300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/06/2019 | 3300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/06/2019 | 1140.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DEMARCACAO DO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 540/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/06/2019 | 1600.00 | 00067108474700 | SEVERINO VICENTE DOS PRAZERES E OUTROS* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 513/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/06/2019 | 800.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 514/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00098070568453 | LUCIANO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 515/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/06/2019 | 880.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 516/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/06/2019 | 600.00 | 00007133411733 | HELIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 517/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/06/2019 | 800.00 | 00003300984467 | MANOEL AUGUSTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 526/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/06/2019 | 600.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 518/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/06/2019 | 400.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 527/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/06/2019 | 800.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 519/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/06/2019 | 600.00 | 00010743066430 | LUCAS INÁCIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 520/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/06/2019 | 960.00 | 00036466409449 | SEVERINO FLOR DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 521/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/06/2019 | 960.00 | 00046846433449 | VALDIR BERNARDO MARIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 522/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/06/2019 | 960.00 | 00008819306441 | JOSE EVALDO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 528/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/06/2019 | 800.00 | 00003727001445 | LEONARDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 523/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/06/2019 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 524/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/06/2019 | 800.00 | 00011531611419 | JOSE FELICIANO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 525/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/06/2019 | 960.00 | 00092879632404 | ANTONIO INACIO DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 529/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/06/2019 | 320.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 08 (OITO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 530/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/06/2019 | 960.00 | 00006761930480 | LAELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 531/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/06/2019 | 800.00 | 00011049061470 | EDSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 534/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/06/2019 | 800.00 | 00007333627705 | IVAN DOS SANTOS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 532/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/06/2019 | 800.00 | 00004983355421 | FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 533/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/06/2019 | 800.00 | 00000955945747 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 535/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/06/2019 | 960.00 | 00006675079492 | FAGNER SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 536/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/06/2019 | 320.00 | 00009549073459 | JOSE HILTON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 (OITO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 537/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/06/2019 | 800.00 | 00008473852729 | PEDRO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 539/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/06/2019 | 800.00 | 00007375828717 | GERALDO FELIX DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 541/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/06/2019 | 840.00 | 00010317438476 | GILBERTO VITURINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRATORISTA DURANTE O PERIODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 542/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/06/2019 | 800.00 | 00002965611428 | JEOSANDRO FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 543/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002456 | 01/07/2019 | 916.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI-7562, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002457 | 01/07/2019 | 2350.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-0495, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3281/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002458 | 01/07/2019 | 377.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI-7562, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3280/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002459 | 01/07/2019 | 326.07 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-3927, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3279/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002460 | 01/07/2019 | 1506.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-4630, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3285/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002461 | 01/07/2019 | 842.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI-7562, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3286/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002462 | 01/07/2019 | 1154.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-4959, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3287/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002463 | 01/07/2019 | 1717.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPZ-6227, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3288/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002464 | 01/07/2019 | 1496.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-2761, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3289/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/07/2019 | 180.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9806 DA MANUATENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21917/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002466 | 01/07/2019 | 4597.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-7758, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3290/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002454 | 01/07/2019 | 653.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFV-9540 DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3283/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002455 | 01/07/2019 | 611.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-3882 DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3284/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002445 | 01/07/2019 | 460.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF-7847, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3293/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002446 | 01/07/2019 | 1398.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFH-4996, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3295/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002447 | 01/07/2019 | 1624.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9458, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3296/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002448 | 01/07/2019 | 3242.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-3886, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3299/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002449 | 01/07/2019 | 84.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-0446, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3291/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002450 | 01/07/2019 | 402.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9508, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3292/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002451 | 01/07/2019 | 1073.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-0328, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3294/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002452 | 01/07/2019 | 1900.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-0436, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3297/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002453 | 01/07/2019 | 2248.83 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9438, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3298/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/07/2019 | 442.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-4959 DA MANUATENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21918/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/07/2019 | 101.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ-6227 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21619/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/07/2019 | 3100.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ-6227 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 95/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/07/2019 | 38.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-4959 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21618/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/07/2019 | 1400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-4959, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 314/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/07/2019 | 155.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI-7562 DA MANUATENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21916/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/07/2019 | 735.85 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA Nº 15706/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/07/2019 | 1582.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 107/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/07/2019 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNCICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1582/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/07/2019 | 1080.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010756/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/07/2019 | 1500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8247/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/07/2019 | 1500.00 | 31397453000127 | CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSORIA NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA E NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA PMAQ/AB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 558/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/07/2019 | 2700.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO PRONTUARIO ELETRONICO DO REDE SUAS, BEM COMO PREPARACAO DE DOCUMENTACAO FISICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0004/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/07/2019 | 150.00 | 00002064254498 | SIDINEZ GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CRDOR ACIMA MENCIONADO PARA UMA VIAGEM A CABEDELO NO DIA 06 DE JULHO , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/07/2019 | 985.00 | 27341749000159 | VILMA DE LIMA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/07/2019 | 80.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49/2019 . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/07/2019 | 250.00 | 00003681738440 | MARIA DALVA MOUSINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/07/2019 | 63.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DO SR. THILSON NASCIMENTO BEZERRA DO VALE, RELATIVO AOS MÊSES DE ABRIL,MAIO E JUNHO /2019 E UC N° 5/ 1895143-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/07/2019 | 349.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MÁRCIO VALENTIM - LM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORASA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 152/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/07/2019 | 1340.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSD-9438, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6429/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/07/2019 | 520.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50/2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/07/2019 | 78.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA MANUTENCAO DA SAuDE, SITUADO NA RUA SAO MIGUEL, N° 41, CONFORME MATRICULA Nº 19206267 , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/07/2019 | 150.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, SITUADA NA RUA SAO MIGUEL, 41, RELATIVO AO MÊS JULHO/2019 E UC N° 5/86912-3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS,SITUADA NA RUA SAO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 COM MATRICULA Nº 19206321. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/07/2019 | 80.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS,SITUADA NA RUA SAO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 COM MATRICULA Nº 19206321. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/07/2019 | 120.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGÊNIO PPU, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6440/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/07/2019 | 440.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/07/2019 | 1047.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MÁRCIO VALENTIM - LM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS A LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 153/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/07/2019 | 500.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA E DO SERVICO ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1381/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/07/2019 | 2000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DE TARIFA FOPAG NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/07/2019 | 3240.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6428/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/07/2019 | 1853.80 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15720/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/07/2019 | 1874.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 77603/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/07/2019 | 309.00 | 28004426000132 | FRANCISCO ALEXANDRE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO GINASIO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 110/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/07/2019 | 4058.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-7758, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6425/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/07/2019 | 940.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-3341, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6426/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/07/2019 | 4950.00 | 29605204000138 | D. N. PRODU??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS A FESTA DO PADROEIRO SAO PEDRO MO PERIODO DE 21 A 29 DE JUNHO NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/07/2019 | 180.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGG-0495 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1592/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/07/2019 | 60.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OGG-0495 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 962/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/07/2019 | 300.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGÊNIO PPU E SAMU, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6442/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002522 | 08/07/2019 | 2874.05 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2696/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/07/2019 | 300.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COMPLEMENTO DA APLICACAO DE INJECAO NO PACIENTE : JOAQUIM MATIAS DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 78 /2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/07/2019 | 500.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 78462019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 0002527 | 08/07/2019 | 24559.30 | 17227485000153 | LG HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/07/2019 | 100.00 | 00005902297451 | ELISANDRO FERRREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/07/2019 | 265.00 | 00070134210492 | JULIENE RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTO DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/07/2019 | 160.00 | 00004588155431 | LUCINEIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/07/2019 | 188.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DE MARIA DA PENHA DANTAS DOS SANTOS, RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO/2019 E UC N° 5/643924-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/07/2019 | 232.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA, DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME MATRICULA Nº 67556116, RELATIVO AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/07/2019 | 160.00 | 00047628456472 | JONAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO EMPAER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 562/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/07/2019 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OGG-0495 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 976/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/07/2019 | 1600.00 | 00027466523404 | EDMIRSON VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL AO VIVO DO TRIO DE FORRO NA ABERTURA E ENCERRAMENTO DA FESTA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 559/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/07/2019 | 2700.00 | 00027466523404 | EDMIRSON VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM, DESTINADO A FESTA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 29 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 560/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/07/2019 | 1726.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/07/2019 | 26.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA RADIO COMUNITARIA BENEFICIENTE, RELATIVO AO MÊS JULHO/2019 E UC N° 5/86716-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/07/2019 | 3000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM IMPLANTACAO DE PRATICAS DE CONTROLE DA DESPESA PuBLICA COM PREPARACAO DE FUNCIONARIOS DO QUADRO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AS DESPESAS PuBLICAS MUNICIPAIS E DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 487/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/07/2019 | 3000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM IMPLANTACAO DE PRATICAS DE CONTROLE DA DESPESA PuBLICA COM PREPARACAO DE FUNCIONARIOS DO QUADRO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AS DESPESAS PuBLICAS MUNICIPAIS E DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 488/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/07/2019 | 3000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM IMPLANTACAO DE PRATICAS DE CONTROLE DA DESPESA PuBLICA COM PREPARACAO DE FUNCIONARIOS DO QUADRO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AS DESPESAS PuBLICAS MUNICIPAIS E DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 489/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/07/2019 | 71.50 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A CRUZ DO ESPITO SANTO/PB, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/07/2019 | 2200.00 | 27445526000131 | IGOR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 565/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/07/2019 | 2000.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS ARQUIVOS DA GFIP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 571/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/07/2019 | 920.00 | 00001655266454 | JOSE HNRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE OFICE BOY, REFERENTE A 46 (QUARENTA E SEIS) VIAGENS PARA A PREFEITURA DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 583/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002535 | 09/07/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Referente a prestacao de Servicos tecnicos especializados de contabilidade publica em geral, planejamento e projetos basicos ou exec., pareceres, pericias e avaliacoes em geral, assessoria ou cons. tecnicas e auditorias, elaboracao e emissao de orcamentos, cons. de prest. de contas, emissoes de relatorios de RREO e RGF, SIOPE, SIOPS e assessoriamento junto aos ogaos, acomp. de processos junto ao TCE e outros orgaos governamentais FEDERAIS E ESTADUAIS, relativo ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/07/2019 | 800.00 | 00001107181437 | GILVANIA MARIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A FUNASA PARA O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 570/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/07/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001325/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/07/2019 | 3714.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 09/07/2019 | 750.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE PuBLICA DE ENSINO DO SITIO GOITI X JUAREZ TAVORA E VICE E VERSA, SOLICITADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 567/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/07/2019 | 500.00 | 00001921813431 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DA PROFESSORA DE EDUCACAO FISICA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 569/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/07/2019 | 600.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: NPZ-6227 (02), OGC-9806 (04), , DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 580/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00004868319493 | GERALDO PEREIRA DAS NEVES OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS SO SITIO TIGRE I E II, CONFORME NOTA FISCAL Nº 563/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/07/2019 | 120.00 | 00011364910403 | ALEX BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 568/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/07/2019 | 5000.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VIRISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO DE OBRAS BEM COMO ELABORACAO DE PROJETOS, PERTINENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 572/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/07/2019 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA, DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME MATRICULA Nº 67556116, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/07/2019 | 280.00 | 00070948403497 | JOSE MARCELO MARCIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 09/07/2019 | 100.00 | 00051883678404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/07/2019 | 62.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DA SRA. DIONE AIRES DE BARROS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO /2019 E UC N° 5/595578-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/07/2019 | 100.00 | 00009052939403 | MARIA DE FATIMA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/07/2019 | 534.01 | 09217753000128 | TRIGOS E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO COFFEE BREAK DOS IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12129/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOV-8362 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DA MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 566/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 09/07/2019 | 400.00 | 00099652269468 | LUCEMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO EM FAVOR DE MARIA ALMEIDA DE SOUSA, PARA TRATAMENTOS DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/07/2019 | 800.00 | 20835604000165 | ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CASA DE PASSAGEM PELA PRESTACAO DE SERVICO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANCAS E AOS ADOLESCENTES ME SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, RELATIVO A DIVIDADE EXERCICIOS ANTERIORES , FIRMADA ACORDO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/07/2019 | 2200.00 | 20835604000165 | ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM EMANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A CASA DE PASSAGEM PELA PRESTACAO DE SERVICO NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AS CRIANCAS E AOS ADOLESCENTES ME SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL EXISTENTES NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/07/2019 | 90.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QFV-9540 (03) , DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 581/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/07/2019 | 120.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA: MOT-3882 (04), DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 582/2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/07/2019 | 450.00 | 00070134444485 | KARINA KAYLA DANIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DO SITIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 573/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/07/2019 | 2204.00 | 27456811000158 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 574/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/07/2019 | 2478.00 | 27538148000130 | GEANE LIMA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE DE SERRA REDONDA A CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 575/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/07/2019 | 2205.00 | 27565306000141 | PAULO CESAR VERÍSSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO COM DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE E VERSA SEGUINDO AS ROTAS: TORRE,QUEIMADAS,ISIDORO E CAIANA ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCA Nº 576/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/07/2019 | 1050.00 | 27396452000190 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DO SITIO QUEIMADAS E SITIO TORRE NA ZONA RURAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 577/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/07/2019 | 800.00 | 00012923045459 | JONAS GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES, DA MANUTENCAO DA SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 578/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/07/2019 | 1780.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NOS VEICULOS DE PLACAS: OFP-0436 (03), OFH-4996 (04), QSE-3886 (04), QSD-9458 (04), QFF-7847 (05), QSD-9408 (04), QSD-9438 (04), QFF-0446 (03), QSF-0328 (04), DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 579/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/07/2019 | 380.05 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012249/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/07/2019 | 376.15 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012250/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 0002568 | 10/07/2019 | 10252.40 | 17227485000153 | LG HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5902/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/07/2019 | 1116.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFH-4996, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7641/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/07/2019 | 1576.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFF-0446, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7640/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/07/2019 | 2356.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFF-7847, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7654/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/07/2019 | 1340.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSD-9438, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6429/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002575 | 10/07/2019 | 84.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-0446, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3291/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002576 | 10/07/2019 | 1900.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-0436, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3297/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002577 | 10/07/2019 | 2248.83 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9438, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3298/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002578 | 10/07/2019 | 402.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9508, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3292/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002579 | 10/07/2019 | 1073.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-0328, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3294/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002580 | 10/07/2019 | 1793.03 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD--9438 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3052/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002581 | 10/07/2019 | 2391.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9508 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3054/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002582 | 10/07/2019 | 3090.08 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9458 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADAES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3229/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002583 | 10/07/2019 | 617.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9508 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADAES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3224/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002584 | 10/07/2019 | 2821.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-0436 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADAES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3228/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002585 | 10/07/2019 | 569.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNV-1585 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADAES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3227/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002586 | 10/07/2019 | 3388.41 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9438, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.138/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002587 | 10/07/2019 | 1503.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-3886, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.137/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002589 | 10/07/2019 | 41869.29 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM 4ª (QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PSF 1, CONTRATO Nº 20101/2018, CONFORME MEDICAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 29/2019. | 01012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002590 | 10/07/2019 | 24136.86 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM 4ª (QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE FLAVIO BILU, CONTRATO Nº 20101/2018, CONFORME MEDICAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 30/2019. | 01012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/07/2019 | 400.00 | 09197369000100 | ORANIZAÇÃO HOTELLAR LTDA - HOTEL SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DE MEDICOS DA TRIAGEM DO MUTIRAO DE OFTALMOLOGIA NO DIA 13 E 14 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 909/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/07/2019 | 3520.00 | 20410017000124 | CLINICA MEDICA DE ASSIST. A MULHER E ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº8/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/07/2019 | 3060.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS DO HOSPITAL ESCOLA DA FACISA/CESED AOS USUARIOS DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AOS MÊSES DE MARCO,ABRIL EMAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/07/2019 | 5563.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQE-2477 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 140027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/07/2019 | 729.18 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012280/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/07/2019 | 30.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CARRO MOVEL DA SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2019 E UC N° 5/1149585-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/07/2019 | 37849.94 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/07/2019 | 500.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM DESTINADO A FESTA JUNINA DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 584/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/07/2019 | 200.00 | 00099700875415 | ROSICLEIDE DE PAULA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTO DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/07/2019 | 150.00 | 00006476822497 | MARCIA BENTO DA S.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/07/2019 | 1471.61 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA PARA A REALIZACAO DA FESTA JUNINA COM O GRUPO DE CONVIVÊNCIADOS IDOSOS PELO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 228/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/07/2019 | 450.00 | 27341749000159 | VILMA DE LIMA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO PASSEIO NO SITIO SAO JOAO COM O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/07/2019 | 40.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA EM FAVOR DA SRA. PAULA DUARTE DE SOUZA, MATRICULA 19202547, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/07/2019 | 47.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, EM FAVOR DA SRA. PAULA DUARTE DE SOUZA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE MAIO E JUNHO/2019, CONFORME UC 5/87280-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/07/2019 | 1500.00 | 00002377824480 | SUELEIDE N?BREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA SCFV, ATRAVES DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 588/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CRAS, SITUADA NA RUA AUGUSTO VILA BELA Nº 25, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 COM MATRICULA Nº 19201303. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/07/2019 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, MATRICULA 19206534, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/07/2019 | 87.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,4116, CONFORME UC 5/87290-3,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/07/2019 | 143.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,25, CONFORME UC 5/87292-9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/07/2019 | 149.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DE JOAO BARBOSA DE PONTES COM IMOVEL LOCADO, SITUADO NA RUA JOSE CABRAL ,70, UC 5/1723126-7, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/07/2019 | 133.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO, 03, RELATIVO AO MÊS JULHO/2019 E UC N° 5/87243-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/07/2019 | 52.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CRAS, SITUADA NA RUA AUGUSTO VILA BELA Nº 25, RELATIVO AO MÊS JULHO/2019 E UC N° 5/87235-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/07/2019 | 115.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA EUFRASIO CAMARA, 27, RELATIVO AO MÊS JULHO/2019 E UCN° 5/87692-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/07/2019 | 36.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA EM FAVOR DE JOAO BARBOSA DE PONTES COM IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA JOSE CABRAL,70 , MATRICULA Nº 70026874, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/07/2019 | 55.07 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/07/2019 | 6557.10 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/07/2019 | 176.65 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG-0495, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/07/2019 | 800.00 | 00006486697423 | ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 586/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002594 | 10/07/2019 | 7000.00 | 22635979000107 | TIBERIO FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE 02 CAMINHOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/07/2019 | 1410.00 | 00010320381790 | VALMIR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS, PARA ATENDER A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 589/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/07/2019 | 597.00 | 00097971251491 | ARNALDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA COPER E EMPAER E OS PARTICIPANTES DO CURSO "NEGOCIO CERTO RURAL" QUANDO PARTICIPAVAM DA REINAUGURACAO DO NOVO PREDIO DA EMATER , CONFORME NOTA FISCAL Nº 590/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002567 | 10/07/2019 | 842.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-9806, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3286/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/07/2019 | 39.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 E UC N° 5/86750-7. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/07/2019 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICAO DO SECRETARIO DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO NO PERIODO DE 13 A 16 DE AGOSTO/2019 NA CIDADE DE MATA DE SAO JOAO/BA, CONFORME BOLETO EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/07/2019 | 63391.47 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO MDE , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/07/2019 | 2377.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/07/2019 | 10137.64 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA C/C 4263-3 FPM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/07/2019 | 21.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº11307-7 CIDE. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002623 | 10/07/2019 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000184/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002626 | 10/07/2019 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000185/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/07/2019 | 2500.00 | 31922841000180 | SUEMIA KARLA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ARRECADACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 591/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/07/2019 | 2500.00 | 30592908000100 | EDINILZA BEZERRA DINIZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ARRECADACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 592/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/07/2019 | 2500.00 | 00010971811466 | FRANK HALLYSON SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARQUIVOLOGIA, IDENTIFICACAO, ORGANIZACAO, AVALIACAO E PRESERVACAO DE DOCUENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 593/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/07/2019 | 2500.00 | 27668966000158 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS QUE SERVEM DE ACERVO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 594/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/07/2019 | 25.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO MULTIUSO DO CHUPADOURO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 E UC N° 5/1156826-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/07/2019 | 1302.40 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISOS DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAO - TP Nº 2.3/2019 E EXTRATOS Nº 20201/2019 E 20301/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DIA 02 DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16963/2019 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/07/2019 | 19953.98 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/07/2019 | 48.00 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A CRUZ DO ESPIRITO SANTO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE-CNM NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/07/2019 | 58.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,SN, CONFORME UC 5/87273-9, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/07/2019 | 37.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA EM FAVOR DE LUCIO DE SOUZA,SITUADA NA RUA SETE DE SETEMBRO,, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA 19201753, RELATIVO AO MÊS DE junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/07/2019 | 120.00 | 00005645938429 | SEVERINA BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIICPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/07/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 25057-0 FNAS, DEBITADO NO DIA 08 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 25057-0 FNAS, DEBITADO NO DIA 09 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 25057-0 FNAS, DEBITADO NO DIA 10 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/07/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 25057-0 FNAS, DEBITADO NO DIA 11 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002666 | 15/07/2019 | 3970.24 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL 3022/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002667 | 15/07/2019 | 3970.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL 3022/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002668 | 15/07/2019 | 2200.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3023/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002670 | 15/07/2019 | 2000.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3023/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002645 | 15/07/2019 | 6720.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 3017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002646 | 15/07/2019 | 4600.23 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3018/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/07/2019 | 1769.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA DE ORGAO DA PREFEITURA DEBITADO NESTA DATA NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/07/2019 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DA UNIAO, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 29 DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000314/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/07/2019 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DA UNIAO, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO PERIODO DE 18/02/2019 A 18/02/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000691/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/07/2019 | 1360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DA UNIAO, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 07,11 DE JUNHO/2019 E DOE NO DIA 04 DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000709/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/07/2019 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DA UNIAO, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 19 E 20 DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001191/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002679 | 15/07/2019 | 2300.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE , CONFORME NOTA FISCAL N° 3024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002678 | 15/07/2019 | 3634.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/07/2019 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM, DEBITADO NO DIA 01 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/07/2019 | 9.09 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM, DEBITADO NO DIA 02 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 15/07/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM, DEBITADO NO DIA 09 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/07/2019 | 264.68 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM, DEBITADO NO DIA 10 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 15/07/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM, DEBITADO NO DIA 11 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8561-8 ICMS. DEBITADOS NO DIA 04 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8561-8 ICMS. DEBITADOS NO DIA 05 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/07/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8561-8 ICMS. DEBITADOS NO DIA 08 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8561-8 ICMS. DEBITADOS NO DIA 09 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 15/07/2019 | 3.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. DEBITADOS NO DIA 02 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 15/07/2019 | 3.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4350-8 ITR. DEBITADOS NO DIA 02 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/07/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS . DEBITADOS NO DIA 09 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/07/2019 | 3.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 283.143-0 ICMS DESONERACAO, DEBITADO NO DIA 02 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/07/2019 | 3.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NO DIA 02 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DE TARIFA NA C/C Nº 14767-2 SIMPLES NACIONAL, DEBITADO NO DIA 08 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002675 | 15/07/2019 | 260.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3353/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002647 | 15/07/2019 | 31460.24 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3019/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002648 | 15/07/2019 | 2000.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3021/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002704 | 15/07/2019 | 4200.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3021/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002649 | 15/07/2019 | 2966.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 3024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002702 | 16/07/2019 | 350.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-0495, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3281/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002703 | 16/07/2019 | 2000.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-0495, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3281/2019. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 16/07/2019 | 367.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 77925/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002705 | 16/07/2019 | 720.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 31 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/07/2019 | 205.00 | 00047628456472 | JONAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIROS DO GINASIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 595/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/07/2019 | 347.25 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A ESCOLA PEDRO CALIXTO - SITIO TIGRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3280/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 16/07/2019 | 1360.00 | 08814113000132 | J.L.BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AOS VEICULOS ONIBUS DA MANAUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1156/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/07/2019 | 4791.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO PERIODO DE APURACAO 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/07/2019 | 100.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO DO MUNICIPIO, DEBITADO NESTA DATA, NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/07/2019 | 3300.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - UNIDADE BASICA DE SAuDE JUCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 16/07/2019 | 8313.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24734/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/07/2019 | 100.00 | 00002044189410 | ELIETE FLOR DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/07/2019 | 100.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/07/2019 | 100.00 | 00005865213482 | TEREZINHA VICENTE PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/07/2019 | 100.00 | 00003670523421 | MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/07/2019 | 100.00 | 00004302547413 | ANA RAQUEL LINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/07/2019 | 70.00 | 00070134271440 | JOYCE FEITOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/07/2019 | 180.00 | 00002221482417 | NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/07/2019 | 100.00 | 00002010725484 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/07/2019 | 150.00 | 00006073221444 | MARIA JOSE PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 16/07/2019 | 150.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 16/07/2019 | 150.00 | 00005793024409 | VERONICA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 16/07/2019 | 76.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DA SRA. MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 E UC N° 5/689562-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 16/07/2019 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXILIO NO TRATAMENTO DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 16/07/2019 | 150.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTOS DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 16/07/2019 | 150.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA TRATAMENTOS DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 16/07/2019 | 150.00 | 00068753071700 | CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 16/07/2019 | 200.00 | 00054167060400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 16/07/2019 | 433.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO EM FAVOR DO SR. JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2018 E JANEIRO A ABRIL E JUNHO/2019, MATRICULA Nº 67828027, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 17/07/2019 | 400.00 | 00010844537462 | DAIANE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 596/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM, DEBITADO NO DIA 16 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 17/07/2019 | 501.18 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012343/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 17/07/2019 | 3623.84 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/07/2019 | 365.00 | 26725331000182 | J D DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2761 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 228/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/07/2019 | 365.00 | 26725331000182 | J D DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPX-2761, CONFORME NOTA FISCAL Nº 228/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0002719 | 18/07/2019 | 1725.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DA EDUCACAO, RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0002720 | 18/07/2019 | 1725.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A PREFEITURA , RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/07/2019 | 200.38 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/07/2019 | 600.96 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSD-9438, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69706/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0002722 | 18/07/2019 | 1725.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102019 | 0002724 | 18/07/2019 | 15079.00 | 21062777000150 | M.K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1717/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8561-8 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/07/2019 | 100.00 | 00097711438400 | WELLINGTON LUIZ TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUSE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0002721 | 18/07/2019 | 1725.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 19/07/2019 | 157.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 E UC N° 5/87263-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002729 | 19/07/2019 | 1715.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFP-0436 , DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6474/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/07/2019 | 842.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSD-9438, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69713/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/07/2019 | 200.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA QSD-9438, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1086/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/07/2019 | 4050.00 | 05842952000176 | CLIPSI - SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ENDOSCOPIAS DIAGNOSTICAS AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 238/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/07/2019 | 718.98 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12369/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/07/2019 | 4000.00 | 30901579000124 | JOSE CARLOS JARDEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLOCACAO E ACABAMENTOS DE GESSO NO POSTO DE SAuDE DE SERRA REDONDA, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 837/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/07/2019 | 7005.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/07/2019 | 385.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 E UC N° 5/1807193-6, 5/86974-6, 4/273278-2 E 5/1459670-4. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/07/2019 | 601.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE FLAVIO BILU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 E UC N° 5/87009-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/07/2019 | 50.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 E UC N° 5/86745-7 E 5/1195239-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 19/07/2019 | 25.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 E UC N° 5/1117624-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/07/2019 | 399.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24845/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/07/2019 | 25.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 E UC N° 5/86748-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/07/2019 | 25.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA COMERCIAL MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 E UC N° 5/87264-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/07/2019 | 84.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 E UC N° 5/608274-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/07/2019 | 25.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 E UC N° 5/1082700-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 19/07/2019 | 31.00 | 00097971251491 | ARNALDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº600 /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 19/07/2019 | 32585.82 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 60 DEBITADO NA C/C Nº 4.263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/07/2019 | 3363.46 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/07/2019 | 855.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 14.767-2 SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/07/2019 | 61.50 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002733 | 19/07/2019 | 1574.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2761, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6473/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/07/2019 | 1150.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE UMA LATERAL E PARACHOQUE TRAZEIRO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-7758 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 598/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/07/2019 | 1350.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE UMA LATERAL E PARACHOQUE TRAZEIRO E DIANTEIRO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9806 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 599/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/07/2019 | 1688.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 19/07/2019 | 142.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANAUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 E UC N° 5/87609-4. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/07/2019 | 25.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO VESTIARIO DOS JOGADORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 E UC N° 5/1196785-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/07/2019 | 893.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 E UC N° 5/878047-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/07/2019 | 1814.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS (BOMBAS,POCOS E ABASTECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/07/2019 | 36.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 E UC N° 5/87455-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/07/2019 | 7155.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO , REFERENTE AO CDC Nº 5/86730, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manuenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/07/2019 | 211.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO CULTURAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 E UC N° 5/842798-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/07/2019 | 541.30 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30.975/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/07/2019 | 42.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 E UC N° 5/86937-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/07/2019 | 402.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA PREFEITURA (SEDE) DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 E UC 5/87259-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/07/2019 | 139.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE DA PRACA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 E UC N° 5/87557-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/07/2019 | 84.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 E UC N° 5/87253-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/07/2019 | 25.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 E UC N° 5/1111859-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/07/2019 | 25461.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 E UC N° 5/87751-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/07/2019 | 1000.00 | 00003727001445 | LEONARDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A 7ª EDICAO DO EVENTO DE "MOTO SERRA" QUE SERA REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/07/2019 | 169.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO DA PREFEITURA,DEBITADO NO DIA 16 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/07/2019 | 1170.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3806/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/07/2019 | 400.50 | 19516409000193 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 605/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/07/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFH-4996 , DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/07/2019 | 2773.00 | 19516409000193 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 608/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/07/2019 | 296.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3807/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/07/2019 | 76.70 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/07/2019 | 75.85 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CRAS, SITUADA NA RUA AUGUSTO VILA BELA Nº 25, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 COM MATRICULA Nº 19201303. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/07/2019 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA, DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME MATRICULA Nº 67556116, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/07/2019 | 66.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS JULHO/2019 E UC N° 5/87204-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 23/07/2019 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA USO DO PSF 4, SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA, 07, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 E MATRICULA Nº 19201370. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 23/07/2019 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA USO DO PSF 4, SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA, 07, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 E MATRICULA Nº 19201370. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/07/2019 | 79.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF 4, SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA, Nº 07, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 E UC N° 5/87229-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 23/07/2019 | 25.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 E UC N° 4/160298-6. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/07/2019 | 400.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO NO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2019 , EM FAVOR DA PACIENTE: JOSEFA CLEMENTINO DOS SANTOS NO SITIO QUEIMADAS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 26/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/07/2019 | 400.00 | 00054991633753 | LEONALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DO MONOBLOCO E TROCA DO ALTERNADOR NO VEICULO DE PLACA OFH-4996, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 615/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/07/2019 | 800.00 | 00054991633753 | LEONALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MOTOR NO VEICULO DE PLACA QFP-0446, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 616/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/07/2019 | 601.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE FLAVIO BILU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 E UC N° 5/87009-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/07/2019 | 640.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003195/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/07/2019 | 1100.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-7758, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 386/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/07/2019 | 2000.00 | 27294886000180 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARTINDO DE SERRA REDONDA AO SITIO QUEIMADAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 614/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/07/2019 | 1400.00 | 00005983370405 | EDITE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARTINDO DE GAMELEIRA DOS GALDINO PARA SITIO QUEIMADAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 613/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/07/2019 | 1800.00 | 30181634000159 | WAGNER PONTES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MONTE AZUL PARA SERRA REDONDA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/ 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 612/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/07/2019 | 2000.00 | 27421628000117 | JOSILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PINGA PARA SERRA REDONDA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 611/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/07/2019 | 1800.00 | 27284147000107 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MONTE AZUL PARA SERRA REDONDA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 610/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/07/2019 | 1800.00 | 30115603000108 | VIDAL BERNARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TORRE VIA IZIDORO PARA SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL nº 609/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/07/2019 | 180.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM DE PNEUS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-7758, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 590/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/07/2019 | 120.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEMAENTO DE RODAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2761, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 591/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 24/07/2019 | 250.00 | 00004040783468 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA - FREIOS, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9806, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 618/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/07/2019 | 200.00 | 00004040783468 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA - TROCA DE FILTRO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-7758, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 617/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 24/07/2019 | 400.00 | 00004040783468 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EMGREAGEM DE CILINDRO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-3341, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 619/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/07/2019 | 450.00 | 00004040783468 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA TURBINA E ALAVANCA DE MACHA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ-6227, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 620/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/07/2019 | 300.00 | 00004040783468 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO - TROCA DE PECAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-4959, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 621/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/07/2019 | 100.00 | 00004040783468 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2461, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 622/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/07/2019 | 300.00 | 00004040783468 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO, SERVICOS DE SOLDA E REGULAGEM DE FREIOS, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2761, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 623/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 24/07/2019 | 130.02 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 24/07/2019 | 20.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 24/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA MANUTENCAO DA SAuDE, SITUADO NA RUA SAO MIGUEL, N° 41, CONFORME MATRICULA Nº 19206267 , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 24/07/2019 | 1609.80 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFP-0436 , DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 24/07/2019 | 1291.70 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFP-0446 , DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/07/2019 | 150.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DE FILTRO, NO VEICULO DE PLACA MNV-1585, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 24/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO , PELA MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA MORAR EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA EUFRASIO CAMARA,27, MATRICULA 19203870, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 24/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO , PELA SEGUNDA LOCATARIA MORAR EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA 30 DE DEZEMBRO,3, MATRICULA 19201206, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/07/2019 | 926.44 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012414/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0002832 | 25/07/2019 | 1042.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM AQUISICAO DE QUIPAEMNTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7522/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/07/2019 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNCICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1626/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/07/2019 | 1.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/07/2019 | 164.00 | 00097971251491 | ARNALDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 625/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/07/2019 | 140.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-4630, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 631/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002844 | 29/07/2019 | 392.30 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINA A ESCOLA EDUARDO MEDEIROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15857/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/07/2019 | 320.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULO CACAMBA , DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 629/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/07/2019 | 120.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULO RETROESCAVADEIRA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 630/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/07/2019 | 476.46 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012421/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/07/2019 | 1200.00 | 01517065000333 | PARAIBA TURBO DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQE-8477, MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 748/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/07/2019 | 393.79 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12460/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/07/2019 | 1720.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 141.106/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/07/2019 | 1000.00 | 00003794979486 | WILYSL?NDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICA (TROCA DE CABECOTE) NO VEICULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 626/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/07/2019 | 110.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULO DE PLACA: QFP-0436, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 627/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/07/2019 | 109.90 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULO DE PLACA: OFH-4996, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 633/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/07/2019 | 998.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/07/2019 | 45998.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/07/2019 | 3000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/07/2019 | 10841.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/07/2019 | 2335.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/07/2019 | 19308.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/07/2019 | 4500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/07/2019 | 3800.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/07/2019 | 1874.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/07/2019 | 2000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/07/2019 | 13218.16 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/07/2019 | 27625.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/07/2019 | 7587.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/07/2019 | 25199.90 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/07/2019 | 3128.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/07/2019 | 10685.10 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/07/2019 | 5741.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/07/2019 | 4600.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/07/2019 | 4990.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (ELETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/07/2019 | 2498.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/07/2019 | 3992.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/07/2019 | 6119.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/07/2019 | 1996.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/07/2019 | 32894.36 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/07/2019 | 9300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/07/2019 | 4800.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manuenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/07/2019 | 1650.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/07/2019 | 5211.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/07/2019 | 4700.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/07/2019 | 3750.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/07/2019 | 135362.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/07/2019 | 28023.72 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/07/2019 | 1284.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL -PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/07/2019 | 73502.89 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/07/2019 | 8292.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO I (MDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/07/2019 | 28297.12 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/07/2019 | 14068.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/07/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001341/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/07/2019 | 4745.66 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/07/2019 | 9100.33 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/07/2019 | 2372.19 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/07/2019 | 3000.92 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA C/C 4263-3 FPM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/07/2019 | 20868.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/07/2019 | 7017.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/07/2019 | 998.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (APS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/07/2019 | 4528.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/07/2019 | 1000.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E PUBLICACOES NO PORTAL INSTITUCIONAL E MIDIAS DIGITAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNLO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 164/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/07/2019 | 7133.33 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/07/2019 | 19500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. (SUBSIDIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DE TARIFA FOPAG NA C/C Nº 8561-8 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DE TARIFA FOPAG NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/07/2019 | 274.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/07/2019 | 5916.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/07/2019 | 11.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/07/2019 | 520.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/07/2019 | 113.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/07/2019 | 0.54 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/07/2019 | 250.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA - FREIOS, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9806, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 642/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/07/2019 | 200.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA - TROCA DE FILTRO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-7758, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 641/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/07/2019 | 400.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EMGREAGEM DE CILINDRO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-3341, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 640/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/07/2019 | 450.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA TURBINA E ALAVANCA DE MACHA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ-6227, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 639/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/07/2019 | 300.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO - TROCA DE PECAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-4959, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 637/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/07/2019 | 100.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2461, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 636/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/07/2019 | 300.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO, SERVICOS DE SOLDA E REGULAGEM DE FREIOS, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2761, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 643/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 11042-6 QSE, DEBITADO NO DIA 17/07/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/07/2019 | 2700.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO PRONTUARIO ELETRONICO DO REDE SUAS, BEM COMO PREPARACAO DE DOCUMENTACAO FISICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0007/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA EM FAVOR DE LUCIO DE SOUZA,SITUADA NA RUA SETE DE SETEMBRO,, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA 19201753, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/07/2019 | 200.00 | 00006476822497 | MARCIA BENTO DA S.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/07/2019 | 150.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DE FILTRO, NO VEICULO DE PLACA MNV-1585, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/07/2019 | 3040.00 | 28492743000145 | JOSÉ CARLOS BARBOSA DE PONTES | SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE SERRA REDONDA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE E VERSA NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 644/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/08/2019 | 1500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008377/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/08/2019 | 3060.00 | 19516409000193 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE , RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 646/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS,SITUADA NA RUA SAO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 COM MATRICULA Nº 19206321. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/08/2019 | 24.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS,SITUADA NA RUA SAO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2019 E UC N° 5/86918-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/08/2019 | 840.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, NO PERIODO DE 14 (CATORZE) HORAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/08/2019 | 1500.00 | 31397453000127 | CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSORIA NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA E NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA PMAQ/AB REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 652/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/08/2019 | 300.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ, DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, NO PERIODO DE 05 (CINCO) HORAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/08/2019 | 300.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENCAO DO SCFV DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, NO PERIODO DE 05 (CINCO) HORAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/08/2019 | 1252.50 | 19516409000193 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 645/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/08/2019 | 71.94 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO QUANDO EM VAIGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/08/2019 | 105.35 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/08/2019 | 88.77 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO QUANDO EM VAIGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/08/2019 | 28.60 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A PREFEITURA, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/08/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8561-8 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/08/2019 | 1500.00 | 00002377824480 | SUELEIDE N?BREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA SCFV, ATRAVES DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 655/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002933 | 06/08/2019 | 1077.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFV-9540 DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3370/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002934 | 06/08/2019 | 1054.43 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-3882 DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3371/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 06/08/2019 | 140.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, REPARO E MANUTENCAO DA IMPRESSORA HP M1132, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DA SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 121/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 06/08/2019 | 349.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MÁRCIO VALENTIM - LM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORASA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 159/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 06/08/2019 | 388.21 | 09217753000128 | TRIGOS E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO ENCONTRO DE GESTANTES NO POSTO DE SAuDE JUCA VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12144/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 06/08/2019 | 647.00 | 22364123000144 | LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS DR. ?TALO WEIBER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 06/08/2019 | 25.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 E UC N° 4/160298-6. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002950 | 06/08/2019 | 932.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-0328, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3375/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002951 | 06/08/2019 | 2319.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9458, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3380/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002952 | 06/08/2019 | 978.38 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9438, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3376/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002953 | 06/08/2019 | 3053.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-3886, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3381/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002954 | 06/08/2019 | 3661.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9508, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3382/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002955 | 06/08/2019 | 1412.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFH-4996, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3379/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002956 | 06/08/2019 | 1211.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-0436, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3377/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002957 | 06/08/2019 | 560.03 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-0446, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3374/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002958 | 06/08/2019 | 245.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF-3373, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3373/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 06/08/2019 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ELABORACAO E REESTRUTURACAO DO QUADRO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, EM CLASSE, NIVEIS ENQUADRAMENTO E INATIVIDADE DE AGRUPAMENTO E ACUMULACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 06/08/2019 | 1080.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010925/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 06/08/2019 | 800.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE 10 (DEZ) TONNERS HP 85A E 83A E MANUTENCAO E SASMSUNG D101 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/08/2019 | 1047.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MÁRCIO VALENTIM - LM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS A LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 160/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 06/08/2019 | 500.00 | 12275037000101 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA E DO SERVICO ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1627/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002944 | 06/08/2019 | 1951.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-4630, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3361/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002945 | 06/08/2019 | 787.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-2761, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3362/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002946 | 06/08/2019 | 1120.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-9806, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3363/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002947 | 06/08/2019 | 1462.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPZ-6227, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3364/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002948 | 06/08/2019 | 1432.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-4959, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3365/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002949 | 06/08/2019 | 838.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-7758, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3366/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 06/08/2019 | 2140.00 | 00004554186407 | JOAO PAULO ZUMBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA DAS CADEIRAS DOS ONIBUS, DA MANUTENCAO DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 656/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 06/08/2019 | 57.00 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002929 | 06/08/2019 | 139.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-3927, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3372/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002930 | 06/08/2019 | 3993.43 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-0495, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3367/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002931 | 06/08/2019 | 1336.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3368/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002932 | 06/08/2019 | 913.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI-7562, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3369/2019. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 06/08/2019 | 1139.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 141/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 07/08/2019 | 1600.00 | 00067108474700 | SEVERINO VICENTE DOS PRAZERES E OUTROS* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 657/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 07/08/2019 | 800.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 658/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 07/08/2019 | 1200.00 | 00098070568453 | LUCIANO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 659/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 07/08/2019 | 800.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 660/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 07/08/2019 | 600.00 | 00007133411733 | HELIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 661/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 07/08/2019 | 600.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 662/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 07/08/2019 | 800.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 663/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 07/08/2019 | 600.00 | 00010743066430 | LUCAS INÁCIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 664/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 07/08/2019 | 960.00 | 00036466409449 | SEVERINO FLOR DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QAUTRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 665/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 07/08/2019 | 960.00 | 00046846433449 | VALDIR BERNARDO MARIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 666/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 07/08/2019 | 800.00 | 00003727001445 | LEONARDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 667/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 07/08/2019 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 668/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 07/08/2019 | 800.00 | 00011531611419 | JOSE FELICIANO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 669/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 07/08/2019 | 800.00 | 00003300984467 | MANOEL AUGUSTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 670/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 07/08/2019 | 400.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 671/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 07/08/2019 | 960.00 | 00008819306441 | JOSE EVALDO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 672/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 07/08/2019 | 960.00 | 00092879632404 | ANTONIO INACIO DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 673/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 07/08/2019 | 320.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 (OITO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 674/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 07/08/2019 | 960.00 | 00006761930480 | LAELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 675/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 07/08/2019 | 800.00 | 00007333627705 | IVAN DOS SANTOS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 676/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 07/08/2019 | 800.00 | 00004983355421 | FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 677/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 07/08/2019 | 800.00 | 00011049061470 | EDSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 678/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 07/08/2019 | 760.00 | 00009606146480 | WILLIAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 19 (DEZENOVE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 679/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 07/08/2019 | 920.00 | 00004048661400 | REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 680/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 07/08/2019 | 320.00 | 00009549073459 | JOSE HILTON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 (OITO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 681/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 07/08/2019 | 800.00 | 00008473852729 | PEDRO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 682/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 07/08/2019 | 800.00 | 00007375828717 | GERALDO FELIX DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 683/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 07/08/2019 | 600.00 | 00006486697423 | ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 684/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 07/08/2019 | 1760.00 | 00003734039410 | LUIZ DE SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 685/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 07/08/2019 | 840.00 | 00010317438476 | GILBERTO VITURINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRATORISTA DURANTE O PERIODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 686/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 07/08/2019 | 450.00 | 00009669798426 | ROSANGELA MATIAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA PuBLICA DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA SAO MIGUEL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 07/08/2019 | 700.00 | 00008639829489 | MIKAELY ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA DO GADO, DESTE MUNICIPIO,SITUADO NA RUA SAO MIGUEL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 07/08/2019 | 45.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 E UC N° 5/86750-7. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 07/08/2019 | 800.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ, S/N, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 07/08/2019 | 19.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MAUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, SITUADO NA AV. PRESIDENTE EPITACIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018 E UC N° 5/86882-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 07/08/2019 | 26.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MAUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, SITUADO NA AV. PRESIDENTE EPITACIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 E UC N° 5/86882-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 07/08/2019 | 25.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MAUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, SITUADO NA AV. PRESIDENTE EPITACIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 E UC N° 5/86882-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 07/08/2019 | 24.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MAUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, SITUADO NA AV. PRESIDENTE EPITACIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 E UC N° 5/86882-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 07/08/2019 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MAUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, SITUADO NA AV. PRESIDENTE EPITACIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 E UC N° 5/86882-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 07/08/2019 | 1.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA, DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS,SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA,57,S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME MATICULA Nº 19205970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 07/08/2019 | 670.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 07/08/2019 | 550.00 | 00002315399408 | ENIVALDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS,SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, Nº 57, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL,SITUADO NA RUA SAO MIGUEL S/N, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 07/08/2019 | 590.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 71/2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 07/08/2019 | 300.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE: GERONIO SILVA NETO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 496/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/08/2019 | 6750.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS , REFERENTE A 150 (CENTO E CINQUENTA) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, RELAIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 07/08/2019 | 400.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO MIGUEL S/N PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 07/08/2019 | 200.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TABOCAS,S/N PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 07/08/2019 | 250.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPECAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 07/08/2019 | 500.00 | 00034947973404 | TENORIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 4, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 07/08/2019 | 500.00 | 00021822530415 | MARIA ELIONETE CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE ,SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU, S/N, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 07/08/2019 | 700.00 | 00069076812420 | MARIA GRACILETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA VIGILANCIA EM SAuDE, SITUADO NA RUA SAO MIGUEL, Nº 07, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 07/08/2019 | 130.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 72/2019 . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 07/08/2019 | 134.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DA SRA. ELENILDA FERREIRA RAMOS , RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO /2019 E UC N° 5/86879-4, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 07/08/2019 | 500.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA,25, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 07/08/2019 | 800.00 | 00043602428400 | FERNANDO MONTEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ, S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 07/08/2019 | 350.00 | 00060153121491 | MARIA JOSE DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA EUFRASIO CAMARA,27-A, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 07/08/2019 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,20, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 07/08/2019 | 300.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE SABAMENTO,SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 07/08/2019 | 300.00 | 00063879301700 | JO?O BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 07/08/2019 | 200.00 | 00003369044447 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 07/08/2019 | 350.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO, SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS,14 , PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 07/08/2019 | 180.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONTE VERDE, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO SITUADO NA RUA MONTE VERDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 07/08/2019 | 250.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO ,SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,26, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO SITUADO NA RUA MONTE VERDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 07/08/2019 | 200.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA ALUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA ,SITUADO NA RUA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA,S/N, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊSDE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 07/08/2019 | 150.00 | 00025195425434 | MARIA JOS? DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA (ROSENILDE ANDRE DA SILVA) POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSE CABRAL, S/N, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 08/08/2019 | 1500.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOV-8362 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DA MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 699/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/08/2019 | 2204.00 | 27456811000158 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 693/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/08/2019 | 2478.00 | 27538148000130 | GEANE LIMA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE DE SERRA REDONDA A CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 694/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 08/08/2019 | 1050.00 | 27396452000190 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DO SITIO QUEIMADAS E SITIO TORRE NA ZONA RURAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 696/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 08/08/2019 | 800.00 | 00012923045459 | JONAS GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES, DA MANUTENCAO DA SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 701/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/08/2019 | 450.00 | 00070134444485 | KARINA KAYLA DANIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DO SITIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 705/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/08/2019 | 75.00 | 26725331000182 | J D DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQE-8477, CONFORME NOTA FISCAL Nº 244/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/08/2019 | 310.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFF-0446, DA MANUATENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22179/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/08/2019 | 195.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQE-8477, DA MANUATENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22407/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/08/2019 | 2200.00 | 27445526000131 | IGOR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 697/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/08/2019 | 2000.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS ARQUIVOS DA GFIP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 704/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/08/2019 | 3000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM IMPLANTACAO DE PRATICAS DE CONTROLE DA DESPESA PuBLICA COM PREPARACAO DE FUNCIONARIOS DO QUADRO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AS DESPESAS PuBLICAS MUNICIPAIS E DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 499/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/08/2019 | 800.00 | 00001107181437 | GILVANIA MARIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A FUNASA PARA O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 800/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/08/2019 | 1800.00 | 30115603000108 | VIDAL BERNARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TORRE VIA IZIDORO PARA SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 687/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/08/2019 | 1800.00 | 27284147000107 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MONTE AZUL PARA SERRA REDONDA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 688/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/08/2019 | 2000.00 | 27421628000117 | JOSILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PINGA PARA SERRA REDONDA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 689/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/08/2019 | 1800.00 | 30181634000159 | WAGNER PONTES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MONTE AZUL PARA SERRA REDONDA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/ 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 690/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/08/2019 | 1400.00 | 00005983370405 | EDITE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARTINDO DE GAMELEIRA DOS GALDINO PARA SITIO QUEIMADAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 691/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 08/08/2019 | 2000.00 | 27294886000180 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARTINDO DE SERRA REDONDA AO SITIO QUEIMADAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 692/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 08/08/2019 | 750.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE PuBLICA DE ENSINO DO SITIO GOITI X JUAREZ TAVORA E VICE E VERSA, SOLICITADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 698/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/08/2019 | 500.00 | 00001921813431 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DA PROFESSORA DE EDUCACAO FISICA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 702/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003054 | 08/08/2019 | 2556.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPZ-6227, DA MANUTENCAO DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6538/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/08/2019 | 361.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGC-9806, DA MANUATENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22181/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/08/2019 | 329.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX- 2761, DA MANUATENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22180/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/08/2019 | 83.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGF-4630, DA MANUATENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22178/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/08/2019 | 59.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPX-2761, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22048/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/08/2019 | 398.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGF-4630, DA MANUATENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22046/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/08/2019 | 1800.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DIST PE?AS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGC-9806, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8725/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/08/2019 | 280.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DIST PE?AS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGC-9806, DA MANUATENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00366/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/08/2019 | 120.00 | 00011364910403 | ALEX BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 700/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003051 | 08/08/2019 | 2300.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VIRISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO DE OBRAS BEM COMO ELABORACAO DE PROJETOS, PERTINENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 706/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/08/2019 | 160.00 | 00067670482400 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 04 (QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 707/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003072 | 09/08/2019 | 913.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI-7562, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3369/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/08/2019 | 458.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 78589/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 09/08/2019 | 32695.78 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 60 DEBITADO NA C/C Nº 4.263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/08/2019 | 4255.67 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/08/2019 | 2500.00 | 27668966000158 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS QUE SERVEM DE ACERVO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 708/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/08/2019 | 2500.00 | 30592908000100 | EDINILZA BEZERRA DINIZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ARRECADACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 709/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 09/08/2019 | 2500.00 | 31922841000180 | SUEMIA KARLA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ARRECADACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 710/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 09/08/2019 | 2500.00 | 00010971811466 | FRANK HALLYSON SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARQUIVOLOGIA, IDENTIFICACAO, ORGANIZACAO, AVALIACAO E PRESERVACAO DE DOCUENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 711/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003079 | 09/08/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Referente a prestacao de Servicos tecnicos especializados de contabilidade publica em geral, planejamento e projetos basicos ou exec., pareceres, pericias e avaliacoes em geral, assessoria ou cons. tecnicas e auditorias, elaboracao e emissao de orcamentos, cons. de prest. de contas, emissoes de relatorios de RREO e RGF, SIOPE, SIOPS e assessoriamento junto aos ogaos, acomp. de processos junto ao TCE e outros orgaos governamentais FEDERAIS E ESTADUAIS, relativo ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE-CNM NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/08/2019 | 139.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF 4, SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA, Nº 07, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 E UC N° 5/87229-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/08/2019 | 183.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, SITUADA NA RUA SAO MIGUEL, 41, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2019 E UC N° 5/86912-3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/08/2019 | 5490.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE UM APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO, 03 MOTORES DE ALTA ROTACAO, UM AMALGAMADOR, MONTAGEM E INSTALACAO DE 03 GABINETES ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS DO CIRCUITO ELETRONICO, PNEUMATICO E ELETRICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 82/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/08/2019 | 61.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,25, CONFORME UC 5/87292-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO EM FAVOR DA SRA. ROSENILDE ANDRE DA SILVA,SITUADA NA RUA MANOEL MARQUES NETO S/N, MATRICULA 68783019, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 12/08/2019 | 150.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTOS DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 12/08/2019 | 150.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA TRATAMENTOS DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 12/08/2019 | 70.73 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 12/08/2019 | 89.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,4116, CONFORME UC 5/87290-3, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 12/08/2019 | 38.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, MATRICULA 19206534, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 12/08/2019 | 400.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM DESTINADO AO CRAS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 712/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/08/2019 | 265.00 | 00070134210492 | JULIENE RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTO DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/08/2019 | 800.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 132094/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/08/2019 | 150.00 | 00011666966428 | ROSICLEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA, PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/08/2019 | 53.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,SN, CONFORME UC 5/87273-9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/08/2019 | 100.00 | 00005616356417 | SIMONE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISICAO DE GGENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/08/2019 | 100.00 | 00001613560443 | LIDIANE QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/08/2019 | 100.00 | 00008290510403 | SILVANA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/08/2019 | 100.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DE ROBERTO PEREIRA DE MOURA, RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO/2019 E UC N° 5/783224-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/08/2019 | 120.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA: MOT-3882 (04), DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 717/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/08/2019 | 120.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA: QFV-9540 (04), DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 720/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 12/08/2019 | 3290.00 | 21304311000114 | FABIOLA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO CURSO DE ACOLHIMENTO PARA OS TRABALHADORES DO SUS DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA BASEADO NA PORTARIA 3.194 DE NOVEMBRO/2017, QUE TRATA DO PROGRAMA NACIONAL PARA EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE - PROEPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/08/2019 | 320.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 132094/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/08/2019 | 1100.00 | 27565306000141 | PAULO CESAR VERÍSSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO COM DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE E VERSA SEGUINDO AS ROTAS: TORRE,QUEIMADAS,ISIDORO E CAIANA ,RELATIVO AO PERIODO DE 15 DIAS NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCA Nº 716/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/08/2019 | 500.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8176/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/08/2019 | 700.00 | 09293267000199 | PROMEDICA-CLINICA DE ANALISES MEDICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE : ICARO BERNARDO M FORTUNATO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 831/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/08/2019 | 990.00 | 09197369000100 | ORANIZAÇÃO HOTELLAR LTDA - HOTEL SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DE MEDICOS PARA O MUTIRAO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1538/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 12/08/2019 | 120.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA: QSD-9508 (04), DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 721/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 12/08/2019 | 120.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA: QSD-9458 (04), DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 722/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 12/08/2019 | 120.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA: QSD-9408 (04), DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº723 /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 12/08/2019 | 320.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QFF-7847 (04), DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 724/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 12/08/2019 | 120.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO PLACA: QSD-9438 (04), DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 725/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 12/08/2019 | 120.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO PLACA: OFH-4996 (04), DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 726/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 12/08/2019 | 90.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO PLACA: QFF-0446 (03), DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 727/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/08/2019 | 90.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO PLACA: QFF-0436 (03), DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 728/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/08/2019 | 90.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO PLACA: OFP-0446 (03), DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 729/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 12/08/2019 | 240.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSF-0328 (03), DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 730/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/08/2019 | 240.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSF-3886 (03), DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 731/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/08/2019 | 160.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 132094/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/08/2019 | 3600.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1392/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/08/2019 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DA UNIAO, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 15, 18 e 21 DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1104793/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/08/2019 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DA UNIAO, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 25 E 31 DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002414/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/08/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DA UNIAO, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 15/05//2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1104299/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/08/2019 | 328.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DA UNIAO, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 23/07/2019 E 20/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002089/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/08/2019 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DA UNIAO, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 13/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001621/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 12/08/2019 | 936.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DA UNIAO, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 11/05/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1104087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/08/2019 | 752.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DA UNIAO, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1101276/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 12/08/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DA UNIAO, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 08/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1097944/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 12/08/2019 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DA UNIAO, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 25/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1099097/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 12/08/2019 | 500.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DE TARIFA FOPAG NA C/C Nº 8561-8 ICMS, DEBITADO NO DIA 02 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 12/08/2019 | 30.00 | 00097971251491 | ARNALDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 713/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003089 | 12/08/2019 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000189/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/08/2019 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NO DIA 02/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 12/08/2019 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 283143-0. DEBITADO NO DIA 02/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 12/08/2019 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4350-8 DEBITADO NO DIA 02/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5313-9 DEBITADO NO DIA 09/08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8561-8 DEBITADO NO DIA 02/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8561-8 DEBITADO NO DIA 09/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8561-8, DEBITADO NO DIA 09/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/08/2019 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5313-9, DEBITADO NO DIA 02/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 12/08/2019 | 4.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 DEBITADOS NOS DIAS 01, 02, 05, 06, 07 E 08 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 12/08/2019 | 256.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3, DEDBITADO NO DIA 09/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 12/08/2019 | 800.00 | 00002965611428 | JEOSANDRO FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 714/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 12/08/2019 | 1500.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 78601/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/08/2019 | 480.00 | 00070473767473 | ISAIAS DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 718/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/08/2019 | 1500.00 | 00006196326406 | MANOEL ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 719/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/08/2019 | 1120.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 132092/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 12/08/2019 | 300.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: NPZ-6227 (03), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 732/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 12/08/2019 | 300.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: NPX-2761 (03), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 733/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 12/08/2019 | 400.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGC-9806 (04), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 734/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Encargos Públicos Diversos | Pagamento de Sentenças, Precatórios, Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 13/08/2019 | 10765.73 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.551-2 REFERENTE A 1% DA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 14/08/2019 | 920.00 | 00001655266454 | JOSE HNRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE OFICE BOY, REFERENTE A 46 (QUARENTA E SEIS) VIAGENS PARA A PREFEITURA DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 742/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/08/2019 | 400.00 | 00010844537462 | DAIANE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 741/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/08/2019 | 2000.00 | 00002961728479 | TIBERIO FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MUDANCA E CARREGAMENTO DE MANILHA PARA A PREFEITURA DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 738/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 14/08/2019 | 127.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/08/2019 | 480.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE BOMBA SUBMERSA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0130/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 14/08/2019 | 500.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE BOMBA D'AGUA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0129/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 14/08/2019 | 235.00 | 00097971251491 | ARNALDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PALESTRANTE E EQUIPE DE APOIO DO ENCONTRO DE SUINOCULTORES, REALIZADO NA EMPAER , CONFORME NOTA FISCAL Nº /7402019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/08/2019 | 116.86 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA,CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 14/08/2019 | 121.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/08/2019 | 112.04 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12625/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/08/2019 | 1781.37 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12616/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0003151 | 14/08/2019 | 11856.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2552/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 14/08/2019 | 780.00 | 00013249722464 | JEAN EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E PINTURA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE SITUADA NO SITIO TIGRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 739/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003172 | 14/08/2019 | 49529.96 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM 5ª (QUINTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PSF 1, CONTRATO Nº 20101/2018, CONFORME MEDICAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 35/2019. | 01012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/08/2019 | 100.00 | 00071079113410 | ALEXSANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/08/2019 | 150.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/08/2019 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXILIO NO TRATAMENTO DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 14/08/2019 | 98.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA EUFRASIO CAMARA, 27, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2019 E UCN° 5/87692-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/08/2019 | 127.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO, 03, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2019 E UC N° 5/87243-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 14/08/2019 | 49.97 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/08/2019 | 50.70 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/08/2019 | 37.98 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/08/2019 | 49.55 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 14/08/2019 | 46.98 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/08/2019 | 88.27 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 14/08/2019 | 157.31 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 15/08/2019 | 73.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA MONTE VERDE, 42, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 E UC N° 5/87375-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 15/08/2019 | 67.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA MONTE VERDE, 42, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 E UC N° 5/87375-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 15/08/2019 | 85.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA MONTE VERDE,42, MATRICULA 19209649, RELATIVO AOS MÊSES DE MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 15/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA MONTE VERDE,42, MATRICULA 19209649, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 15/08/2019 | 87.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DE ALEX FFERREIRA DA SILVA, COM IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FELISMINA C. DE OLIVEIRA, Nº 12 E UC 5/87662-3, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 15/08/2019 | 113.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA EM FAVOR DE ALEX FERREIRA DA SILVA ,SITUADO NA RUA FELISMINA C. DE OLIVEIRA Nº 12, MATRICULA 19207522, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 15/08/2019 | 24.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA (ROSENILDE ANDRE DA SILVA) POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSE CABRAL, S/N, UC Nº 5/1238646-2,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 15/08/2019 | 25.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA (ROSENILDE ANDRE DA SILVA) POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSE CABRAL, S/N, UC Nº 5/1238646-2,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 15/08/2019 | 27.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA (ROSENILDE ANDRE DA SILVA) POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSE CABRAL, S/N, UC Nº 5/1238646-2,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 15/08/2019 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA (ROSENILDE ANDRE DA SILVA) POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSE CABRAL, S/N, UC Nº 5/1238646-2,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 15/08/2019 | 25.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA (ROSENILDE ANDRE DA SILVA) POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSE CABRAL, S/N, UC Nº 5/1238646-2,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 15/08/2019 | 200.00 | 00080615538487 | GIVANILDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO,SITUADO NA RUA ANGELINA TAVARES CAMPOS, Nº 4, PELO MOTIVO DO SEGUNDO LOCATARIO POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 15/08/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 25057-0 FNAS, DEBITADO NO DIA 09 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 25057-0 FNAS, DEBITADO NO DIA 12 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 15/08/2019 | 27.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CARRO MOVEL DA SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 E UC N° 5/1149585-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392018 | 0003177 | 15/08/2019 | 18224.10 | 17227485000153 | LG HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6190/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 15/08/2019 | 3000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A PACIENTE JOSENILDA CORREIA DO NASCIMENTO MARQUES, QUE SE SUBMETEU A UMA INTERVENCAO CIRURGICA (RETIRADA DE UM NODULO NA GARGANTA), DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1563/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003187 | 15/08/2019 | 20075.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1278/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 15/08/2019 | 230.00 | 04029680000127 | IVANILDO DIAS PEREIRA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 15/08/2019 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA RADIO COMUNITARIA BENEFICIENTE, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2019 E UC N° 5/86716-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 15/08/2019 | 750.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A PUBLICIDADE 02X15CM NO NOTICIARIO, EDITAL DIA 16 DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 187165/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 15/08/2019 | 45.00 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)AUTENTICACOES, DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 15/08/2019 | 2891.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA DE ORGAO DA PREFEITURA DEBITADO NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 15/08/2019 | 32.00 | 00006490601486 | ALBERTO AGRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DREFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 15/08/2019 | 25.00 | 00006977237473 | ADRIANO MACENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8561-8, DEBITADO NO DIA 12/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 15/08/2019 | 505.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 15/08/2019 | 4277.65 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 15/08/2019 | 505.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 15/08/2019 | 2693.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 15/08/2019 | 0.88 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C 4263-3, DEBITADO NO DIA 01/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 15/08/2019 | 0.76 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C 4263-3, DEBITADO NO DIA 02/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 15/08/2019 | 0.76 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C 4263-3, DEBITADO NO DIA 05/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 15/08/2019 | 0.68 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C 4263-3, DEBITADO NO DIA 06/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 15/08/2019 | 0.77 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C 4263-3, DEBITADO NO DIA 07/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 15/08/2019 | 0.74 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C 4263-3, DEBITADO NO DIA 08/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 15/08/2019 | 13.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C 4263-3, DEBITADOs NO DIA 12/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 15/08/2019 | 73.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C 4263-3, DEBITADOs NO DIA 14/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 19/08/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 DEBITADO NO DIA 15 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0003220 | 19/08/2019 | 1725.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A PREFEITURA , RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003222 | 19/08/2019 | 170.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 78807/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 19/08/2019 | 320.00 | 00044865805753 | JOAO BELARMINO DE FARIAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EXECUTADO NA CONCHA DA ENCHEDEIRA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 746/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 19/08/2019 | 560.00 | 00001605541443 | GILSON ESTOLANO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA CAIXA DE MARCHA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2761 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 745/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0003221 | 19/08/2019 | 1725.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DA EDUCACAO, RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 19/08/2019 | 260.40 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICOES QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, REALIZADOS NO PERIODO DE 13 A 16 DE AGOSTO/2019, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 19/08/2019 | 100.00 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE TRANSLADO DO AEROPORTO EM A SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, REALIZADOS NO PERIODO DE 13 A 16 DE AGOSTO/2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 19/08/2019 | 600.00 | 00002540108733 | ARNALDO GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E CONSERTO DAS PORTAS NA ESCOLA PEDRO CALIXTO NO SITIO TIGRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 748 /2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 19/08/2019 | 2400.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 701/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0003217 | 19/08/2019 | 19960.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1240/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0003218 | 19/08/2019 | 1725.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 19/08/2019 | 61.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2019 E UC N° 5/87204-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 19/08/2019 | 150.00 | 00003680997418 | ANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTO DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0003219 | 19/08/2019 | 1725.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/08/2019 | 400.00 | 00099652269468 | LUCEMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO EM FAVOR DE MARIA ALMEIDA DE SOUSA, PARA TRATAMENTOS DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/08/2019 | 156.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 E UC N° 5/87263-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/08/2019 | 32.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DE GIVANILDO ANDRE DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO/2016 E UC N° 5/758084-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/08/2019 | 161.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DE GIVANILDO ANDRE DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE MARCO A AGOSTO/2019 E UC N° 5/758084-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/08/2019 | 122.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DE JOAO BARBOSA DE PONTES COM IMOVEL LOCADO, SITUADO NA RUA JOSE CABRAL ,SN, UC 5/1723126-7, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/08/2019 | 6585.96 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/08/2019 | 350.00 | 00005584063436 | CLEONALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/08/2019 | 100.00 | 00005924267423 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/08/2019 | 547.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE FLAVIO BILU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 E UC N° 5/87009-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/08/2019 | 210.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 E UC N° 5/1807193-6, 5/86974-6, 4/273278-2 E 5/1459670-4. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/08/2019 | 28216.93 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/08/2019 | 8405.43 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/08/2019 | 121.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANAUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 E UC N° 5/87609-4. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/08/2019 | 1531.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 11042-6. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/08/2019 | 36.00 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 14/08/2019, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/08/2019 | 88.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 E UC N° 5/87253-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/08/2019 | 26.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 E UC N° 5/1111859-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/08/2019 | 148.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE DA PRACA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 E UC N° 5/87557-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/08/2019 | 286.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA PREFEITURA (SEDE) DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 E UC 5/87259-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/08/2019 | 25.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 E UC N° 5/86937-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/08/2019 | 28576.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 E UC N° 5/87751-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/08/2019 | 1500.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA COMUNIDADE DE QUEIMADAS DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 749 /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/08/2019 | 800.00 | 00010320381790 | VALMIR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE CAMPINA GRANDE A SERRA REDONDA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 750/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/08/2019 | 5000.00 | 00010492583714 | JOSE ADILSON PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS DE PICARRO PARA SEREM USADOS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 751/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/08/2019 | 800.00 | 00008519100414 | WANDERSON AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARO NOS VEICULO MAQUINAS PESADAS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 752/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manuenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/08/2019 | 189.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO CULTURAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 E UC N° 5/842798-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/08/2019 | 43.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 E UC N° 5/87455-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/08/2019 | 7120.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO , REFERENTE AO CDC Nº 5/86730, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/08/2019 | 677.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS (BOMBAS,POCOS E ABASTECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/08/2019 | 685.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 E UC N° 5/878047-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/08/2019 | 25.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO VESTIARIO DOS JOGADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 E UC N° 5/1196785-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/08/2019 | 25.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 E UC N° 5/1117624-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/08/2019 | 25.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 E UC N° 5/86745-7 E 5/1195239-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/08/2019 | 25.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO MULTIUSO DO CHUPADOURO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 E UC N° 5/1156826-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/08/2019 | 27.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 E UC N° 5/1082700-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/08/2019 | 26.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA COMERCIAL MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 E UC N° 5/87264-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/08/2019 | 25.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 E UC N° 5/86748-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/08/2019 | 89.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 E UC N° 5/608274-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8561-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Encargos Públicos Diversos | Pagamento de Sentenças, Precatórios, Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/08/2019 | 8155.79 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.551-2 REFERENTE A 1% DA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/08/2019 | 469.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/08/2019 | 4683.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO PERIODO DE APURACAO 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/08/2019 | 3642.17 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO Nº 07.17.19233.4543983-6 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/08/2019 | 800.00 | 23368033000194 | SAMUEL BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA DIGITAL COM PRODUCAO AUDIO/VISUAL DESTINADO AS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/08/2019 | 91.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO DA PREFEITURA DEBITADO NESTA DATA, NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/08/2019 | 640.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003242/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/08/2019 | 130.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CARTERPILLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 131/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003283 | 21/08/2019 | 690.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO MAQUINA PESADA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6571/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 21/08/2019 | 230.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1740/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/08/2019 | 200.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE RELOGIO DE PONTO SUPER FACIL(R04) - SUBSTITUICAO DE LACRE E SENSOR, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000422/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/08/2019 | 300.00 | 00004554186407 | JOAO PAULO ZUMBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA DE 10 (DEZ) CADEIRAS, PERTENCENTES AO POSTO DE SAuDE NO SITIO TORRES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 753/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102019 | 0003279 | 21/08/2019 | 4999.99 | 10493078000149 | IBI LIFE MEDICAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE (01) UM DISFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1093/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/08/2019 | 630.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFH-4996, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8238/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003281 | 21/08/2019 | 1320.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSF-0328, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6570/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA EM FAVOR DE LUCIO DE SOUZA,SITUADA NA RUA SETE DE SETEMBRO,, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA 19201753, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/08/2019 | 150.00 | 00006097094450 | VERA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/08/2019 | 200.00 | 00005793024409 | VERONICA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 22/08/2019 | 58.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CRAS, SITUADA NA RUA AUGUSTO VILA BELA Nº 25, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2019 E UC N° 5/87235-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 22/08/2019 | 100.00 | 00002563392799 | JOSE BELO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 22/08/2019 | 928.23 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12750/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 22/08/2019 | 587.94 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12749/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 22/08/2019 | 44.00 | 00032551789400 | MARCOS ANTONIO F.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 22/08/2019 | 101.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3, DEBITADO NO DIA 21/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8551-0, DEBITADO NO DIA 21/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 22/08/2019 | 2000.00 | 00018145248434 | MANOEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS NO ANO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL nº 754/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 23/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA, DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS,SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA,57,S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME MATICULA Nº 19205970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 23/08/2019 | 905.37 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DO CILINDRO DE DIRECAO DO VEICULO CATERPILLAR 120K, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0037/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 23/08/2019 | 27.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL SITUADA NA RUA SAO MIGUEL,32, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019, E UC N° 5/86968-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 23/08/2019 | 1023.11 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012772/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 23/08/2019 | 200.00 | 00014660975401 | MARIA DE LOURDES VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 23/08/2019 | 125.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA, DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME MATRICULA Nº 67556116, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/08/2019 | 470.00 | 00008399511404 | FERNANDO DA SILVA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA LuDICA COM A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 756/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CRAS, SITUADA NA RUA AUGUSTO VILA BELA Nº 25, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 COM MATRICULA Nº 19201303. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA MONTE VERDE,42, MATRICULA 19209649, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/08/2019 | 47.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA MONTE VERDE, 42, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 E UC N° 5/87375-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003312 | 26/08/2019 | 4815.90 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM 5ª (QUINTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE FLAVIO BILU, CONTRATO Nº 20101/2018, CONFORME MEDICAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 36/2019. | 01012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/08/2019 | 1000.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2761 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22297/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/08/2019 | 197.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGC-4959, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022218/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 26/08/2019 | 1081.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPX-2761, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022220/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/08/2019 | 40.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGC-9806, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022221/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0003314 | 26/08/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015903/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/08/2019 | 2.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/08/2019 | 2599.79 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO Nº 091.013.913/0003-6 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/08/2019 | 3431.42 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO Nº 091.013.911/0003-7 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/08/2019 | 2599.79 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO Nº 091.013.912/0002-3 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/08/2019 | 3431.42 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO Nº 091.013.910/0002-4 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/08/2019 | 3933.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/08/2019 | 7450.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/08/2019 | 22398.74 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/08/2019 | 998.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (APS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/08/2019 | 6200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/08/2019 | 3600.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE SERRA REDONDA PARA JOAO PESSOA E VICE-VERSA NOS DIAS 19, 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/08/2019 | 4528.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/08/2019 | 19500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (SUBSIDIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/08/2019 | 6300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/08/2019 | 170.00 | 09197369000100 | ORANIZAÇÃO HOTELLAR LTDA - HOTEL SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA DOIS (02) PALESTRATNTES QUE IRAO ESTAR PRESENTES NO EVENTO "FORMACAO EDUCACAO INCLUSIVA", DA MANUTENCAO DA EDUCACAO NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/08/2019 | 133843.44 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/08/2019 | 26931.66 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/08/2019 | 1284.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/08/2019 | 74351.13 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/08/2019 | 8292.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO I, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/08/2019 | 15306.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/08/2019 | 26805.10 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/08/2019 | 55.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE,CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/08/2019 | 5211.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manuenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 27/08/2019 | 4000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 27/08/2019 | 3750.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/08/2019 | 4700.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003318 | 27/08/2019 | 3100.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 079112/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/08/2019 | 298.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO MAQUINA PESADA CARTEPILLAR DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31485/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/08/2019 | 31563.70 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/08/2019 | 9300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/08/2019 | 4800.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/08/2019 | 601.63 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12816/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/08/2019 | 62.74 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12815/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003326 | 27/08/2019 | 1340.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSE-3886, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6593/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/08/2019 | 13168.26 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA MANUTENCAO DA SAuDE, SITUADO NA RUA SAO MIGUEL, N° 41, CONFORME MATRICULA Nº 19206267 , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/08/2019 | 27625.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/08/2019 | 8571.66 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/08/2019 | 24617.74 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA - ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/08/2019 | 3128.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/08/2019 | 10685.10 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 27/08/2019 | 3800.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/08/2019 | 1874.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/08/2019 | 2000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO AS ATIVIDADES DE SAuDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/08/2019 | 15268.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/08/2019 | 2335.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/08/2019 | 3000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/08/2019 | 42217.82 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/08/2019 | 4500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/08/2019 | 998.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/08/2019 | 10841.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO , PELA SEGUNDA LOCATARIA MORAR EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA 30 DE DEZEMBRO,3, MATRICULA 19201206, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/08/2019 | 100.00 | 00005323823402 | JOELMA KELLI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO , PELA MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA MORAR EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA EUFRASIO CAMARA,27, MATRICULA 19203870, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/08/2019 | 200.00 | 00013524751466 | JAILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/08/2019 | 5741.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/08/2019 | 4800.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/08/2019 | 5988.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (ELETIVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/08/2019 | 2498.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/08/2019 | 4392.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/08/2019 | 6020.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/08/2019 | 1996.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/08/2019 | 75.90 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012827/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/08/2019 | 389.52 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9508 , DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/08/2019 | 950.90 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9438, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/08/2019 | 1983.94 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9458, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/08/2019 | 234.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO PATROL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31499/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/08/2019 | 900.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ENCHEDEIRA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31498/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/08/2019 | 120.00 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE GUIAS DO DOU, CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/08/2019 | 68.00 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICOES QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/08/2019 | 26.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 E UC Nº 5/1195239-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/08/2019 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNCICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1673/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5313-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/08/2019 | 52.02 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162018 | 0003400 | 29/08/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016166/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/08/2019 | 1000.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E PUBLICACOES NO PORTAL INSTITUCIONAL E MIDIAS DIGITAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/08/2019 | 128.00 | 09197369000100 | ORANIZAÇÃO HOTELLAR LTDA - HOTEL SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA (02) PALESTRANTES QUE IRAO ESTAR PRESENTES NO EVENTO "FORMACAO EDUCACAO INCLUSIVA", DA MANUTENCAO DA EDUCACAO NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/08/2019 | 60.00 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO, QUANDO EM VAIGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/08/2019 | 395.06 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012831/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/08/2019 | 400.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO NO PERIODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2019 , EM FAVOR DA PACIENTE: JOSEFA CLEMENTINO DOS SANTOS NO SITIO QUEIMADAS , CONFORME NOTA FISCALNº 31/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/08/2019 | 220.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGÊNIO PPU E OXIGÊNIO SAMU, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6539/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/08/2019 | 90.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGÊNIO 07 M3, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6550/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/08/2019 | 74.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DA SRA. MARIA DO SOCORRO PRAZERES DE SOUZA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 E UC N° 5/.689537-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/08/2019 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, EM FAVOR DA SRA. MARIA DO SOCORRO PRAZERES DE SOUZA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA Nº 19211228, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/08/2019 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA EM FAVOR DE LUCIO DE SOUZA,SITUADA NA RUA SETE DE SETEMBRO,, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA 19201753, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/08/2019 | 200.00 | 00051883678404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/08/2019 | 400.00 | 04430839000110 | MASTER OPTICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003410 | 30/08/2019 | 15268.18 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM 6ª (SEXTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PSF 1, CONTRATO Nº 20101/2018, CONFORME MEDICAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 37/2019. | 01012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/08/2019 | 700.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO DE RETOQUE, PINTURA E POLIMENTO NO VEICULO DE PLACA NQE-8477, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 759/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/08/2019 | 350.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DO MONOBLOCO NO VEICULO DE PLACA OFH-4996, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 758/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/08/2019 | 245.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPECAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/08/2019 | 1450.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE UMA LATERAL (LADO ESQUERDO), NO VEICULO DE PLACA OGC-4959, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 760/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/08/2019 | 1503.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/08/2019 | 150.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI-7562 (SERVICO NO ROTOR), DA MANUATENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 073/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/08/2019 | 75.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE,CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/08/2019 | 3000.92 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA C/C 4263-3 FPM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/08/2019 | 0.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4350-8 ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/08/2019 | 600.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DE TARIFA FOPAG NA C/C Nº 8561-8 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/08/2019 | 532.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003415 | 30/08/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Referente a prestacao de Servicos tecnicos especializados de contabilidade publica em geral, planejamento e projetos basicos ou exec., pareceres, pericias e avaliacoes em geral, assessoria ou cons. tecnicas e auditorias, elaboracao e emissao de orcamentos, cons. de prest. de contas, emissoes de relatorios de RREO e RGF, SIOPE, SIOPS e assessoriamento junto aos ogaos, acomp. de processos junto ao TCE e outros orgaos governamentais FEDERAIS E ESTADUAIS, relativo ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/08/2019 | 2.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C 4263-3, DEBITADOs NO DIA 14/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS, NO DIA 14 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/09/2019 | 800.00 | 00001107181437 | GILVANIA MARIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A FUNASA PARA O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 775/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 02/09/2019 | 2000.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS ARQUIVOS DA GFIP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 776/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 02/09/2019 | 2000.00 | 27006391000108 | MARIA APARECIDA PESSOA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ELABORACAO E REESTRUTURACAO DO QUADRO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, EM CLASSE, NIVEIS ENQUADRAMENTO E INATIVIDADE DE AGRUPAMENTO E ACUMULACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME NOTAFISCAL Nº 1000015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/09/2019 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DA UNIAO, REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 20/08/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003320/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/09/2019 | 2200.00 | 27445526000131 | IGOR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 792/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 02/09/2019 | 18.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE,CONFORME CUPON EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/09/2019 | 190.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULO RETROESCAVADEIRA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 764/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 02/09/2019 | 60.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULO DE PLACA OGG-0495 , DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 765/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 02/09/2019 | 60.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULO DE PLACA OGG-0495 , DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 768/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 02/09/2019 | 30.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULO BAu DE CARNE, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 769/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 02/09/2019 | 120.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULO PA MECANICA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 774/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003433 | 02/09/2019 | 2300.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VIRISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO DE OBRAS BEM COMO ELABORACAO DE PROJETOS, PERTINENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 778/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 02/09/2019 | 90.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULO TRATOR, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 787/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 02/09/2019 | 130.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULO DE PLACA OGG-0495, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 788/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/09/2019 | 170.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULO ENXEDEIRA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 789/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 02/09/2019 | 170.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULO PATROL, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 791/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 02/09/2019 | 189.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ELETRICO NO VEICULO DE PLACA OGG-0495, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 926/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 02/09/2019 | 241.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGG-0495 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74301/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/09/2019 | 1800.00 | 30115603000108 | VIDAL BERNARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TORRE VIA IZIDORO PARA SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 779/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/09/2019 | 1800.00 | 27284147000107 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MONTE AZUL PARA SERRA REDONDA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 781/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/09/2019 | 2000.00 | 27421628000117 | JOSILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PINGA PARA SERRA REDONDA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 782/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/09/2019 | 1800.00 | 30181634000159 | WAGNER PONTES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MONTE AZUL PARA SERRA REDONDA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/ 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 783/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 02/09/2019 | 1400.00 | 00005983370405 | EDITE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARTINDO DE GAMELEIRA DOS GALDINO PARA SITIO QUEIMADAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 786/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 02/09/2019 | 2000.00 | 27294886000180 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARTINDO DE SERRA REDONDA AO SITIO QUEIMADAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 790/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 02/09/2019 | 2680.00 | 28492743000145 | JOSÉ CARLOS BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE SERRA REDONDA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE E VERSA NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 763/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/09/2019 | 1120.00 | 00001293410454 | JOSE CARLOS BARBOSA DE PONTES* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE SERRA REDONDA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE E VERSA NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 766/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 02/09/2019 | 1500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8459/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 02/09/2019 | 1500.00 | 31397453000127 | CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSORIA NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA E NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA PMAQ/AB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 773/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 02/09/2019 | 80.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA - CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO AMBULANCIA (QSE-3886), DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 767/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 02/09/2019 | 20.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA - CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA (QSD-9458), DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 772/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 02/09/2019 | 20.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA - CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA (QSD-9438), DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 771/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 02/09/2019 | 20.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA - CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA (QFF-0446), DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 770/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/09/2019 | 450.00 | 00070134444485 | KARINA KAYLA DANIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DO SITIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 777/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 02/09/2019 | 230.00 | 18796675000154 | ERINALDO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFH-4996, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 618/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 02/09/2019 | 110.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA - CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA (QSD-9508), DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 784/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 02/09/2019 | 90.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA - CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA (QSE-3886), DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 785/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/09/2019 | 1500.00 | 00002377824480 | SUELEIDE N?BREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA SCFV, ATRAVES DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 780/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/09/2019 | 1500.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOV-8362 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DA MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 793/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/09/2019 | 400.00 | 00099652269468 | LUCEMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO EM FAVOR DE MARIA ALMEIDA DE SOUSA, PARA TRATAMENTOS DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/09/2019 | 800.00 | 00012923045459 | JONAS GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES, DA MANUTENCAO DA SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 796/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/09/2019 | 1050.00 | 27396452000190 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DO SITIO QUEIMADAS E SITIO TORRE NA ZONA RURAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 799/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/09/2019 | 1460.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EM DO ENCEFALO, SERVICOS DE ANESTESIA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE: LAURA VITORIA BATISTA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5953/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/09/2019 | 500.00 | 00001921813431 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DA PROFESSORA DE EDUCACAO FISICA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 797/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/09/2019 | 120.00 | 00011364910403 | ALEX BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 794/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003469 | 04/09/2019 | 5692.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGG-0495, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6611/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 04/09/2019 | 225.50 | 26725331000182 | J D DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 255/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 04/09/2019 | 300.00 | 26725331000182 | J D DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 04/09/2019 | 928.65 | 32052454000100 | FLAVIA SOARES CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE 116,08 METROS DE PLOTAGEM DE ENGENHARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 04/09/2019 | 312.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 175/2019. (PERIODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/09/2019 | 259.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGG-0495, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022371/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 04/09/2019 | 280.00 | 00005000791452 | ANDRE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA,DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 795/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manuenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/09/2019 | 600.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, NO PERIODO DE 10 (DEZ) HORAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 04/09/2019 | 750.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE PuBLICA DE ENSINO DO SITIO GOITI X JUAREZ TAVORA E VICE E VERSA, SOLICITADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 800/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 04/09/2019 | 834.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGC-9806, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022372/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/09/2019 | 28.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PEDRO CALIXTO DE ALENCAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 04/09/2019 | 1047.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MÁRCIO VALENTIM - LM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS A LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 174/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 04/09/2019 | 1437.00 | 19516409000193 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 809/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/09/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001365/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003477 | 04/09/2019 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000199/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 04/09/2019 | 770.00 | 00001605541443 | GILSON ESTOLANO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ENBUXAMENTO DA PINCE DE FREIO E REGULAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 803/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 04/09/2019 | 3012.00 | 19516409000193 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 810/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver as atividades do IGD /SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 04/09/2019 | 240.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, NO PERIODO DE 04 (QUATRO) HORAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/09/2019 | 240.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 04 (QUATRO) HORAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/09/2019 | 349.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MÁRCIO VALENTIM - LM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORASA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 173/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/09/2019 | 240.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENCAO DO SCFV, NO PERIODO DE 04 (QUATRO) HORAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/09/2019 | 240.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENCAO DO CRAS, NO PERIODO DE 04 (QUATRO) HORAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 04/09/2019 | 1689.30 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO O SCFV RELATIVO AO DESFILE CIVICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6224/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 05/09/2019 | 500.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA,25, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 05/09/2019 | 800.00 | 00043602428400 | FERNANDO MONTEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ, S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 05/09/2019 | 350.00 | 00060153121491 | MARIA JOSE DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA EUFRASIO CAMARA,27-A, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 05/09/2019 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,20, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 05/09/2019 | 300.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE SABAMENTO,SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 05/09/2019 | 300.00 | 00063879301700 | JO?O BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 05/09/2019 | 200.00 | 00003369044447 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 05/09/2019 | 350.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO, SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS,14 , PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 05/09/2019 | 180.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONTE VERDE, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO SITUADO NA RUA MONTE VERDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 05/09/2019 | 250.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO ,SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,26, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO SITUADO NA RUA MONTE VERDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 05/09/2019 | 200.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA ALUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA ,SITUADO NA RUA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA,S/N, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 05/09/2019 | 150.00 | 00025195425434 | MARIA JOS? DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA (ROSENILDE ANDRE DA SILVA) POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSE CABRAL, S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 05/09/2019 | 200.00 | 00080615538487 | GIVANILDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO,SITUADO NA RUA ANGELINA TAVARES CAMPOS, Nº 4, PELO MOTIVO DO SEGUNDO LOCATARIO POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 05/09/2019 | 300.00 | 00087261367400 | JOSIRETE C. DIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO, SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU, S/N, , PELO MOTIVO DO SEGUNDO LOCATARIO POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003522 | 05/09/2019 | 979.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-3882 DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3458/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003524 | 05/09/2019 | 1494.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFV-9540 DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3457/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 05/09/2019 | 150.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA: MOT-3882 (05), DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO /2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 05/09/2019 | 120.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA: QFV-9540 (04), DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 05/09/2019 | 400.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE ESPACO FISICO PARA REALIZACAO DA FESTA DE FORMATURA DOS PROFISSIONAIS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM PARTICIPACAO DO SCFV FATIMA LOPES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 828/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 05/09/2019 | 172.33 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO.QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 05/09/2019 | 139.00 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CUPON EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 05/09/2019 | 25.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS,SITUADA NA RUA SAO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 E UC N° 5/86918-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 05/09/2019 | 79.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS,SITUADA NA RUA SAO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 COM MATRICULA Nº 19206321. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 05/09/2019 | 400.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO MIGUEL S/N PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 05/09/2019 | 200.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TABOCAS, S/N PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 05/09/2019 | 255.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPECAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 05/09/2019 | 500.00 | 00034947973404 | TENORIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 4, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 05/09/2019 | 500.00 | 00021822530415 | MARIA ELIONETE CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE ,SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU, S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 05/09/2019 | 150.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA: OFP-0436 (05), DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 811/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 05/09/2019 | 120.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA: QFF-0446, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 812/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 05/09/2019 | 120.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA: OFH-4996 (04), DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 813/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 05/09/2019 | 320.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA: QSE-3886 (04), DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 05/09/2019 | 320.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QSF-0328 (04), DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 05/09/2019 | 400.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QFF-7847(05), DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 05/09/2019 | 200.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA: NQE-8477(04), DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 05/09/2019 | 120.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA: QSD-9458 (04), DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 05/09/2019 | 120.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA: QSD-9438 (04), DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 05/09/2019 | 150.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA: QSD-9458 (04), DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO /2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003548 | 05/09/2019 | 3394.58 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-3886, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3479/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003549 | 05/09/2019 | 2930.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9438, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3478/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003550 | 05/09/2019 | 2606.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9458, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3477/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003551 | 05/09/2019 | 1060.23 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFH-4996, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3473/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003552 | 05/09/2019 | 839.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-0436, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3472/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003553 | 05/09/2019 | 442.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-8477, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3471/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003554 | 05/09/2019 | 199.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNV-1585, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3470/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003556 | 05/09/2019 | 1882.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9508, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3476/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 05/09/2019 | 26.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 E UC N° 4/160298-6. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003558 | 05/09/2019 | 1121.06 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF-0446, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3474/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003559 | 05/09/2019 | 1228.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-0328, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3475/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 05/09/2019 | 1083.42 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012936/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 0003564 | 05/09/2019 | 15625.92 | 17227485000153 | LG HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6322/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Encargos Públicos Diversos | Pagamento de Sentenças, Precatórios, Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 05/09/2019 | 7097.67 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DO CONVÊNIO Nº 0488/2015, REFERENTE A CONSTRUCAO DE QUADRA POLESPORTIVA NA ESCOLA JOAO BATISTA, NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Encargos Públicos Diversos | Pagamento de Sentenças, Precatórios, Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 05/09/2019 | 185.32 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DO CONVÊNIO Nº 0489/2015, REFERENTE A AMPLIACAO DA ESCOLA EDUARDO MEDEIROS, NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 05/09/2019 | 550.00 | 00002315399408 | ENIVALDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS,SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, Nº 57, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 05/09/2019 | 1000.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL,SITUADO NA RUA SAO MIGUEL S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003526 | 05/09/2019 | 909.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-4990 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3456/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 05/09/2019 | 800.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ, S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003529 | 05/09/2019 | 6491.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-7758, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3464/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003531 | 05/09/2019 | 435.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-2761, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3469/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003532 | 05/09/2019 | 1517.43 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPZ-6227, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3468/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003534 | 05/09/2019 | 1321.41 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-4959, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3467/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003536 | 05/09/2019 | 644.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-9806, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3466/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003537 | 05/09/2019 | 1698.38 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-4630, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3465/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 05/09/2019 | 300.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGC-9806 (03), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO /2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 05/09/2019 | 300.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: NPX-2761 (03), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO /2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 05/09/2019 | 400.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: NPZ-6227 (04), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 05/09/2019 | 240.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: NPX-2761 (03), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 05/09/2019 | 2000.00 | 27294886000180 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARTINDO DE SERRA REDONDA AO SITIO QUEIMADAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 790/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 05/09/2019 | 1400.00 | 00005983370405 | EDITE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARTINDO DE GAMELEIRA DOS GALDINO PARA SITIO QUEIMADAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 786/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 05/09/2019 | 1800.00 | 30181634000159 | WAGNER PONTES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MONTE AZUL PARA SERRA REDONDA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/ 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 783/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 05/09/2019 | 2000.00 | 27421628000117 | JOSILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PINGA PARA SERRA REDONDA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 782/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 05/09/2019 | 1800.00 | 27284147000107 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MONTE AZUL PARA SERRA REDONDA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 781/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 05/09/2019 | 1800.00 | 30115603000108 | VIDAL BERNARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TORRE VIA IZIDORO PARA SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 779/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 05/09/2019 | 450.00 | 00009669798426 | ROSANGELA MATIAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA PuBLICA DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA SAO MIGUEL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 05/09/2019 | 700.00 | 00008639829489 | MIKAELY ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA DO GADO, DESTE MUNICIPIO,SITUADO NA RUA SAO MIGUEL, S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003538 | 05/09/2019 | 4171.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3463/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003539 | 05/09/2019 | 1812.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3462/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003541 | 05/09/2019 | 837.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3460/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003543 | 05/09/2019 | 5153.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-0495, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3459/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003545 | 05/09/2019 | 276.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-3927, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3454/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003546 | 05/09/2019 | 76.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ROCADEIRA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3461/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 05/09/2019 | 350.00 | 00004554186407 | JOAO PAULO ZUMBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA DE CADEIRAS, PERTENCENTES A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 829/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 06/09/2019 | 500.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DE TARIFA FOPAG NA C/C Nº 8561-8 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 09/09/2019 | 800.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 087/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 09/09/2019 | 1600.00 | 00067108474700 | SEVERINO VICENTE DOS PRAZERES E OUTROS* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 830/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 09/09/2019 | 831.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 831/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 09/09/2019 | 1200.00 | 00098070568453 | LUCIANO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 832/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 09/09/2019 | 880.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 833/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 09/09/2019 | 600.00 | 00007133411733 | HELIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 834/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 09/09/2019 | 600.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 835/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 09/09/2019 | 836.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 836/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/09/2019 | 600.00 | 00010743066430 | LUCAS INÁCIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 837/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 09/09/2019 | 960.00 | 00036466409449 | SEVERINO FLOR DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 838/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 09/09/2019 | 960.00 | 00046846433449 | VALDIR BERNARDO MARIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 839/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 09/09/2019 | 800.00 | 00003727001445 | LEONARDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 840/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 09/09/2019 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 841/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 09/09/2019 | 800.00 | 00011531611419 | JOSE FELICIANO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 842/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 09/09/2019 | 800.00 | 00003300984467 | MANOEL AUGUSTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 843/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 09/09/2019 | 400.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 844/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 09/09/2019 | 960.00 | 00008819306441 | JOSE EVALDO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 845/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/09/2019 | 960.00 | 00092879632404 | ANTONIO INACIO DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 846/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 09/09/2019 | 320.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 (OITO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 847/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 09/09/2019 | 960.00 | 00006761930480 | LAELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 848/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 09/09/2019 | 800.00 | 00004983355421 | FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 849/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/09/2019 | 800.00 | 00011049061470 | EDSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 850/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 09/09/2019 | 800.00 | 00009606146480 | WILLIAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 19 (DEZENOVE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 851/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 09/09/2019 | 920.00 | 00004048661400 | REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 652/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 09/09/2019 | 600.00 | 00012112624482 | JOSE DE ARIMETEIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 853/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 09/09/2019 | 800.00 | 00011036448401 | JOSE JUSTINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 854/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 09/09/2019 | 600.00 | 00063651513734 | MANOEL AIRES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 855/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 09/09/2019 | 1760.00 | 00008955389469 | CICERO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 856/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 09/09/2019 | 800.00 | 00004868319493 | GERALDO PEREIRA DAS NEVES OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 857/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/09/2019 | 800.00 | 00002965611428 | JEOSANDRO FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 858/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 09/09/2019 | 400.00 | 00005315998410 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 861/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 09/09/2019 | 840.00 | 00010317438476 | GILBERTO VITURINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRATORISTA DURANTE O PERIODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 859/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 09/09/2019 | 500.00 | 00002657612474 | JOSE DE ARIMATEIA JUVINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 860/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00025147455434 | PAULO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DE 1º LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL , ALUSIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 09/09/2019 | 300.00 | 00004258166480 | FABIO BERNARDO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DE 3º LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL , ALUSIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 09/09/2019 | 630.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88/2019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/09/2019 | 619.01 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012971/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/09/2019 | 1925.00 | 20410017000124 | CLINICA MEDICA DE ASSIST. A MULHER E ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 09/09/2019 | 120.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 89/2019 . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 09/09/2019 | 2700.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO PRONTUARIO ELETRONICO DO REDE SUAS, BEM COMO PREPARACAO DE DOCUMENTACAO FISICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/09/2019 | 663.00 | 11596176000255 | MARCOS ANTONIO SOUZA SANTOS - TAMMY'S CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA DESTINADAS AO GRUPO DE TERCEIRA IDADE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/09/2019 | 44.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DE GIVANILDO ANDRE DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 E UC N° 5/758084-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/09/2019 | 400.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM DESTINADO AO CRIANCA FELIZ , CONFORME NOTA FISCAL Nº 866/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/09/2019 | 937.19 | 09217753000128 | TRIGOS E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A REUNIAO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12167/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/09/2019 | 430.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS DO HOSPITAL ESCOLA DA FACISA/CESED AOS USUARIOS DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL 57/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Ações do Bloco de Farmácia Básica (B L F B ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003624 | 10/09/2019 | 13085.08 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37795/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Ações do Bloco de Farmácia Básica (B L F B ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003626 | 10/09/2019 | 2364.40 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37796/2019.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/09/2019 | 770.00 | 00001605541443 | GILSON ESTOLANO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ENBUXAMENTO DA PINCE DE FREIO E REGULAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 803/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/09/2019 | 500.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8534/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/09/2019 | 700.00 | 00006551846432 | JOSE FÁBIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DE 2º LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL , ALUSIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T PB 20190272939, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOM E ILUMINACAO DO DESFILE CIVICO , CONFORME DOCUMENTO Nº 2801470 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/09/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T PB 20190272813 E DOCUMENTO Nº 2793574 DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA PRINCIPAL DO SITIO QUEIMADAS, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/09/2019 | 1600.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COM?RCIO DE BATERIAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO PATROL, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/09/2019 | 1400.00 | 00011847981410 | JERRE ADRIANO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS SO SITIO CHUPADOURO, NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 865/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/09/2019 | 28119.69 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -PROFESSORES (FUNDEB 60%) , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/09/2019 | 36622.46 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/09/2019 | 16627.19 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE-CNM NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/09/2019 | 3223.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/09/2019 | 9469.13 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA C/C 4263-3 FPM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/09/2019 | 37112.65 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 60 DEBITADO NA C/C Nº 4.263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/09/2019 | 0.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4350-8 ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Encargos Públicos Diversos | Pagamento de Sentenças, Precatórios, Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/09/2019 | 17000.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.551-2 REFERENTE A 1% DA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/09/2019 | 800.00 | 00001655266454 | JOSE HNRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE OFICE BOY, REFERENTE A 40 (QUARENTA) VIAGENS PARA A PREFEITURA DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 868/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/09/2019 | 205.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 E UC N° 5/86750-7. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/09/2019 | 1040.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133549/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Ações do Bloco de Farmácia Básica (B L F B ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003639 | 11/09/2019 | 9474.20 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2241/2019.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 11/09/2019 | 600.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE COLONOSCOPIA NOS PACIENTES: JOSE ADRIANO DA SILVA E MARIA DA GUIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 390/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Ações do Bloco de Farmácia Básica (B L F B ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003643 | 11/09/2019 | 182.39 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2239/2019.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 11/09/2019 | 156.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, SITUADA NA RUA SAO MIGUEL, 41, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2019 E UC N° 5/86912-3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/09/2019 | 118.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DE CLEONALDO DA SILVA ALVES COM IMOVEL LOCADO, SITUADO NO SITIO GAMELEIRA, UC 5/1110465-0, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUlHO E AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/09/2019 | 240.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133550/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 12/09/2019 | 13.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA MONTE VERDE, 42, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 E UC N° 5/87375-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003653 | 12/09/2019 | 7169.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 079629/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 12/09/2019 | 1450.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE UMA LATERAL (LADO ESQUERDO), NO VEICULO DE PLACA OGC-4959, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 760/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 12/09/2019 | 600.00 | 00006486697423 | ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 869/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 12/09/2019 | 364.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO CHAMADA PuBLICA DE COMPRA 1/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DIA 12/09//2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17778/2019 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 12/09/2019 | 916.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 34 (TRINTA E QUATRO) CARIMBOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 16/09/2019 | 2594.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA DE ORGAO DA PREFEITURA DEBITADO NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 16/09/2019 | 94.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO DA PREFEITURA DEBITADO NESTA DATA, NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 16/09/2019 | 600.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE: JOSE ADRIANO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 593/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 16/09/2019 | 25.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CARRO MOVEL DA SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 E UC N° 5/1149585-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 16/09/2019 | 61.37 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 16/09/2019 | 76.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,25, CONFORME UC 5/87292-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 17/09/2019 | 576.00 | 18231566000190 | ARAMM BEACH & CONVENTION JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA COORDENADORA DO PROJETO CRIANCA FELIZ EM EVENTO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DA MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 17/09/2019 | 150.00 | 00002010725484 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 17/09/2019 | 60.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CRAS, SITUADA NA RUA AUGUSTO VILA BELA Nº 25, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2019 E UC N° 5/87235-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 17/09/2019 | 265.00 | 00070134210492 | JULIENE RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTO DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 17/09/2019 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 25057-0 FNAS, DEBITADO NO DIA 10 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 26.249-8, DEBITADO NO DIA 10 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 17/09/2019 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA EM FAVOR DE JOAO BARBOSA DE PONTES COM IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA JOSE CABRAL,70 , MATRICULA Nº 70026874, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 17/09/2019 | 116.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DE JOAO BARBOSA DE PONTES COM IMOVEL LOCADO, SITUADO NA RUA JOSE CABRAL ,SN, UC 5/1723126-7, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 17/09/2019 | 126.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO, 03, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2019 E UC N° 5/87243-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 17/09/2019 | 88.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA EUFRASIO CAMARA, 27, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2019 EUC N° 5/87692-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 17/09/2019 | 94.70 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 17/09/2019 | 22.09 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO.QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 17/09/2019 | 182.36 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUATENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 17/09/2019 | 60.74 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 17/09/2019 | 202.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DA SRA. MARIA ZEFERINO GONCALVES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO/2019 E UC N° 5/87091-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003658 | 17/09/2019 | 2404.00 | 27456811000158 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RESIDENTES NO SITIO JUCA VELHO , SITIO TABOCAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 874/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003659 | 17/09/2019 | 2678.00 | 27538148000130 | GEANE LIMA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE RESIDENTES DO SITIO QUEIMADAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 14 DE AGSOTO A 14 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 873/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/09/2019 | 800.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE ADESIVOS E IMPRESSAO DIGITAL PARA SINALIZACAO DE VEICULO DE PLACA NQE-8477, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000473/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 17/09/2019 | 85.96 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE ART Nº 20190273238, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 17/09/2019 | 2000.00 | 00002961728479 | TIBERIO FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MUDANCA E CARREGAMENTO DE MANILHA PARA A PREFEITURA DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 875/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 17/09/2019 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NO DIA 03 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 17/09/2019 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS, NO DIA 03 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 17/09/2019 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 283143-0. DEBITADO NO DIA 03 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8561-8 ICMS, DEBITADO NO DIA 05 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 17/09/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8561-8 ICMS, DEBITADO NO DIA 10 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 17/09/2019 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM, DEBITADO NO DIA 02 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 17/09/2019 | 15.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM, DEBITADO NO DIA 03 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 17/09/2019 | 177.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM, DEBITADO NO DIA 10 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM, DEBITADO NO DIA 11 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8551-0, DEBITADO NO DIA 04 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 17/09/2019 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8551-0, DEBITADO NO DIA 09 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 17/09/2019 | 72.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8551-0, DEBITADO NO DIA 10 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 17/09/2019 | 4000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAO SEPTICO COMUNITARIO LOCALIZADO NA ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003353/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 17/09/2019 | 250.00 | 00002859156496 | ANDREIA CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO DA PAROQUIA SAO PEDRO SOBRE A INFANCIA E ADOLESCÊNCIA QUE SERA REALIZADO NO DIA 22 DE SETEMBRO/2019, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 11042-6 QSE, DEBITADO NO DIA 12 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 18/09/2019 | 145.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA VEICULO MAQUINA PESADA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31627/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 19/09/2019 | 400.00 | 00027466523404 | EDMIRSON VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM, DESTINADO A FESTA DO DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 877/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 19/09/2019 | 45.00 | 00003576721436 | SAULO DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 04/09/2019, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 19/09/2019 | 40.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA C/C Nº 6665000-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 19/09/2019 | 300.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A PREFEITURA COM O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 19/09/2019 | 85.71 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 19/09/2019 | 119.39 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUSNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 19/09/2019 | 25.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO MULTIUSO DO CHUPADOURO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 E UC N° 5/1156826-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 19/09/2019 | 27.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM NOME DE JOSIRETE C. DIAS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 E UC N° 5/87416-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0003711 | 20/09/2019 | 1725.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 61/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/09/2019 | 1700.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COLETOR DE DADOS KURUMIM DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1784/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0003709 | 20/09/2019 | 1725.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE , RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0003708 | 20/09/2019 | 1725.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A PREFEITURA , RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/09/2019 | 682.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/09/2019 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0003710 | 20/09/2019 | 1725.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A MANUTENCAO DA EDUCACAO , RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 23/09/2019 | 113.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANAUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 E UC N° 5/87609-4. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 23/09/2019 | 1766.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 23/09/2019 | 799.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1020258/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manuenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 23/09/2019 | 237.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO CULTURAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 E UC N° 5/842798-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 23/09/2019 | 46.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 E UC N° 5/87455-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 23/09/2019 | 7127.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO , REFERENTE AO UC Nº 5/86730, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 23/09/2019 | 1211.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS (BOMBAS,POCOS E ABASTECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 23/09/2019 | 27.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO VESTIARIO DOS JOGADORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 E UC N° 5/1196785-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 23/09/2019 | 951.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 E UC N° 5/878047-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 23/09/2019 | 77.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE DA PRACA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 E UC N° 5/87557-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 23/09/2019 | 41.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 E UC N° 5/86937-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 23/09/2019 | 25.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 E UC N° 5/1111859-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 23/09/2019 | 29569.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 E UC N° 5/87751-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 23/09/2019 | 86.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 E UC N° 5/87253-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 23/09/2019 | 5095.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO PERIODO DE APURACAO 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 23/09/2019 | 26.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 E UC N° 5/1117624-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 23/09/2019 | 257.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA PREFEITURA (SEDE) DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 E UC 5/87259-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 23/09/2019 | 52.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 E UC N° 5/86745-7 E 5/1195239-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 23/09/2019 | 98.28 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 23/09/2019 | 104.50 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 23/09/2019 | 3000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMENTAL, COM IMPLANTACAO DE PRATICAS DE CONTROLE DA DESPESA PuBLICA COM PREPARACAO DE FUNCIONARIOS DO QUADRO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AS DESPESAS PuBLICAS MUNICIPAIS E DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 505/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 23/09/2019 | 25.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA COMERCIAL MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 E UC N° 5/87264-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 23/09/2019 | 26.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 E UC N° 5/86748-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 23/09/2019 | 25.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 E UC N° 5/1082700-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 23/09/2019 | 86.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 E UC N° 5/608274-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 23/09/2019 | 581.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE FLAVIO BILU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 E UC N° 5/87009-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 23/09/2019 | 123.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 E UC N° 5/1807193-6, 5/86974-6, 4/273278-2 E 5/1459670-4. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Ações do Bloco de Farmácia Básica (B L F B ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003740 | 23/09/2019 | 26804.92 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37904/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 23/09/2019 | 94.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 E UC N° 5/87263-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 23/09/2019 | 400.00 | 00006097094450 | VERA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE PAULO VIEIRA DA SILVA QUE ESTEVE INTERNADO NO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 23/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO EM FAVOR DA SRA. ROSENILDE ANDRE DA SILVA,SITUADA NA RUA MANOEL MARQUES NETO S/N, MATRICULA 68783019, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 23/09/2019 | 31.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA (ROSENILDE ANDRE DA SILVA) POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSE CABRAL, S/N, UC Nº 5/1238646-2,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 23/09/2019 | 45.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,SN, CONFORME UC 5/87273-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 23/09/2019 | 200.00 | 00004270999438 | ROBERTO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 23/09/2019 | 27.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (SCFV-CRAS), CONFORME NOTA FISCAL Nº 015.614/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 23/09/2019 | 162.23 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (SCFV-CRAS), CONFORME NOTA FISCAL Nº 015.616/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 23/09/2019 | 145.84 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (SCFV-CRAS), CONFORME NOTA FISCAL Nº 015.615/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 24/09/2019 | 39.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO EM FAVOR DA SRA. ROSENILDE ANDRE DA SILVA,SITUADA NA RUA MANOEL MARQUES NETO S/N, MATRICULA 68783019, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 24/09/2019 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXILIO NO TRATAMENTO DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 24/09/2019 | 150.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA TRATAMENTOS DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 24/09/2019 | 150.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTOS DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 24/09/2019 | 45.00 | 00002341252419 | ELISAMA AZEVEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CAFE DA MANHA DO POSTO UBS 4 NO DIA 24/09/2019, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 24/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA MANUTENCAO DA SAuDE, SITUADO NA RUA SAO MIGUEL, N° 41, CONFORME MATRICULA Nº 19206267 , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 24/09/2019 | 148.00 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 24/09/2019 | 50.00 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 24/09/2019 | 112.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 24/09/2019 | 2500.00 | 00003090430428 | SUEMIA KARLA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ARRECADACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 885/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 24/09/2019 | 2500.00 | 00096099747168 | Edinilza Bezerra Diniz Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ARRECADACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 887/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 24/09/2019 | 2500.00 | 00005984178427 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS QUE SERVEM DE ACERVO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 888/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 24/09/2019 | 2500.00 | 18317882000189 | FRANK HALLYSON SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARQUIVOLOGIA, IDENTIFICACAO, ORGANIZACAO, AVALIACAO E PRESERVACAO DE DOCUENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 890/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 24/09/2019 | 4770.00 | 29605204000138 | D. N. PRODU??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS, PALCO E BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0025/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 24/09/2019 | 60.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE,CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 25/09/2019 | 1515.00 | 27341749000159 | VILMA DE LIMA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO LANCHE DURANTE O DESFILE CIVICO DAS PESSOAS ASSISTIDAS PELO PRGRAMA SCFV-CRAS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 24/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 25/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T PB 20190275517 E DOCUMENTO Nº 2805374 RELATIVO AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, INCLUINDO IMPLANTACAO DE MEIO FIO EM CONCRETO,PASSEIOS,RAMPAS E DRENAGEM NAS RUAS: PRINCIPAL SITIO QUEIMADAS, PREFEITO JOSE BERNARDO DOS SANTOS, PREFEITO SEVERINO DIAS DE ALMEIDA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 25/09/2019 | 640.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003306/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003761 | 25/09/2019 | 2640.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.679/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 25/09/2019 | 800.00 | 00004554186407 | JOAO PAULO ZUMBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA DE CADEIRAS, NA MATERNIDADE FLAVIO BILU, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 886/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0003771 | 25/09/2019 | 1140.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01(UM) APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5943/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 25/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CRAS, SITUADA NA RUA AUGUSTO VILA BELA Nº 25, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 COM MATRICULA Nº 19201303. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 25/09/2019 | 1375.00 | 00009009192482 | WENDSON BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FIGURINOS PARA O DESFILE CIVICO DOS IDOSOS E DO PESSOAL ASSISTIDO PELO SCFV, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 889/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 25/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, PELA SEGUNDA LOCATARIA MORAR EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADA NA RUA 30 DE DEZEMBRO,3, MATRICULA 19201206, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 25/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO , PELA MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA MORAR EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA EUFRASIO CAMARA,27, MATRICULA 19203870, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 25/09/2019 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA MONTE VERDE,42, MATRICULA 19209649, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 25/09/2019 | 44.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA MONTE VERDE,42, MATRICULA 19209649, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 25/09/2019 | 40.57 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (SCFV-CRAS), CONFORME NOTA FISCAL Nº 15530/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 26/09/2019 | 550.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008.311/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 26/09/2019 | 400.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2019 , EM FAVOR DA PACIENTE: JOSEFA CLEMENTINO DOS SANTOS NO SITIO QUEIMADAS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 38/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 26/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T PB 20190275773 REFERENTE A CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAuDE E DOCUMENTO Nº 2805701-0 , CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/09/2019 | 2.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 5987-0 FUNDOP ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 26/09/2019 | 3658.26 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO Nº 07.17.19269.3046363-4 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003780 | 26/09/2019 | 352.10 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 80012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 27/09/2019 | 33158.53 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/09/2019 | 9300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 27/09/2019 | 4800.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manuenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 27/09/2019 | 4000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 27/09/2019 | 5211.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 27/09/2019 | 3750.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 27/09/2019 | 4700.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 27/09/2019 | 132618.37 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 27/09/2019 | 29395.72 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 27/09/2019 | 1284.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 27/09/2019 | 69794.72 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 27/09/2019 | 8292.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO I, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 27/09/2019 | 28032.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 27/09/2019 | 17197.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/09/2019 | 23.20 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 27/09/2019 | 3933.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 27/09/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DE TARIFA NA C/C Nº 14767-2 SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 27/09/2019 | 7450.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 27/09/2019 | 998.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (APS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/09/2019 | 20868.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 27/09/2019 | 6200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 27/09/2019 | 19500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (SUBSIDIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 27/09/2019 | 4528.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 27/09/2019 | 1000.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E PUBLICACOES NO PORTAL INSTITUCIONAL E MIDIAS DIGITAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 27/09/2019 | 6300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 27/09/2019 | 25.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 E UC N° 5/1082700-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 27/09/2019 | 12769.06 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 27/09/2019 | 45135.68 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 27/09/2019 | 14410.84 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 27/09/2019 | 25332.47 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA - ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 27/09/2019 | 3128.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 27/09/2019 | 19388.23 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 27/09/2019 | 4300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/09/2019 | 1874.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 27/09/2019 | 2000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 27/09/2019 | 1401.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/09/2019 | 54538.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 27/09/2019 | 4500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 27/09/2019 | 5060.08 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 27/09/2019 | 19960.97 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 27/09/2019 | 2335.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 27/09/2019 | 10841.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 27/09/2019 | 5741.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 27/09/2019 | 5988.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (ELETIVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 27/09/2019 | 4800.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (COMISSIONADOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 27/09/2019 | 2498.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 27/09/2019 | 4392.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 27/09/2019 | 5988.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 27/09/2019 | 2596.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 27/09/2019 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA MONTE VERDE,42, MATRICULA 19209649, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/09/2019 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA EM FAVOR DE LUCIO DE SOUZA, SITUADA NA RUA SETE DE SETEMBRO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA 19201753, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/09/2019 | 349.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MÁRCIO VALENTIM - LM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORASA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 179/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/09/2019 | 2700.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO PRONTUARIO ELETRONICO DO REDE SUAS, BEM COMO PREPARACAO DE DOCUMENTACAO FISICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 26.249-8, DEBITADO NO DIA 17 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/09/2019 | 292.00 | 18796675000154 | ERINALDO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFP-0436 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0639/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/09/2019 | 65.00 | 18796675000154 | ERINALDO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSD-9458, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0636/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/09/2019 | 65.00 | 18796675000154 | ERINALDO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9508, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0637/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/09/2019 | 180.00 | 18796675000154 | ERINALDO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFP-0436, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0638/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/09/2019 | 700.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 04 MEMBROS REALIZADO NO PACIENTE JOSE GAUDENCIO SOARES CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0041/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212019 | 0003846 | 30/09/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORMENOTA FISCAL Nº 1016456/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/09/2019 | 1047.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MÁRCIO VALENTIM - LM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS A LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 178/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/09/2019 | 1440.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECICLAGENS DE 18 (DEZOITO) TONNERS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 136/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/09/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001395/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/09/2019 | 3000.92 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA C/C 4263-3 FPM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/09/2019 | 0.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4350-8 ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/09/2019 | 525.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DE TARIFA FOPAG NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003847 | 30/09/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Referente a prestacao de Servicos tecnicos especializados de contabilidade publica em geral, planejamento e projetos basicos ou exec., pareceres, pericias e avaliacoes em geral, assessoria ou cons. tecnicas e auditorias, elaboracao e emissao de orcamentos, cons. de prest. de contas, emissoes de relatorios de RREO e RGF, SIOPE, SIOPS e assessoriamento junto aos ogaos, acomp. de processos junto ao TCE e outros orgaos governamentais FEDERAIS E ESTADUAIS, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/09/2019 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5313-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/09/2019 | 64.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMAENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE ,CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manuenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/10/2019 | 420.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, NO PERIODO DE 07 (SETE) HORAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/10/2019 | 516.86 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF--2993 , DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/10/2019 | 120.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM , MANUTENCAO E CONSERVACAO NO VEICULO CACAMBA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 911/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/10/2019 | 600.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5211/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/10/2019 | 980.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ-6227, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 624/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/10/2019 | 840.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, NO PERIODO DE 14 (CATORZE) HORAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/10/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8551-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5313-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DE TARIFA NA C/C Nº 14767-2 SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/10/2019 | 137.15 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/10/2019 | 60.19 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/10/2019 | 43.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLOTAGEM PARA A PREFEITURA DE SERRA REDONDA, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/10/2019 | 100.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO A PREFEITURA DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/10/2019 | 312.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFH-4996 DA MANUTENCAO AS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22624/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/10/2019 | 1500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8551/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/10/2019 | 1500.00 | 31397453000127 | CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSORIA NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA E NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA PMAQ/AB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 893/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/10/2019 | 514.23 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQE-8477, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/10/2019 | 202.61 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-3886, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/10/2019 | 600.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, NO PERIODO DE 10 (DEZ) HORAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/10/2019 | 1500.00 | 00002377824480 | SUELEIDE N?BREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA SCFV, ATRAVES DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 894/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/10/2019 | 142.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DO SR. BRUNO MARQUES DA SILVA, RELATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO /2019 E UC N° 5/1894848-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 02/10/2019 | 30.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA - NO VEICULO DE PLACA QSD-9438, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 905/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 02/10/2019 | 40.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA - NO VEICULO DE PLACA QSD-9458, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 906/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 02/10/2019 | 20.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA - NO VEICULO DE PLACA QSD-9508, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 907/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 02/10/2019 | 40.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA - NO VEICULO DE PLACA QFF-7847, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 908/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 02/10/2019 | 50.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA - NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ-6227, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 909/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 02/10/2019 | 195.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9806 DA MANUATENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22554/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 02/10/2019 | 187.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2761 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22555/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 02/10/2019 | 6.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9806 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22665/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003896 | 02/10/2019 | 5000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-3341, DA MANUETNCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1093/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 02/10/2019 | 260.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULO CACAMBA OGG-0495, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 904/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 02/10/2019 | 50.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULO RETROESCAVADEIRA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 903/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 02/10/2019 | 150.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULO RETROESCADEIRA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 902/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 02/10/2019 | 140.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULO ENCHEDEIRA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 901/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 02/10/2019 | 170.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULO MAQUINA PATROL, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 02/10/2019 | 100.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULO PA MECANICA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 899/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 02/10/2019 | 90.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGG-0495, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 898/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 02/10/2019 | 550.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO MOTONIVELADORA -PATROL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22556/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 03/10/2019 | 1515.00 | 27341749000159 | VILMA DE LIMA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO LANCHE DAS BANDAS , DURANTE O DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003903 | 03/10/2019 | 4200.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-3341, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74909/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/10/2019 | 1130.00 | 00001605541443 | GILSON ESTOLANO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE FREIO E REPARO NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-4959, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 910/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 03/10/2019 | 2000.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVOS, EXECUTADOS EM PROL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 03/10/2019 | 25.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA RADIO COMUNITARIA BENEFICIENTE, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2019 E UC N° 5/86716-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 03/10/2019 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3, DEBITADO NO DIA 01/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 03/10/2019 | 2.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 283143-0, DEBITADO NO DIA 02/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 03/10/2019 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5987-0, DEBITADO NO DIA 02/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 03/10/2019 | 9.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3, DEBITADO NO DIA 02/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 03/10/2019 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5313-9, DEBITADO NO DIA 02/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 03/10/2019 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4350-8, DEBITADO NO DIA 02/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8561-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 03/10/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5313-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8561-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 0003902 | 03/10/2019 | 15796.65 | 17227485000153 | LG HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6448/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003913 | 03/10/2019 | 19158.02 | 05157468000108 | JR P CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM POLO DE ACADEMIA DE SAuDE NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA/PB, CONFORME MEDICAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 54/2019. | 00022019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 03/10/2019 | 26.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 E UC N° 4/160298-6. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003917 | 03/10/2019 | 5352.16 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2819/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 03/10/2019 | 200.00 | 00006773151473 | JOANA DARC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 03/10/2019 | 150.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 03/10/2019 | 150.00 | 00087238500434 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTO DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 03/10/2019 | 1000.00 | 09217753000128 | TRIGOS E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AS CRIANCAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DO SCFV , DA MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12187/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/10/2019 | 1140.52 | 09217753000128 | TRIGOS E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AS CRIANCAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DO SCFV , DA MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12188/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003921 | 04/10/2019 | 481.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-3882 DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3550/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003922 | 04/10/2019 | 2193.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFV-9540 DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3551/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 04/10/2019 | 1524.42 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MERCADORIA DESTINADAS A AS GESTANTES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 257/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 04/10/2019 | 140.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 105/2019 . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003937 | 04/10/2019 | 3943.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-3886, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3574/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003938 | 04/10/2019 | 2934.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9458, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3573/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003939 | 04/10/2019 | 2749.43 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9438, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3572/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003940 | 04/10/2019 | 2658.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9508, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3571/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003941 | 04/10/2019 | 1461.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-0446, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3570/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003942 | 04/10/2019 | 881.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-0328, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3569/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003943 | 04/10/2019 | 1374.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFH-4996, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3568/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003944 | 04/10/2019 | 460.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-0436, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3567/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003945 | 04/10/2019 | 234.07 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-8477, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3566/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 04/10/2019 | 560.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 104/2019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003930 | 04/10/2019 | 2204.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-4990 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3549/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 04/10/2019 | 730.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003931 | 04/10/2019 | 1454.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-2761, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3565/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003932 | 04/10/2019 | 1143.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-9806, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3563/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003933 | 04/10/2019 | 1314.78 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-4959, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3562/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003934 | 04/10/2019 | 1605.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACANPZ-6227, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3561/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003935 | 04/10/2019 | 1835.66 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-2761, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3560/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003936 | 04/10/2019 | 7276.22 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-7758, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3564/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003923 | 04/10/2019 | 3414.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3552/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003924 | 04/10/2019 | 1885.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3553/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003925 | 04/10/2019 | 1554.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3554/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003926 | 04/10/2019 | 2014.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI-7562, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3556/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003927 | 04/10/2019 | 4387.49 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-0495, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3557/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003928 | 04/10/2019 | 585.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-2993, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3558/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003929 | 04/10/2019 | 33.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ROCADEIRA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3559/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 08/10/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T PB 20190277945 E DOCUMENTO Nº 2808974, RELATIVO A PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003951 | 08/10/2019 | 6983.05 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL N° 3243/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 08/10/2019 | 449.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQI-7562 DA MANUTENCAO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22727/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 08/10/2019 | 131.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQI-7562 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003972 | 08/10/2019 | 2938.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO CACAMBRA DE PLACA OGG-0495, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6723/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003973 | 08/10/2019 | 345.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ENCHEDEIRA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6724/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 08/10/2019 | 1500.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS E IMPRESSAO DIGITAL PARA SINALIZACAO DO CAMINHAO BAu FRIGORIFICO DDE PLACA QSF-2993, CONFORME NOTA FISCAL Nº 474/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003956 | 08/10/2019 | 21807.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3239/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003957 | 08/10/2019 | 8194.77 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL N° 3238/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003967 | 08/10/2019 | 1454.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-4630, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3565/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 08/10/2019 | 1080.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011302/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 08/10/2019 | 300.00 | 00010984558438 | JEMERSON THOMAS FRANCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NOS DIAS 07 DE SETEMBRO E 06 DE OUTUBRO, PARA ATENDER AO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 937/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 08/10/2019 | 300.00 | 00027466523404 | EDMIRSON VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOM DESTINADO AO DIA DA CRISMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 938/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8561-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 08/10/2019 | 1000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DE TARIFA FOPAG NA C/C Nº 8561-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003952 | 08/10/2019 | 11607.15 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 3241/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 08/10/2019 | 183.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, SITUADA NA RUA SAO MIGUEL, 41, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2019 E UC N° 5/86912-3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003954 | 08/10/2019 | 8395.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 3240/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 08/10/2019 | 431.95 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9508 , DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 08/10/2019 | 1521.84 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAOS DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17351/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003961 | 08/10/2019 | 40005.47 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM 6ª (SEXTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE FLAVIO BILU, CONTRATO Nº 20101/2018, CONFORME MEDICAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 40/2019. | 01012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003963 | 08/10/2019 | 1750.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N°3242/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003965 | 08/10/2019 | 1750.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 3242/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003966 | 08/10/2019 | 1750.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 3242/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003968 | 08/10/2019 | 1770.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3242/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/10/2019 | 150.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA MOT-3882 (05) DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 09/10/2019 | 120.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QFV-9540 (04) DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 09/10/2019 | 160.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 134589/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 09/10/2019 | 2808.00 | 19516409000193 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 958/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 09/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T PB 20190278404 E DOCUMENTO Nº 2809580, RELATIVO A ACADEMIA DE SAuDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 09/10/2019 | 320.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA (04) DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 09/10/2019 | 120.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QFF-0446 (04) DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 09/10/2019 | 320.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QSF-0328 (04) DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 09/10/2019 | 100.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO CAMINHAO DENTISTA DE PLACA MNV-1585 (01) DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 09/10/2019 | 150.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFH-4996 (05) DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 09/10/2019 | 150.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QFP-0436 (05) DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 09/10/2019 | 150.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QSD-9408 (05) DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/10/2019 | 120.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QSD-9458 (04) DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 09/10/2019 | 150.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QSD-9438 (05) DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 09/10/2019 | 400.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-7847(05) DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 09/10/2019 | 100.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO VAN DE PLACA NQE-8477 (01) DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 09/10/2019 | 800.00 | 18618704000198 | EDSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO CORRETIVA NO AR CONDICIONADO SPLIT DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 09/10/2019 | 625.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8931/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 09/10/2019 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS,SITUADA NA RUA SAO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 COM MATRICULA Nº 19206321. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 09/10/2019 | 25.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS,SITUADA NA RUA SAO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 E UC N° 5/86918-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 09/10/2019 | 1500.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE APLICACAO DE GRAMA E PLANTAS NA - UNIDADE BASICA DE SAuDE JUCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 09/10/2019 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4350-8, DEBITADO NO DIA 03 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 09/10/2019 | 1000.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ANuNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO NO PROGRAMA "A CIDADE EM REVISTA" LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE - AM , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/10/2019 | 972.50 | 19516409000193 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 957/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 09/10/2019 | 80.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA: NPX-2761 (01), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 963/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 09/10/2019 | 880.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 134588/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 09/10/2019 | 80.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO FRIGORIFICO DE PLACA: QSF-2993 (01), DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 962/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 09/10/2019 | 1211.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS (BOMBAS,POCOS E ABASTECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004001 | 09/10/2019 | 185.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6725/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/10/2019 | 800.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 831/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 09/10/2019 | 800.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 836/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/10/2019 | 1600.00 | 00067108474700 | SEVERINO VICENTE DOS PRAZERES E OUTROS* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 911/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/10/2019 | 800.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 912/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/10/2019 | 1200.00 | 00098070568453 | LUCIANO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 913/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/10/2019 | 880.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 914/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/10/2019 | 600.00 | 00007133411733 | HELIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 915/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/10/2019 | 600.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 916/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/10/2019 | 800.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 917/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/10/2019 | 600.00 | 00010743066430 | LUCAS INÁCIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 918/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/10/2019 | 960.00 | 00036466409449 | SEVERINO FLOR DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 919/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/10/2019 | 960.00 | 00046846433449 | VALDIR BERNARDO MARIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 921/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/10/2019 | 800.00 | 00003727001445 | LEONARDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 922/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/10/2019 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 923/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/10/2019 | 800.00 | 00011531611419 | JOSE FELICIANO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 924/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/10/2019 | 800.00 | 00003300984467 | MANOEL AUGUSTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 925/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/10/2019 | 400.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 926/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/10/2019 | 960.00 | 00008819306441 | JOSE EVALDO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 927/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/10/2019 | 960.00 | 00092879632404 | ANTONIO INACIO DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 928/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/10/2019 | 320.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 (OITO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 929/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/10/2019 | 960.00 | 00006761930480 | LAELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 930/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/10/2019 | 800.00 | 00004983355421 | FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 931/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/10/2019 | 800.00 | 00011049061470 | EDSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 932/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/10/2019 | 800.00 | 00009606146480 | WILLIAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 19 (dezenove) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 933/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/10/2019 | 600.00 | 00012112624482 | JOSE DE ARIMETEIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (quinze) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 934/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/10/2019 | 800.00 | 00008955389469 | CICERO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 935/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/10/2019 | 160.00 | 00067670482400 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 02 (DOIS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 936/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/10/2019 | 1600.00 | 00005879645452 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 939/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/10/2019 | 160.00 | 00070473767473 | ISAIAS DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 04 (QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 940/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/10/2019 | 1040.00 | 00011808925424 | ADRIANO BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 13 (TREZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 941/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/10/2019 | 600.00 | 00002965611428 | JEOSANDRO FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 942/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/10/2019 | 600.00 | 00006675079492 | FAGNER SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 943/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/10/2019 | 800.00 | 00002540108733 | ARNALDO GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 944/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/10/2019 | 800.00 | 00013249722464 | JEAN EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9452019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/10/2019 | 880.00 | 00000955945747 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DURANTE O PERIODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 946/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/10/2019 | 1760.00 | 00011600855440 | JOSENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DURANTE O PERIODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 947/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/10/2019 | 800.00 | 00099683857434 | JOAO SABINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 948/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/10/2019 | 800.00 | 00005000792424 | ROGERIO DANIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 949/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/10/2019 | 840.00 | 00010972272437 | ADRIANO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DURANTE O PERIODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 950/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/10/2019 | 600.00 | 00006486697423 | ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 951/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/10/2019 | 840.00 | 00010317438476 | GILBERTO VITURINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRATORISTA DURANTE O PERIODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 952/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/10/2019 | 440.00 | 00004302653442 | FLAVIANO GREGORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DURANTE O PERIODO DE 11 (ONZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 953/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/10/2019 | 820.00 | 00046720227491 | JOAO BATISTA BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 954/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/10/2019 | 850.00 | 00004868319493 | GERALDO PEREIRA DAS NEVES OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 955/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004081 | 10/10/2019 | 2300.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VIRISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO DE OBRAS BEM COMO ELABORACAO DE PROJETOS, PERTINENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 983/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/10/2019 | 1500.00 | 00006196326406 | MANOEL ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 985/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/10/2019 | 120.00 | 00011364910403 | ALEX BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 989/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/10/2019 | 54.90 | 32052454000100 | FLAVIA SOARES CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE 6,86 METROS DE PLOTAGEM DE ENGENHARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004100 | 10/10/2019 | 1554.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3554/2019. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004101 | 10/10/2019 | 585.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-2993, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3558/2019. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004102 | 10/10/2019 | 33.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ROCADEIRA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3559/2019. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/10/2019 | 450.00 | 00009669798426 | ROSANGELA MATIAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA PuBLICA DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA SAO MIGUEL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/10/2019 | 700.00 | 00008639829489 | MIKAELY ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA DO GADO, DESTE MUNICIPIO,SITUADO NA RUA SAO MIGUEL, S/N, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/10/2019 | 800.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ, S/N, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/10/2019 | 59.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 E UC N° 5/86750-7. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/10/2019 | 500.00 | 00001921813431 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DA PROFESSORA DE EDUCACAO FISICA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 984/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/10/2019 | 750.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE PuBLICA DE ENSINO DO SITIO GOITI X JUAREZ TAVORA E VICE E VERSA, SOLICITADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 988/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/10/2019 | 17164.44 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/10/2019 | 550.00 | 00002315399408 | ENIVALDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS,SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, Nº 57, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL,SITUADO NA RUA SAO MIGUEL S/N, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/10/2019 | 920.00 | 00001655266454 | JOSE HNRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE OFICE BOY, REFERENTE A 46 (QUARENTA E SEIS) VIAGENS PARA A PREFEITURA DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 980/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/10/2019 | 2200.00 | 27445526000131 | IGOR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 986/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/10/2019 | 300.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP Nº 04/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DIA 10/10//2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18112/2019 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/10/2019 | 28057.14 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/10/2019 | 91.60 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE-CNM NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/10/2019 | 800.00 | 00001107181437 | GILVANIA MARIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A FUNASA PARA O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 981/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/10/2019 | 12264.41 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA C/C 4263-3 FPM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/10/2019 | 2561.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/10/2019 | 13398.54 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 60 DEBITADO NA C/C Nº 4.263-3 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/10/2019 | 1.88 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4350-8 ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/10/2019 | 21.46 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 11307-7 CIDE. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/10/2019 | 400.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO MIGUEL S/N PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/10/2019 | 200.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TABOCAS, S/N PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/10/2019 | 250.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPECAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/10/2019 | 500.00 | 00034947973404 | TENORIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 4, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/10/2019 | 500.00 | 00021822530415 | MARIA ELIONETE CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE ,SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU, S/N, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/10/2019 | 700.00 | 00069076812420 | MARIA GRACILETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA VIGILANCIA EM SAuDE, SITUADO NA RUA SAO MIGUEL, Nº 07, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/10/2019 | 450.00 | 00070134444485 | KARINA KAYLA DANIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DO SITIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 982/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/10/2019 | 800.00 | 00012923045459 | JONAS GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES, DA MANUTENCAO DA SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 987/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/10/2019 | 34901.79 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/10/2019 | 500.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA,25, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/10/2019 | 800.00 | 00043602428400 | FERNANDO MONTEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ, S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/10/2019 | 350.00 | 00060153121491 | MARIA JOSE DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA EUFRASIO CAMARA,27-A, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/10/2019 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,20, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/10/2019 | 300.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE SABAMENTO,SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/10/2019 | 300.00 | 00063879301700 | JO?O BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/10/2019 | 200.00 | 00003369044447 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/10/2019 | 350.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO, SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS,14 , PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/10/2019 | 180.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONTE VERDE, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO SITUADO NA RUA MONTE VERDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/10/2019 | 250.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO ,SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,26, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO SITUADO NA RUA MONTE VERDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/10/2019 | 200.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA ALUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA ,SITUADO NA RUA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA,S/N, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/10/2019 | 150.00 | 00025195425434 | MARIA JOS? DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA (ROSENILDE ANDRE DA SILVA) POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSE CABRAL, S/N, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/10/2019 | 300.00 | 00087261367400 | JOSIRETE C. DIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO, SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU, S/N, , PELO MOTIVO DO SEGUNDO LOCATARIO POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/10/2019 | 200.00 | 00080615538487 | GIVANILDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO,SITUADO NA RUA ANGELINA TAVARES CAMPOS, Nº 4, PELO MOTIVO DO SEGUNDO LOCATARIO POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/10/2019 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA (ROSENILDE ANDRE DA SILVA) POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA JOSE CABRAL, S/N, UC Nº 5/1238646-2,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO EM FAVOR DA SRA. ROSENILDE ANDRE DA SILVA,SITUADA NA RUA MANOEL MARQUES NETO S/N, MATRICULA 68783019, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/10/2019 | 400.00 | 00099652269468 | LUCEMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO EM FAVOR DE MARIA ALMEIDA DE SOUSA, PARA TRATAMENTOS DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/10/2019 | 1500.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOV-8362 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DA MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 990/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/10/2019 | 6915.88 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 14/10/2019 | 25.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM NOME DE JOSIRETE C. DIAS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 E UC N° 5/87416-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 14/10/2019 | 1524.42 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MERCADORIA DESTINADAS A AS GESTANTES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 257/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 14/10/2019 | 62.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,25, CONFORME UC 5/87292-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 14/10/2019 | 123.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO, 03, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2019 E UC N° 5/87243-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 14/10/2019 | 47.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,SN, CONFORME UC 5/87273-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 14/10/2019 | 22.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA MONTE VERDE, 42, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 E UC N° 5/87375-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 14/10/2019 | 47.85 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/10/2019 | 1000.00 | 00010320381790 | VALMIR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAuDE, UBS' s I, II, III E IV DO MUNICIPIO. PARA ATENDER A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 991/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 14/10/2019 | 99.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF 4, SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA, Nº 07, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 E UC N° 5/87229-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 14/10/2019 | 128.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF 4, SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA, Nº 07, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 E UC N° 5/87229-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 14/10/2019 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA USO DO PSF 4, SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA, 07, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 E MATRICULA Nº 19201370. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 14/10/2019 | 117.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA USO DO PSF 4, SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA, 07, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 E MATRICULA Nº 19201370. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 14/10/2019 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA USO DO PSF 4, SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA, 07, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 E MATRICULA Nº 19201370. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 14/10/2019 | 135.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5313-9, DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 14/10/2019 | 1080.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011311/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 14/10/2019 | 300.00 | 00010320381790 | VALMIR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE MUDANCA PARA ATENDER A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 993/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 14/10/2019 | 58.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MAUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, SITUADO NA AV. PRESIDENTE EPITACIO PESSOA S/N, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019 E UC N° 5/86882-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 14/10/2019 | 75.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA, DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS,SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA,57,S/N, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO/2019, CONFORME MATICULA Nº 19205970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 14/10/2019 | 59.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMAENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO CARRO PIPA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 14/10/2019 | 300.00 | 00010320381790 | VALMIR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE CAMPINA GRANDE A SERRA REDONDA. PARA ATENDER A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 992/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manuenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 15/10/2019 | 157.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6262/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manuenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 15/10/2019 | 1300.00 | 00055374948768 | DIVANILDO DE ANDRADE SILVA | Valor que se sempenha para fazer face as despesas com servicos com apresentacao de banda no desfile civico em 14 de setembro de 2019, conforme nota fiscal nº 994/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 15/10/2019 | 125.00 | 26725331000182 | J D DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQI-7562, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 268/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 15/10/2019 | 69.50 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 15/10/2019 | 104.00 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 15/10/2019 | 3329.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA DE ORGAO DA PREFEITURA DEBITADO NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 15/10/2019 | 126.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO DA PREFEITURA DEBITADO NESTA DATA, NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 15/10/2019 | 90.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO DA PREFEITURA DEBITADO NESTA DATA, NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 15/10/2019 | 25.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS,SITUADA NA RUA SAO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 E UC N° 5/86918-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Ações do Bloco de Farmácia Básica (B L F B ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004138 | 15/10/2019 | 774.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38084/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Ações do Bloco de Farmácia Básica (B L F B ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004140 | 15/10/2019 | 2020.10 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38085/2019.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 15/10/2019 | 153.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DE JOAO BARBOSA DE PONTES COM IMOVEL LOCADO, SITUADO NA RUA JOSE CABRAL ,SN, UC 5/1723126-7, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 15/10/2019 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA EM FAVOR DE JOAO BARBOSA DE PONTES COM IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA JOSE CABRAL,70 , MATRICULA Nº 70026874, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 15/10/2019 | 145.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM NOME DE YANDERSON LIRA E ROBERTO GALDINO , PARA PARTICIPAR DA 12ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA QUE SE REALIZARA NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO/2019 NA CIDADE DE JOAOPESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008899/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 16/10/2019 | 29.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DE GIVANILDO ANDRE DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 E UC N° 5/758084-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 16/10/2019 | 95.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA EUFRASIO CAMARA, 27, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2019 E UC N° 5/87692-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 16/10/2019 | 950.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PREENCHIMENTO DOS QUESTIONARIOS DO BPC NA ESCOLA EM MEIO ELETRONICO E FISICO NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 999/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 16/10/2019 | 135.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 E UC N° 5/87263-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004146 | 16/10/2019 | 2404.00 | 27456811000158 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RESIDENTES NO SITIO JUCA VELHO , SITIO TABOCAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 996/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004150 | 16/10/2019 | 2678.00 | 27538148000130 | GEANE LIMA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE RESIDENTES DO SITIO QUEIMADAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 997/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 16/10/2019 | 1050.00 | 27396452000190 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DO SITIO QUEIMADAS E SITIO TORRE NA ZONA RURAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 998/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 16/10/2019 | 197.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 E UC N° 5/1807193-6, 5/86974-6 E 5/1459670-4. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 16/10/2019 | 625.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE FLAVIO BILU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 E UC N° 5/87009-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 16/10/2019 | 28.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CARRO MOVEL DA SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 E UC N° 5/1149585-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 16/10/2019 | 25.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 E UC N° 5/86748-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 16/10/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA COMERCIAL MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 E UC N° 5/87264-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 16/10/2019 | 82.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 E UC N° 5/608274-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 16/10/2019 | 25.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 E UC N° 5/1082700-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 16/10/2019 | 50.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 E UC N° 5/86745-7 E 5/1195239-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 16/10/2019 | 247.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA PREFEITURA (SEDE) DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 E UC 5/87259-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 16/10/2019 | 25.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 E UC N° 5/1117624-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 16/10/2019 | 2000.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS ARQUIVOS DA GFIP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 16/10/2019 | 1684.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 16/10/2019 | 96.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANAUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 E UC N° 5/87609-4. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 16/10/2019 | 1800.00 | 30115603000108 | VIDAL BERNARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TORRE VIA IZIDORO PARA SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 16/10/2019 | 1800.00 | 27284147000107 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MONTE AZUL PARA SERRA REDONDA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 16/10/2019 | 2000.00 | 27421628000117 | JOSILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PINGA PARA SERRA REDONDA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 16/10/2019 | 1800.00 | 30181634000159 | WAGNER PONTES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MONTE AZUL PARA SERRA REDONDA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/ 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 16/10/2019 | 1400.00 | 00005983370405 | EDITE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARTINDO DE GAMELEIRA DOS GALDINO PARA SITIO QUEIMADAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 16/10/2019 | 2000.00 | 27294886000180 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARTINDO DE SERRA REDONDA AO SITIO QUEIMADAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 16/10/2019 | 7075.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO , REFERENTE AO UC Nº 5/86730, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 16/10/2019 | 42.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 E UC N° 5/87455-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 16/10/2019 | 1872.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS (BOMBAS,POCOS E ABASTECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 16/10/2019 | 24.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO VESTIARIO DOS JOGADORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 E UC N° 5/1196785-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 16/10/2019 | 59.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 E UC N° 5/878047-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 16/10/2019 | 130.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO DESFILE CIVICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 E UC N° 7490801. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manuenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 16/10/2019 | 215.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO CULTURAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 E UC N° 5/842798-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 16/10/2019 | 25.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 E UC N° 5/86937-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 16/10/2019 | 84.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE DA PRACA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 E UC N° 5/87557-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 16/10/2019 | 27152.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 E UC N° 5/87751-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 16/10/2019 | 25.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 E UC N° 5/1111859-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 16/10/2019 | 82.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 E UC N° 5/87253-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 16/10/2019 | 300.00 | 00009677802410 | AERCIO FLAVIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESSTADOS DE REPOSICAO DE GAS, LIMPEZA DO SISTEMA, REPOSICAO DE FLUIDO NO VEICULO PATROL, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 17/10/2019 | 450.00 | 00005000791452 | ANDRE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA,DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 17/10/2019 | 2600.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 17/10/2019 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO MULTIUSO DO CHUPADOURO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 E UC N° 5/1156826-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 17/10/2019 | 2000.00 | 00002961728479 | TIBERIO FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MUDANCA E CARREGAMENTO DE MANILHA PARA A PREFEITURA DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 17/10/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 18/10/2019 | 848.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 18/10/2019 | 23822.54 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 60 DEBITADO NA C/C Nº 4.263-3 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 18/10/2019 | 25.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA RADIO COMUNITARIA BENEFICIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 E UC N° 5/86716-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 18/10/2019 | 111.99 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM PAGAMENTO RELATIVO A REFEICOES QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 18/10/2019 | 15446.05 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO FUNDEB 40% , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 18/10/2019 | 28192.05 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO FUNDEB 60% , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004201 | 18/10/2019 | 77.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 80684/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 18/10/2019 | 400.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO PATROL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31817/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 18/10/2019 | 130.49 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICOES. QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 18/10/2019 | 59.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2019 E UC N° 5/87204-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 18/10/2019 | 61.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2019 E UC N° 5/87204-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 18/10/2019 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA, DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME MATRICULA Nº 67556116, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 21/10/2019 | 150.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTOS DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 21/10/2019 | 150.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA TRATAMENTOS DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 21/10/2019 | 52.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CRAS, SITUADA NA RUA AUGUSTO VILA BELA Nº 25, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2019 E UC N° 5/87235-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 21/10/2019 | 150.00 | 00010759733414 | JANAINA DINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTO DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 21/10/2019 | 450.00 | 00002665543770 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE BRIQUEDOS PARA A FESTIVIDADE EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1013/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 21/10/2019 | 4610.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS E EXAMES CARDIOLOGICOS, DESTINADAS AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 947/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 21/10/2019 | 200.00 | 00002657612474 | JOSE DE ARIMATEIA JUVINO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004211 | 22/10/2019 | 572.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16298/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 22/10/2019 | 600.00 | 00005315998410 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 15(QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 22/10/2019 | 33.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO : PEDRO CALIXTO DE ALENCAR E JOAQUIM CAVALCANTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 E UC'S N° 4/183211-2 4/168443-0. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 22/10/2019 | 1800.00 | 30115603000108 | VIDAL BERNARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TORRE VIA IZIDORO PARA SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/10/2019 | 1800.00 | 30181634000159 | WAGNER PONTES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MONTE AZUL PARA SERRA REDONDA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/ 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004220 | 22/10/2019 | 1314.78 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-4959, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3562/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004221 | 22/10/2019 | 1454.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-4630, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3565/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 22/10/2019 | 1400.00 | 00005983370405 | EDITE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARTINDO DE GAMELEIRA DOS GALDINO PARA SITIO QUEIMADAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 22/10/2019 | 1800.00 | 27284147000107 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MONTE AZUL PARA SERRA REDONDA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004224 | 22/10/2019 | 77.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 80684/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004227 | 22/10/2019 | 3000.00 | 14506605000163 | ANTUNES & VASCONCELOS LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADAES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 22/10/2019 | 3635.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO PERIODO DE APURACAO 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 22/10/2019 | 40.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA C/C Nº 6665000-7 BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 22/10/2019 | 83.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 22/10/2019 | 113.41 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 22/10/2019 | 92.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF - JUCA VELHO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 E UC N° 4/273278-2 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 22/10/2019 | 900.00 | 21082909000106 | ALEXANDRE NUNES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 22/10/2019 | 400.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM DESTINADO AO CRIANCA FELIZ , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1014/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 22/10/2019 | 450.00 | 00001263223419 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE BRIQUEDOS PARA A FESTIVIDADE EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 23/10/2019 | 444.78 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 15.773, 15.774, 15.775, 15.776, 15.777, 15.778/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 23/10/2019 | 1960.65 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MERCADORIA DESTINADAS AO SORTEIO DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 269/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 23/10/2019 | 100.00 | 00002010725484 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 23/10/2019 | 150.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 23/10/2019 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 26.249-8, CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 23/10/2019 | 1500.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO, NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-3886 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0004238 | 23/10/2019 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000209/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 23/10/2019 | 640.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003386/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 23/10/2019 | 68.50 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004236 | 23/10/2019 | 1196.40 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADAS A MANUTENCAO DO CEMITERIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 80776/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004245 | 24/10/2019 | 724.50 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16316/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 24/10/2019 | 25.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 E UC N° 5/1195239-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 24/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA MANUTENCAO DA SAuDE, SITUADO NA RUA SAO MIGUEL, N° 41, CONFORME MATRICULA Nº 19206267 , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 24/10/2019 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA USO DO PSF 4, SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA, 07, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBROBRO/2019 E MATRICULA Nº 19201370. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 24/10/2019 | 400.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO NO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2019 , EM FAVOR DA PACIENTE: JOSEFA CLEMENTINO DOS SANTOS NO SITIO QUEIMADAS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 44/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 26.249-8, CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 24/10/2019 | 200.00 | 00004588155431 | LUCINEIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 25/10/2019 | 250.00 | 00051883678404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTO DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 25/10/2019 | 150.00 | 00003438948400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 UNIDADES DE CAVACO CHINÊS, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1026/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 25/10/2019 | 300.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS DO HOSPITAL ESCOLA DA FACISA/CESED AOS USUARIOS DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORMENOTA FISCAL 80/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 25/10/2019 | 38.99 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILEIRDE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 25/10/2019 | 65.41 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILEIRDE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 25/10/2019 | 110.70 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/10/2019 | 346.60 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP Nº 04/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DIA 16/10//2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00018155/2019 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/10/2019 | 4200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DA UNIAO, REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs 1006045 - 1005847 - 1005577 - 1005294 - 1004504 - 1006281 - 1005294 - 1004713 - 1004255/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DE TARIFA NA C/C Nº 14767-2 SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Encargos Públicos Diversos | Pagamento de Sentenças, Precatórios, Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/10/2019 | 230.93 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Correspondente ao cumprimento de determinacao contida na ordem Judicial Nº 20190012283846, em 28/10/2019, conforme Processo nº 928-48.2014.8.15.0201, pela 1ª VARA da Comarca de Inga, foi efetuado o bloqueio na conta 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Encargos Públicos Diversos | Pagamento de Sentenças, Precatórios, Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/10/2019 | 2490.96 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Correspondente ao cumprimento de determinacao contida na ordem Judicial Nº 20190012283704, em 28/10/2019, conforme Processo nº 928-48.2014.8.15.0201, pela 1ª VARA da Comarca de Inga, foi efetuado o bloqueio na conta 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Encargos Públicos Diversos | Pagamento de Sentenças, Precatórios, Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/10/2019 | 241.76 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Correspondente ao cumprimento de determinacao contida na ordem Judicial Nº 20190012283704, em 28/10/2019, conforme Processo nº 928-48.2014.8.15.0201, pela 1ª VARA da Comarca de Inga, foi efetuado o bloqueio na conta 4350-8 ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/10/2019 | 342.83 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO DIA "D" DA VACINA NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 89533/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/10/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE: SEBASTIAO AMANCIO NOBREGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 473/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/10/2019 | 165.00 | 26678123000170 | ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE MICHELE FELIX DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA O CADASTRO uNICO PARA PROPAGANDAS SOCIAIS - V7 QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000349/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 26.249-8, CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, PELA SEGUNDA LOCATARIA MORAR EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADA NA RUA 30 DE DEZEMBRO,3, MATRICULA 19201206, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO , PELA MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA MORAR EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA EUFRASIO CAMARA,27, MATRICULA 19203870, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA EM FAVOR DE LUCIO DE SOUZA, SITUADA NA RUA SETE DE SETEMBRO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA 19201753, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/10/2019 | 7651.30 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (ELETIVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/10/2019 | 5741.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/10/2019 | 4800.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/10/2019 | 2498.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/10/2019 | 4392.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/10/2019 | 5988.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/10/2019 | 3496.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS,SITUADA NA RUA SAO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 COM MATRICULA Nº 19206321. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004285 | 30/10/2019 | 19158.02 | 05157468000108 | JR P CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM POLO DE ACADEMIA DE SAuDE NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA/PB, CONFORME MEDICAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 54/2019. | 00022019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/10/2019 | 12769.06 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/10/2019 | 14106.71 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/10/2019 | 24568.64 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/10/2019 | 3128.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/10/2019 | 18385.48 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/10/2019 | 45135.68 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/10/2019 | 1874.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/10/2019 | 2000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/10/2019 | 4300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/10/2019 | 1401.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/10/2019 | 61015.47 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/10/2019 | 4500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/10/2019 | 5060.08 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/10/2019 | 18577.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/10/2019 | 1197.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/10/2019 | 11277.24 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/10/2019 | 3933.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/10/2019 | 7450.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/10/2019 | 3000.92 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA C/C 4263-3 FPM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/10/2019 | 3673.05 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO Nº 07.17.19303.3455046-6 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/10/2019 | 1800.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS Nº 488/2018 E 489/2015, FIRMADOS COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E DA CIÊNCIA TECNOLOGICA, ASSIM COMO NO ACOMPANHAMENTO DAS PROPOSTAS E CONVÊNIOS NA PLATAFORMA MAIS BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000115/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/10/2019 | 998.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (APS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212019 | 0004278 | 30/10/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016779/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/10/2019 | 20868.50 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/10/2019 | 6200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/10/2019 | 19500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (SUBSIDIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/10/2019 | 4528.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/10/2019 | 6300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/10/2019 | 1000.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E PUBLICACOES NO PORTAL INSTITUCIONAL E MIDIAS DIGITAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/10/2019 | 32852.30 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/10/2019 | 9300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/10/2019 | 4800.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manuenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/10/2019 | 4000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/10/2019 | 5211.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/10/2019 | 3750.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/10/2019 | 4700.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/10/2019 | 125770.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/10/2019 | 1284.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/10/2019 | 28566.36 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/10/2019 | 70670.16 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/10/2019 | 8292.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO I, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/10/2019 | 28032.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/10/2019 | 19333.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0004336 | 31/10/2019 | 1725.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A MANUTENCAO DA EDUCACAO , RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 68/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0004335 | 31/10/2019 | 1725.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A PREFEITURA , RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 31/10/2019 | 527.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA Nº 4263-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 31/10/2019 | 2500.00 | 00005984178427 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS QUE SERVEM DE ACERVO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1031/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 31/10/2019 | 2500.00 | 00096099747168 | Edinilza Bezerra Diniz Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ARRECADACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1032/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 31/10/2019 | 2500.00 | 00003090430428 | SUEMIA KARLA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ARRECADACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/10/2019 | 2500.00 | 18317882000189 | FRANK HALLYSON SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARQUIVOLOGIA, IDENTIFICACAO, ORGANIZACAO, AVALIACAO E PRESERVACAO DE DOCUENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004342 | 31/10/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Referente a prestacao de Servicos tecnicos especializados de contabilidade publica em geral, planejamento e projetos basicos ou exec., pareceres, pericias e avaliacoes em geral, assessoria ou cons. tecnicas e auditorias, elaboracao e emissao de orcamentos, cons. de prest. de contas, emissoes de relatorios de RREO e RGF, SIOPE, SIOPS e assessoriamento junto aos ogaos, acomp. de processos junto ao TCE e outros orgaos governamentais FEDERAIS E ESTADUAIS, relativo ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3, DEBITADO NO DIA 03/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0004334 | 31/10/2019 | 1725.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE , RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 31/10/2019 | 680.00 | 15508327000146 | EDILSON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO NO VEICULO DE PLACA QSE-3886, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 11042-6, DEBITADO NO DIA 14/10/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 11042-6, DEBITADO NO DIA 18/10/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 31/10/2019 | 200.00 | 00006097094450 | VERA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 31/10/2019 | 300.00 | 00001004462484 | ADRIANA FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTO DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/10/2019 | 654.00 | 00097971251491 | ARNALDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A COMISSAO DE ORGANIZACAO DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR, NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0004333 | 31/10/2019 | 1725.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 71/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 31/10/2019 | 200.83 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICOES QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Encargos Públicos Diversos | Pagamento de Sentenças, Precatórios, Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 31/10/2019 | 366.35 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 850558/2017 - RENDIMENTO DE APILCACAO FINANCEIRA - TRANSFERENCIA VOLUNTARIO 0280444444 E Nº BANCARIO 05223698, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 25057-0, DEBITADO NO DIA 15/10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 31/10/2019 | 150.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DO SR. BRUNO MARQUES DA SILVA, RELATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO /2019 E UC N° 5/1894848-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 24983-1, DEBITADO NO DIA 15/10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 04/11/2019 | 149.90 | 70120662006464 | ATACADÃO DOS ELETROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2186/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 04/11/2019 | 150.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DA SRA. MARIA ADILMA ZEFERINO GONCALVES, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2019 E UC N° 5/1706773-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 04/11/2019 | 1500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 04/11/2019 | 135.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA - NO VEICULO DE PLACA QSD-9458, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1035/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 04/11/2019 | 105.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA - NO VEICULO DE PLACA QSD-9438, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1036/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 04/11/2019 | 115.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA - NO VEICULO DE PLACA QFF-7847, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1037/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 04/11/2019 | 135.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA - NO VEICULO DE PLACA QFP-0436, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1038/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004356 | 04/11/2019 | 1340.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSD-9458, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6806/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004357 | 04/11/2019 | 70.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA QSD-9458, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 483/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004361 | 04/11/2019 | 70.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA QSE-3886, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 488/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 04/11/2019 | 9.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 04/11/2019 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 04/11/2019 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 04/11/2019 | 70.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA - NO VEICULO DE PLACA NPX-2761, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1039/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 04/11/2019 | 159.90 | 70120662006464 | ATACADÃO DOS ELETROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A ESCOLA RUY CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2187/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 04/11/2019 | 70.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULO MAQUINA PATROL, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1040/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 04/11/2019 | 70.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULO PA MECANICA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 04/11/2019 | 160.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULO RETROESCAVADEIRA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 04/11/2019 | 190.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULO CACAMBA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 04/11/2019 | 50.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS EM CARROS DE MAO, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1044/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004355 | 04/11/2019 | 135.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG-0495, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6805/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 04/11/2019 | 228.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 247/2019. (PERIODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004362 | 04/11/2019 | 136.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG-0495, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6812/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 05/11/2019 | 120.00 | 00011364910403 | ALEX BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1070/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 05/11/2019 | 960.00 | 00067108474700 | SEVERINO VICENTE DOS PRAZERES E OUTROS* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1045/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 05/11/2019 | 800.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1046/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 05/11/2019 | 1200.00 | 00098070568453 | LUCIANO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1047/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 05/11/2019 | 600.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1048/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 05/11/2019 | 600.00 | 00007133411733 | HELIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1049/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 05/11/2019 | 600.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004381 | 05/11/2019 | 2300.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VIRISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO DE OBRAS BEM COMO ELABORACAO DE PROJETOS, PERTINENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1086/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 05/11/2019 | 800.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 05/11/2019 | 600.00 | 00010743066430 | LUCAS INÁCIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1052/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 05/11/2019 | 960.00 | 00036466409449 | SEVERINO FLOR DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1054/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 05/11/2019 | 960.00 | 00046846433449 | VALDIR BERNARDO MARIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 05/11/2019 | 800.00 | 00003727001445 | LEONARDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20(VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 05/11/2019 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 05/11/2019 | 800.00 | 00011531611419 | JOSE FELICIANO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1058/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 05/11/2019 | 800.00 | 00003300984467 | MANOEL AUGUSTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1060/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 05/11/2019 | 400.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1061/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 05/11/2019 | 960.00 | 00008819306441 | JOSE EVALDO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 05/11/2019 | 960.00 | 00092879632404 | ANTONIO INACIO DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1063/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 05/11/2019 | 320.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 (OITO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1065/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 05/11/2019 | 960.00 | 00006761930480 | LAELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1067/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 05/11/2019 | 800.00 | 00004983355421 | FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1068/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 05/11/2019 | 600.00 | 00012112624482 | JOSE DE ARIMETEIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1069/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 05/11/2019 | 800.00 | 00002965611428 | JEOSANDRO FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1071/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 05/11/2019 | 840.00 | 00010317438476 | GILBERTO VITURINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DURANTE O PERIODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1073/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 05/11/2019 | 600.00 | 00005315998410 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1074/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 05/11/2019 | 800.00 | 00009606146480 | WILLIAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1075/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 05/11/2019 | 400.00 | 00093973098700 | ARLINDO BATISTA VANDERLEI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1077/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 05/11/2019 | 600.00 | 00006486697423 | ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1078/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 05/11/2019 | 440.00 | 00001555023444 | MIKAELE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 11 (ONZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1080/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 05/11/2019 | 640.00 | 00008688470464 | THIAGO BEZERRA NASCIMENTO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 15 (DESESSEIS) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1081/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 05/11/2019 | 800.00 | 00008473852729 | PEDRO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1082/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 05/11/2019 | 800.00 | 00013249722464 | JEAN EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1083/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 05/11/2019 | 750.00 | 00002540108733 | ARNALDO GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 18 (DEZOITO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1085/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 05/11/2019 | 450.00 | 00009669798426 | ROSANGELA MATIAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA PuBLICA DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA SAO MIGUEL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 05/11/2019 | 700.00 | 00008639829489 | MIKAELY ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA DO GADO, DESTE MUNICIPIO,SITUADO NA RUA SAO MIGUEL, S/N, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 05/11/2019 | 750.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE PuBLICA DE ENSINO DO SITIO GOITI X JUAREZ TAVORA E VICE E VERSA, SOLICITADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1053/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 05/11/2019 | 500.00 | 00001921813431 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DA PROFESSORA DE EDUCACAO FISICA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1076/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 05/11/2019 | 800.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ, S/N, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 05/11/2019 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3, DEBITADO NO DIA 01 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 05/11/2019 | 2.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NO DIA 05 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 05/11/2019 | 800.00 | 00001107181437 | GILVANIA MARIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A FUNASA PARA O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1079/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 05/11/2019 | 2000.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS ARQUIVOS DA GFIP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1084/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 05/11/2019 | 550.00 | 00002315399408 | ENIVALDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS,SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, Nº 57, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL,SITUADO NA RUA SAO MIGUEL S/N, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 05/11/2019 | 1500.00 | 31397453000127 | CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSORIA NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA E NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA PMAQ/AB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1066/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 05/11/2019 | 800.00 | 00012923045459 | JONAS GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES, DA MANUTENCAO DA SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1072/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 05/11/2019 | 204.40 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4456/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 05/11/2019 | 1065.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4457/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 05/11/2019 | 450.00 | 00070134444485 | KARINA KAYLA DANIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DO SITIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1087/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 05/11/2019 | 2400.00 | 20410017000124 | CLINICA MEDICA DE ASSIST. A MULHER E ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 05/11/2019 | 400.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO MIGUEL S/N PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 05/11/2019 | 200.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TABOCAS, S/N PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 05/11/2019 | 250.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPECAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 05/11/2019 | 500.00 | 00034947973404 | TENORIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 4, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 05/11/2019 | 500.00 | 00021822530415 | MARIA ELIONETE CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE ,SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU, S/N, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 05/11/2019 | 700.00 | 00069076812420 | MARIA GRACILETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA VIGILANCIA EM SAuDE, SITUADO NA RUA SAO MIGUEL, Nº 07, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 05/11/2019 | 1500.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOV-8362 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DA MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1059/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 05/11/2019 | 400.00 | 00099652269468 | LUCEMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO EM FAVOR DE MARIA ALMEIDA DE SOUSA, PARA TRATAMENTOS DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 05/11/2019 | 1500.00 | 00002377824480 | SUELEIDE N?BREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA SCFV, ATRAVES DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1088/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 05/11/2019 | 350.00 | 00060153121491 | MARIA JOSE DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA EUFRASIO CAMARA, 27-A, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 05/11/2019 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,20, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 05/11/2019 | 300.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE SABAMENTO,SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 05/11/2019 | 300.00 | 00063879301700 | JO?O BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 05/11/2019 | 200.00 | 00003369044447 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 05/11/2019 | 350.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO, SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS,14 , PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 05/11/2019 | 180.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONTE VERDE, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO SITUADO NA RUA MONTE VERDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 05/11/2019 | 250.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO ,SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,26, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO SITUADO NA RUA MONTE VERDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 05/11/2019 | 200.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA ALUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA ,SITUADO NA RUA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA,S/N, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 05/11/2019 | 150.00 | 00025195425434 | MARIA JOS? DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA (ROSENILDE ANDRE DA SILVA) POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSE CABRAL, S/N, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 05/11/2019 | 210.00 | 00087261367400 | JOSIRETE C. DIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO, SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU, S/N, , PELO MOTIVO DO SEGUNDO LOCATARIO POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 05/11/2019 | 500.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA,25, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 05/11/2019 | 90.00 | 00003682189459 | VERIDIANA DA SILVA S.BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO, SITUADO NA RUA ANGELINA TAVARES CAMPOS, Nº 04 , PELO MOTIVO DO SEGUNDO LOCATARIO POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 05/11/2019 | 200.00 | 00080615538487 | GIVANILDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO,SITUADO NA RUA ANGELINA TAVARES CAMPOS, Nº 4, PELO MOTIVO DO SEGUNDO LOCATARIO POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 05/11/2019 | 800.00 | 00043602428400 | FERNANDO MONTEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ, S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004448 | 06/11/2019 | 2441.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFV-9540 DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3646/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004455 | 06/11/2019 | 174.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-3882 DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3645/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 06/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CRAS, SITUADA NA RUA AUGUSTO VILA BELA Nº 25, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 COM MATRICULA Nº 19201303. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 06/11/2019 | 190.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 122/2019 . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 06/11/2019 | 120.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QFV-9540 (04) DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1104/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 06/11/2019 | 150.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA MOT-3882 (05) DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1105/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004446 | 06/11/2019 | 1270.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-0328 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3665/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004447 | 06/11/2019 | 2198.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-3886 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3664/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004449 | 06/11/2019 | 3471.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9508 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3663/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004450 | 06/11/2019 | 3562.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9458 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3662/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004452 | 06/11/2019 | 2483.34 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9438 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3661/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004454 | 06/11/2019 | 2253.83 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-0446 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3660/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004456 | 06/11/2019 | 627.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-0436 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3658/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004458 | 06/11/2019 | 331.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF-7847 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3659/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004460 | 06/11/2019 | 1643.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFH-4996 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3657/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004462 | 06/11/2019 | 448.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-8477 DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3656/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 06/11/2019 | 670.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 123/2019 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 06/11/2019 | 450.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA QSD-9438, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2191/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 06/11/2019 | 1125.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9438, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 71525/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004478 | 06/11/2019 | 10019.07 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM 7ª (SETIMA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE FLAVIO BILU, CONTRATO Nº 20101/2018, CONFORME MEDICAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 43/2019. | 01012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 06/11/2019 | 900.00 | 00004554186407 | JOAO PAULO ZUMBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA, SOLDAGEM E PINTURA DE CADEIRAS, NO POSTO DE SAuDE E NA SECRETARIA DE SAuDE, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1091/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 06/11/2019 | 150.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA NQE-8477(03) DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1103/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 06/11/2019 | 150.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA OFH-4996(05) DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1102/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 06/11/2019 | 160.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QSF-0328(02) DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1101/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 06/11/2019 | 400.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QSE-3886(05) DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1100/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 06/11/2019 | 320.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QFF-8774(04) DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1097/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 06/11/2019 | 150.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QSD-9438(05) DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1096/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 06/11/2019 | 150.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QSD-9458(05) DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1095/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 06/11/2019 | 150.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QFP-0436(05) DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10942019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 06/11/2019 | 150.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QFF-0446(05) DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1093/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 06/11/2019 | 120.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QSD-9408(04) DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1092/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 06/11/2019 | 90.25 | 00001445712776 | ROBERTO GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/ PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUMPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004445 | 06/11/2019 | 2158.13 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-4990 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3655/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 06/11/2019 | 930.00 | 18248637000167 | CALINE PEDRO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 121/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 06/11/2019 | 1091.50 | 19516409000193 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1110/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 06/11/2019 | 300.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 02 VIAGENS PARTINDO DE SERRA REDONDA A CAMPINA GRANDE, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1099/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 06/11/2019 | 170.00 | 26725331000182 | J D DE ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ-6227, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 283/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004464 | 06/11/2019 | 6491.29 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA-QSE-7758 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3650/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004465 | 06/11/2019 | 935.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-4959 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3652/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004467 | 06/11/2019 | 1119.92 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-4630 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3651/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004468 | 06/11/2019 | 1667.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ-6227 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3649/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004469 | 06/11/2019 | 667.14 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9806 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3648/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004470 | 06/11/2019 | 1954.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2761 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3647/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 06/11/2019 | 160.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2761 (02) DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1106/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 06/11/2019 | 300.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-4630 (03) DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1107/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 06/11/2019 | 300.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9806 (03) DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1108/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 06/11/2019 | 400.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2761 (04) DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1109/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 06/11/2019 | 300.00 | 00027466523404 | EDMIRSON VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOM DESTINADO AO BALANCA CRISTAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1090/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004443 | 06/11/2019 | 275.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI-7562, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3654/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004444 | 06/11/2019 | 23.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ROCADEIRA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3643/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004451 | 06/11/2019 | 4531.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-0495, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3653/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004453 | 06/11/2019 | 139.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-3927, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3644/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004457 | 06/11/2019 | 3200.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3642/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004459 | 06/11/2019 | 1992.58 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3640/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004461 | 06/11/2019 | 1797.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3641/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 06/11/2019 | 1595.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO PATROL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 147650/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 06/11/2019 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS DE OBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS PRINCIPAIS DO SITIO QUEIMADAS (TRECHO II) E PROJETADA II, PARCELA 2/2, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1061762-56/2018 E NOTA FISCALNº 1000306/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004506 | 07/11/2019 | 660.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 081297/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manuenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 07/11/2019 | 420.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, NO PERIODO DE 07 (SETE) HORAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 07/11/2019 | 1000.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ANuNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO NO PROGRAMA "A CIDADE EM REVISTA" LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE - AM , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCALNº 46/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 07/11/2019 | 1047.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MÁRCIO VALENTIM - LM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS A LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 188/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Encargos Públicos Diversos | Pagamento de Sentenças, Precatórios, Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 07/11/2019 | 20000.00 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.551-2 REFERENTE A 1% DA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 07/11/2019 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8561-8 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 07/11/2019 | 2112.00 | 00000859204790 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1112/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 07/11/2019 | 600.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, NO PERIODO DE 10 (DEZ) HORAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 07/11/2019 | 349.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MÁRCIO VALENTIM - LM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORASA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 189/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 07/11/2019 | 120.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DE MACIA BENTO DA SILVA PEREIRA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019 E UC N° 5/1495247-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 07/11/2019 | 600.00 | 27145797000171 | ARTUR ANTUNES MARQUES DE BARROS 10202175456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 10 (DEZ) HORAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 25057-0 FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004531 | 08/11/2019 | 780.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFV-9540, DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6843/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004533 | 08/11/2019 | 160.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAMBAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA QFV-9540, DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 504/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 08/11/2019 | 160.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 135.857/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 08/11/2019 | 145.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 E UC N° 5/87263-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 08/11/2019 | 500.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA,25, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 08/11/2019 | 1469.40 | 09217753000128 | TRIGOS E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AS CRIANCAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DO SCFV , DA MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12215/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004516 | 08/11/2019 | 1340.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSD-9508, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6839/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004518 | 08/11/2019 | 70.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA QSD-9508, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 500/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 08/11/2019 | 179.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 E UC N° 5/1807193-6, 5/86974-6 E 5/1459670-4. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 08/11/2019 | 682.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE FLAVIO BILU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 E UC N° 5/87009-7. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 08/11/2019 | 500.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9284/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 08/11/2019 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNCICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1760/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 08/11/2019 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNCICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1761/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 08/11/2019 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 08/11/2019 | 37334.21 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 60 DEBITADO NA C/C Nº 4.263-3 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 08/11/2019 | 125.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5313-9, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 08/11/2019 | 12404.72 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA C/C 4263-3 FPM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 08/11/2019 | 3000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DE TARIFA FOPAG NA C/C Nº 5313-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212019 | 0004515 | 08/11/2019 | 1250.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011479/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 08/11/2019 | 25.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 E UC N° 5/1117624-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 08/11/2019 | 49.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 E UC N° 5/86745-7 E 5/1195239-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 08/11/2019 | 303.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA PREFEITURA (SEDE) DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 E UC 5/87259-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 08/11/2019 | 24.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 E UC N° 5/1082700-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 08/11/2019 | 25.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 E UC N° 5/86748-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 08/11/2019 | 83.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 E UC N° 5/608274-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 08/11/2019 | 25.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA COMERCIAL MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 E UC N° 5/87264-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE-CNM NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manuenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 08/11/2019 | 210.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO CULTURAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 E UC N° 5/842798-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 08/11/2019 | 87.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 E UC N° 5/87455-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 08/11/2019 | 7206.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO , REFERENTE AO UC Nº 5/86730, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 08/11/2019 | 2686.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS (BOMBAS,POCOS E ABASTECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 08/11/2019 | 25.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO VESTIARIO DOS JOGADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 E UC N° 5/1196785-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 08/11/2019 | 700.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 E UC N° 5/878047-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 08/11/2019 | 25.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 E UC N° 5/1111859-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 08/11/2019 | 83.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 E UC N° 5/87253-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 08/11/2019 | 122.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE DA PRACA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 E UC N° 5/87557-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 08/11/2019 | 25.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 E UC N° 5/86937-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 08/11/2019 | 25924.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 E UC N° 5/87751-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 08/11/2019 | 122.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANAUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 E UC N° 5/87609-4. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 08/11/2019 | 880.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 135856/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 08/11/2019 | 97.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO : PEDRO CALIXTO DE ALENCAR E JOAQUIM CAVALCANTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 E UC'S N° 4/183211-2 4/168443-0. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 08/11/2019 | 1420.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 08/11/2019 | 20017.89 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS DA MANUTENCAO DO FUNDEB 60% , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 11/11/2019 | 920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECAPAGENS DE 02 PNEUS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG-0495, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 795/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 11/11/2019 | 1500.00 | 00006196326406 | MANOEL ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1118/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 11/11/2019 | 182.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, SITUADA NA RUA SAO MIGUEL, 41, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2019 E UC N° 5/86912-3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 11/11/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE : MARIA MOREIRA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 319/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 11/11/2019 | 255.00 | 18796675000154 | ERINALDO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA - BANDEIJA DIANTEIRA ESTRADA E PINO SUSPENSAO, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSE-3886, DA MANUTENCAO DA SAAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 644/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004565 | 11/11/2019 | 728.53 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13639/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004566 | 11/11/2019 | 928.56 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13640/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004567 | 11/11/2019 | 1443.21 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13641/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004568 | 11/11/2019 | 623.64 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13642/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004569 | 11/11/2019 | 370.20 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13645/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004570 | 11/11/2019 | 2953.52 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13650/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 11/11/2019 | 45.72 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 12/11/2019 | 180.00 | 00004738945483 | RENATO DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DSTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 12/11/2019 | 512.10 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOT-3882, DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4502/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 12/11/2019 | 603.90 | 09074818000123 | JG COMERCIO PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOT-3882, DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4935/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 12/11/2019 | 146.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019 E UC N° 4/160298-6. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 12/11/2019 | 2250.00 | 29605204000138 | D. N. PRODU??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AOS FESTEJOS EM COMEMORACAO A SAO MIGUEL NOS DIAS 27 A 29 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 12/11/2019 | 7000.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS DA MANUTENCAO DO FUNDEB 60% , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 12/11/2019 | 2600.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 12/11/2019 | 1800.00 | 30115603000108 | VIDAL BERNARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TORRE VIA IZIDORO PARA SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1121/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 12/11/2019 | 1800.00 | 27284147000107 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MONTE AZUL PARA SERRA REDONDA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1122/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 12/11/2019 | 1400.00 | 00005983370405 | EDITE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARTINDO DE GAMELEIRA DOS GALDINO PARA SITIO QUEIMADAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1125/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 12/11/2019 | 1800.00 | 30181634000159 | WAGNER PONTES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MONTE AZUL PARA SERRA REDONDA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1124/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 12/11/2019 | 2000.00 | 27294886000180 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARTINDO DE SERRA REDONDA AO SITIO QUEIMADAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1126/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 12/11/2019 | 2000.00 | 27421628000117 | JOSILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PINGA PARA SERRA REDONDA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1127/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 12/11/2019 | 390.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - CHAMADA PuBLICA DE COMPRA 2 /2019 PMSR NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 11/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18408 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 12/11/2019 | 920.00 | 00001655266454 | JOSE HNRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE OFICE BOY, REFERENTE A 46 (QUARENTA E SEIS) VIAGENS PARA A PREFEITURA DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 12/11/2019 | 70.84 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICOES QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 12/11/2019 | 188.30 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICOES QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 12/11/2019 | 76.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICOES QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Encargos Públicos Diversos | Pagamento de Sentenças, Precatórios, Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 12/11/2019 | 295.78 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Correspondente ao cumprimento de determinacao contida na ordem Judicial Nº 20190012755774, em 07/11/2019, conforme Processo nº 047-47.2009.8.15.0201, pela 2ª VARA da Comarca de Inga, foi efetuado o bloqueio na conta 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5313-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 13/11/2019 | 2200.00 | 00012832582427 | IGOR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTURO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1132/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 13/11/2019 | 43.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ, Nº 73, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBROBRO/2019 E UC N° 5/86750-7. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004601 | 13/11/2019 | 1770.00 | 00095311645415 | SEVERINO SILVA DOS PASSOS IRMAO. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios, atraves de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituidos em Cooperativas e Associacoes ou Grupos Informais de AgricultoresFamiliares para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, conforme nota fiscal nº 082253/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004602 | 13/11/2019 | 1421.00 | 00095311645415 | SEVERINO SILVA DOS PASSOS IRMAO. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios, atraves de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituidos em Cooperativas e Associacoes ou Grupos Informais de AgricultoresFamiliares para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, conforme nota fiscal nº 082257/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004603 | 13/11/2019 | 500.00 | 00007439124707 | JOSÉ BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios, atraves de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituidos em Cooperativas e Associacoes ou Grupos Informais de AgricultoresFamiliares para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, conforme nota fiscal nº 082294/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004604 | 13/11/2019 | 2400.00 | 00007439124707 | JOSÉ BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios, atraves de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituidos em Cooperativas e Associacoes ou Grupos Informais de AgricultoresFamiliares para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, conforme nota fiscal nº 082290/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 13/11/2019 | 720.00 | 00001605541443 | GILSON ESTOLANO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE BICOS E TANQUE E REGULAGEM DE FREIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ-6227, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1131/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102019 | 0004605 | 13/11/2019 | 2299.77 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23295/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 13/11/2019 | 59.82 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23295/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 13/11/2019 | 1600.00 | 00001605541443 | GILSON ESTOLANO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE BOMBA D'AGUA E REPARO NO CABECOTE DO VEICULO DE PLACA OFH-4996, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1130/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 14/11/2019 | 300.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NOS PACIENTES: PERGENTINO DIAS DE ALMEIDA E E MARIA DE LOURDES RIBEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 776/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 14/11/2019 | 204.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE: ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 777/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 14/11/2019 | 26.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA MONTE VERDE, 42, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E UC N° 5/87375-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 14/11/2019 | 60.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO CRAS, SITUADA NA RUA AUGUSTO VILA BELA Nº 25, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2019 E UC N° 5/87235-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 14/11/2019 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA EM FAVOR DE JOAO BARBOSA DE PONTES COM IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA JOSE CABRAL,70 , MATRICULA Nº 70026874, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 14/11/2019 | 210.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DE JOAO BARBOSA DE PONTES COM IMOVEL LOCADO, SITUADO NA RUA JOSE CABRAL ,SN, UC 5/1723126-7, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004614 | 14/11/2019 | 3000.00 | 14506605000163 | ANTUNES & VASCONCELOS LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADAES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29/09/2019 A 29/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 14/11/2019 | 24.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO MULTIUSO DO CHUPADOURO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E UC N° 5/1156826-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 14/11/2019 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA RADIO COMUNITARIA BENEFICIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E UC N° 5/86716-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 14/11/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3, DEBITADO NO DIA 13/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 18/11/2019 | 114.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DE VERIDIANA DA SILVA SANTOS, SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA, Nº 10,E UC Nº 5/87301-8, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 18/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA EM FAVOR DE VERIDIANA DA SILVA SANTOS, SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA, Nº 10,E MATRICULA Nº 68535570, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 18/11/2019 | 8800.00 | 21739975000106 | FABLICIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS FUNERAIS DE ACORDO COM A NOTA FISCAL , DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0034/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004625 | 18/11/2019 | 2700.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO PRONTUARIO ELETRONICO DO REDE SUAS, BEM COMO PREPARACAO DE DOCUMENTACAO FISICA, NO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 18/11/2019 | 84.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA EUFRASIO CAMARA, 27, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2019 EUC N° 5/87692-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 18/11/2019 | 189.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO, 03, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2019 E UC N° 5/87243-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 18/11/2019 | 31.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CARRO MOVEL DA SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E UC N° 5/1149585-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004623 | 18/11/2019 | 7073.34 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2874/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004626 | 18/11/2019 | 2404.00 | 27456811000158 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RESIDENTES NO SITIO JUCA VELHO , SITIO TABOCAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1133/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004627 | 18/11/2019 | 2678.00 | 27538148000130 | GEANE LIMA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE RESIDENTES DO SITIO QUEIMADAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1134/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 19/11/2019 | 1050.00 | 27396452000190 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DO SITIO QUEIMADAS E SITIO TORRE NA ZONA RURAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1135/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 19/11/2019 | 37064.65 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, DEBITADOS NO DIA 08 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 19/11/2019 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 11042-6. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 19/11/2019 | 7040.60 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, DEBITADOS NO DIA 08 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 19/11/2019 | 104.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DA SRA. JOANA DARC DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE ABRIL E JUNHO/2019 E UC 5/1629921-6, CONFORME LEI Nº 538/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 19/11/2019 | 55.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,SN, CONFORME UC 5/87273-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 19/11/2019 | 217.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8551-0 DEBITADO NO DIA 12/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 19/11/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8551-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 19/11/2019 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8551-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 19/11/2019 | 2000.00 | 00002961728479 | TIBERIO FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MUDANCA E CARREGAMENTO DE MANILHA PARA A PREFEITURA DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1136/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 19/11/2019 | 2672.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA DE ORGAO DA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 18/11/2019, NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 19/11/2019 | 88.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO DA PREFEITURA DEBITADO NO DIA 14/11/2019 NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 19/11/2019 | 26644.08 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, DEBITADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 19/11/2019 | 33895.98 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, DEBITADOS NO DIA 08 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 19/11/2019 | 70.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME NOTA FISCAL Nº 17995/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/11/2019 | 240.00 | 00010320381790 | VALMIR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS, PARA ATENDER A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1138/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 20/11/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DA UNIAO, REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 16/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1006281/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/11/2019 | 552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DA UNIAO, REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 07/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007179/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/11/2019 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DA UNIAO, REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 09/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007361/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/11/2019 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DA UNIAO, REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NOS DIAS 13, 15/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 107499/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/11/2019 | 907.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 20/11/2019 | 250.00 | 00010320381790 | VALMIR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O PSF I DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1139/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 21/11/2019 | 400.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO NO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2019 , EM FAVOR DA PACIENTE: JOSEFA CLEMENTINO DOS SANTOS NO SITIO QUEIMADAS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 51/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004656 | 21/11/2019 | 3370.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPX-3341, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6870/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004659 | 21/11/2019 | 200.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPX-3341, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 21/11/2019 | 100.00 | 00002010725484 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 21/11/2019 | 450.00 | 00003680997418 | ANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTO DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 21/11/2019 | 60.74 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 21/11/2019 | 370.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS A REUNIAO DO PROGRAMA " CARTAO PRO ALIMENTO", CONFORME NOTA FISCAL Nº 1143/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 21/11/2019 | 640.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003438/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 21/11/2019 | 2400.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE SERRA REDONDA PARA JOAO PESSOA E VICE-VERSA NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001458/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 21/11/2019 | 39.86 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICOES QUANDO EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004660 | 21/11/2019 | 235.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 081649/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 25/11/2019 | 32446.06 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EXERCICIO /2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 25/11/2019 | 9000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , EXERCICIO /2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 25/11/2019 | 5211.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES , EXERCICIO /2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manuenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 25/11/2019 | 2629.17 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA , EXERCICIO /2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 25/11/2019 | 3750.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SPORTES , EXERCICIO /2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 25/11/2019 | 260.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE BOMBA SUBMERSA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 217/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 25/11/2019 | 4608.33 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , EXERCICIO /2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 25/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T PB 20190286255 DO PROJETO DE REFORMA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CHUPADOURO E DOCUMENTO Nº 2883459 , CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 25/11/2019 | 1600.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DIST PE?AS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPX-2761, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 09034/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 25/11/2019 | 150.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DIST PE?AS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPX-2761, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 642/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004676 | 25/11/2019 | 2400.00 | 00007439124707 | JOSÉ BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios, atraves de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituidos em Cooperativas e Associacoes ou Grupos Informais de AgricultoresFamiliares para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, conforme nota fiscal nº 84850/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004677 | 25/11/2019 | 500.00 | 00007439124707 | JOSÉ BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios, atraves de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituidos em Cooperativas e Associacoes ou Grupos Informais de AgricultoresFamiliares para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, conforme nota fiscal nº 084851/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004692 | 25/11/2019 | 28000.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3391/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 25/11/2019 | 69971.75 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL , EXERCICIO /2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 25/11/2019 | 125741.81 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES , EXERCICIO /2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 25/11/2019 | 28040.36 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE , EXERCICIO /2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 25/11/2019 | 1284.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL , EXERCICIO /2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004699 | 25/11/2019 | 5013.30 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3394/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 25/11/2019 | 7647.10 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE , EXERCICIO /2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 25/11/2019 | 4579.12 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO , EXERCICIO /2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 25/11/2019 | 5650.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, EXERCICIO /2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 25/11/2019 | 736.04 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF , PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, NO PERIODO DE 25 A 29 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 25/11/2019 | 2000.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVOS, EXECUTADOS EM PROL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DEOUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 165/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 25/11/2019 | 998.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS , EXERCICIO /2019. (APS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 25/11/2019 | 21310.89 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EXERCICIO /2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004698 | 25/11/2019 | 3547.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3392/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212019 | 0004706 | 25/11/2019 | 1670.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:ESTOQUE E SITE MUNICIPAL (COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1016779), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016908/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 25/11/2019 | 6463.92 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EXERCICIO /2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 25/11/2019 | 4037.31 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, EXERCICIO /2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 25/11/2019 | 8130.59 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS , EXERCICIO /2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 25/11/2019 | 60.00 | 00008987090400 | LUZIA LARRYANE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PASSAGEM DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004685 | 25/11/2019 | 3391.90 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO SCFV, DA MANUETNCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 3395/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004687 | 25/11/2019 | 3391.90 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DA MANUETNCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 3395/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004695 | 25/11/2019 | 1319.65 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 3393/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 25/11/2019 | 71.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,25, CONFORME UC 5/87292-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 25/11/2019 | 23.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA (ROSENILDE ANDRE DA SILVA) POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA JOSE CABRAL, S/N, UC Nº 5/1238646-2,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 25/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO, PELA SEGUNDA LOCATARIA MORAR EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADA NA RUA 30 DE DEZEMBRO,3, MATRICULA 19201206, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 25/11/2019 | 5777.62 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXERCICIO /2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 25/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO , PELA MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA MORAR EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA EUFRASIO CAMARA,27, MATRICULA 19203870, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 25/11/2019 | 78.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO EM FAVOR DA SRA. ROSENILDE ANDRE DA SILVA,SITUADA NA RUA MANOEL MARQUES NETO S/N, MATRICULA 68783019, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 25/11/2019 | 4683.33 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , EXERCICIO /2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 25/11/2019 | 5683.03 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO /2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 25/11/2019 | 61.65 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE ,CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 25/11/2019 | 67.35 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE ,CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 25/11/2019 | 63.90 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE ,CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 25/11/2019 | 120.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFH-4996, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5419/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 25/11/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE COMPLEMENTO PARA R.M DE ENCEFALO REALIZADO NO PACIENTE: AGRIPINO GONCALVES DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9115/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004681 | 25/11/2019 | 2511.90 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 3389/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004682 | 25/11/2019 | 5002.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 3390/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 25/11/2019 | 1400.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE COMPLEMENTO PARA R.M DE ENCEFALO COM CONTRASTE + R M DE COLUNA CERVICAL REALIZADO NO PACIENTE: LEONCIO ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9116/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 25/11/2019 | 500.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE TC DE ABDOME SUPERIOR COM CONSTRATE REALIZADO NO PACIENTE: MANOEL PEREIRA DAS NEVES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1590/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 25/11/2019 | 13148.04 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, EXERCICIO /2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212019 | 0004703 | 25/11/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016909/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 25/11/2019 | 28210.92 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, EXERCICIO /2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 25/11/2019 | 7836.64 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PSF'S, EXERCICIO /2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 25/11/2019 | 24722.10 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE - ATIVIDADES DE SAuDE, EXERCICIO /2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 25/11/2019 | 3197.92 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, EXERCICIO /2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 25/11/2019 | 10965.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL, EXERCICIO /2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 25/11/2019 | 3641.67 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE , EXERCICIO /2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 25/11/2019 | 1874.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA , EXERCICIO /2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 25/11/2019 | 2000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , EXERCICIO /2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0004748 | 26/11/2019 | 1725.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE , RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 80/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 26/11/2019 | 129.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO PARA USO DO PSF 4, SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA, 07, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E MATRICULA Nº 19201370. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 26/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA EM FAVOR DE LUCIO DE SOUZA, SITUADA NA RUA SETE DE SETEMBRO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MATRICULA 19201753, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 26/11/2019 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXILIO NO TRATAMENTO DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0004746 | 26/11/2019 | 1725.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 81/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 26/11/2019 | 4000.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO FIAT UNO DE PLACA MOT-3882 DO BOLSA FAMILIA, MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1147/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 26/11/2019 | 340.20 | 00001344688721 | ROBERTA ROSA MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº4580/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0004747 | 26/11/2019 | 1725.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A PREFEITURA , RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 79/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 26/11/2019 | 390.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO NO DOU 3 EM 26/11/2019 E AVISO DE LICITACAO PP 28/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18554/2019 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 26/11/2019 | 360.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO NO DOU 3 EM 26/11/2019 E AVISO DE LICITACAO TP 4/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18555/2019 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 26/11/2019 | 385.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ-6227 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022856/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 26/11/2019 | 160.50 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-4630 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22858/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 26/11/2019 | 24.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-6721 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022859/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 26/11/2019 | 40.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPZ-6227, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023280/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 26/11/2019 | 56.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPX-2761, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023281/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0004745 | 26/11/2019 | 1725.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DA EDUCACAO, RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 78/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 26/11/2019 | 300.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PORTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-4959, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1150/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 26/11/2019 | 300.00 | 00003922400418 | LEONARDO QUINTINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA DE BANCOS, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSF-2993, DA MANUTENCAO DA AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1149/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 26/11/2019 | 180.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA VEICULO MAQUINA PESADA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 26/11/2019 | 52.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA MANUATENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22857/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 26/11/2019 | 89.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22860/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 27/11/2019 | 930.00 | 00005000791452 | ANDRE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DA CONCHA DA ENCHEDEIRA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1152/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 27/11/2019 | 1972.24 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGG-0495, DA MANUTENCAO DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 76125/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 27/11/2019 | 457.70 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OGG-0495, DA MANUTENCAO DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1392/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 27/11/2019 | 33966.59 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 27/11/2019 | 9300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 27/11/2019 | 4800.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 27/11/2019 | 4200.00 | 00039592731420 | JOSE ANTONIO DE TRINDADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, REVISAO, CONSERTO, TROCA DE CANOS,REPARO DE BOMAS NOS POCOS DOS SITIOS: MALHEIROS,TORRE,PINGA,POCINHOS,CHUPADOURO, MONTE AZUL,MOUZINHO, MATIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº1153/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 27/11/2019 | 4700.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 27/11/2019 | 3750.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manuenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 27/11/2019 | 4000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 27/11/2019 | 600.00 | 00027466523404 | EDMIRSON VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SOM EM EVENTO REALIZADO PELA PAROQUIA DO MUNICIPIO NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1155/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 27/11/2019 | 300.00 | 00027466523404 | EDMIRSON VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM, DESTINADO A REUNIAO DO PROGRAMA "CARTAO CIDADAO PRO-ALIMENTO", RELAIZADO NO GINASIO DE ESPORTES DA CIDADE., CONFORME NOTA FISCAL Nº 1154/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 27/11/2019 | 5211.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004761 | 27/11/2019 | 1500.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA (BATERIA) DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-3341, DA MANUTENCAO D, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6884/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 27/11/2019 | 126198.62 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 27/11/2019 | 27815.46 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 27/11/2019 | 1284.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 27/11/2019 | 69511.95 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 27/11/2019 | 8292.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO I, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 27/11/2019 | 28032.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 27/11/2019 | 19333.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 27/11/2019 | 30577.16 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL , EXERCICIO /2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 27/11/2019 | 67434.95 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE , EXERCICIO /2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 27/11/2019 | 2500.00 | 00096099747168 | Edinilza Bezerra Diniz Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ARRECADACAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1216/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 27/11/2019 | 2500.00 | 00003090430428 | SUEMIA KARLA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ARRECADACAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº /12172019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 27/11/2019 | 2500.00 | 00005984178427 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS QUE SERVEM DE ACERVO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1218/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 27/11/2019 | 2500.00 | 18317882000189 | FRANK HALLYSON SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARQUIVOLOGIA, IDENTIFICACAO, ORGANIZACAO, AVALIACAO E PRESERVACAO DE DOCUENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1219/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 27/11/2019 | 998.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (APS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 27/11/2019 | 20938.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 27/11/2019 | 6200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 27/11/2019 | 19500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (SUBSIDIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 27/11/2019 | 4528.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 27/11/2019 | 7400.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 27/11/2019 | 4787.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO PERIODO DE APURACAO 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 27/11/2019 | 3688.49 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 27/11/2019 | 120.68 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 27/11/2019 | 3933.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 27/11/2019 | 7450.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5987-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 27/11/2019 | 200.00 | 00013524751466 | JAILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 27/11/2019 | 5801.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 27/11/2019 | 5988.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (ELETIVOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 27/11/2019 | 4800.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 27/11/2019 | 2498.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 27/11/2019 | 4392.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 27/11/2019 | 5988.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 27/11/2019 | 3496.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 27/11/2019 | 2000.00 | 60984473000100 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO - AI Nº 20031909201126 1/1, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Ações do Bloco de Farmácia Básica (B L F B ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004763 | 27/11/2019 | 2592.85 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38581/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 27/11/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE: SEVERINO BARBOSA PONTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1768/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Ações do Bloco de Farmácia Básica (B L F B ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004765 | 27/11/2019 | 10558.80 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38580/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 27/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA MANUTENCAO DA SAuDE, SITUADO NA RUA SAO MIGUEL, N° 41, CONFORME MATRICULA Nº 19206267 , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0004769 | 27/11/2019 | 85500.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VEICULO 7 LUGARES 0 KM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 030.430/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 27/11/2019 | 11958.96 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 27/11/2019 | 45135.68 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 27/11/2019 | 14106.71 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 27/11/2019 | 25150.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 27/11/2019 | 3128.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 27/11/2019 | 20401.08 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 27/11/2019 | 4300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 27/11/2019 | 1874.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 27/11/2019 | 2000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - MEDIA E ALTA CMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 27/11/2019 | 1401.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 27/11/2019 | 54895.87 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 27/11/2019 | 4500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 27/11/2019 | 5060.08 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 27/11/2019 | 18507.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 27/11/2019 | 1197.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 27/11/2019 | 11091.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 27/11/2019 | 24722.10 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE - ATIVIDADES DE SAuDE, EXERCICIO /2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 27/11/2019 | 28210.92 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE,EXERCICIO /2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/11/2019 | 7836.64 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PSF'S, EXERCICIO /2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 27/11/2019 | 10965.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL, EXERCICIO /2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/11/2019 | 150.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA TRATAMENTOS DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 28/11/2019 | 150.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTOS DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 28/11/2019 | 4000.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO FIAT UNO DE PLACA MOT-3882 DO BOLSA FAMILIA, MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1147/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 28/11/2019 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNCICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1800/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 28/11/2019 | 163.40 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 28/11/2019 | 2500.00 | 00003090430428 | SUEMIA KARLA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ARRECADACAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1233/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 28/11/2019 | 2500.00 | 00096099747168 | Edinilza Bezerra Diniz Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ARRECADACAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1234/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 28/11/2019 | 2500.00 | 00005984178427 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS QUE SERVEM DE ACERVO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1235/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 28/11/2019 | 2500.00 | 18317882000189 | FRANK HALLYSON SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARQUIVOLOGIA, IDENTIFICACAO, ORGANIZACAO, AVALIACAO E PRESERVACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1232/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 DEBITADO NO DIA 29/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/11/2019 | 530.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA Nº 4263-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Encargos Públicos Diversos | Pagamento de Sentenças, Precatórios, Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/11/2019 | 105.73 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Correspondente ao cumprimento de determinacao contida na ordem Judicial BACEN-JUD Nº 20190000993465, em 07/11/2019, pela 1ª VARA da Comarca de Inga, foi efetuado o bloqueio na conta 26.958-1 IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Encargos Públicos Diversos | Pagamento de Sentenças, Precatórios, Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/11/2019 | 70.40 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Correspondente ao cumprimento de determinacao contida na ordem Judicial BACEN-JUD, em 07/11/2019, pela 1ª VARA da Comarca de Inga, foi efetuado o bloqueio na conta 14.767-2 SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004835 | 29/11/2019 | 1764.00 | 00095311645415 | SEVERINO SILVA DOS PASSOS IRMAO. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios, atraves de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituidos em Cooperativas e Associacoes ou Grupos Informais de AgricultoresFamiliares para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, conforme nota fiscal nº 084843/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004836 | 29/11/2019 | 2323.21 | 00095311645415 | SEVERINO SILVA DOS PASSOS IRMAO. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios, atraves de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituidos em Cooperativas e Associacoes ou Grupos Informais de AgricultoresFamiliares para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, conforme nota fiscal nº 085266/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004837 | 29/11/2019 | 2019.00 | 00095311645415 | SEVERINO SILVA DOS PASSOS IRMAO. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios, atraves de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituidos em Cooperativas e Associacoes ou Grupos Informais de AgricultoresFamiliares para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, conforme nota fiscal nº 085258/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004838 | 29/11/2019 | 1584.24 | 00095311645415 | SEVERINO SILVA DOS PASSOS IRMAO. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios, atraves de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituidos em Cooperativas e Associacoes ou Grupos Informais de AgricultoresFamiliares para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, conforme nota fiscal nº 084846/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/11/2019 | 100482.08 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/11/2019 | 123043.95 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 29/11/2019 | 480.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DIST PE?AS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGG-0495, DA MANUATENCAO DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 09058/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 29/11/2019 | 150.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DIST PE?AS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO COM TROCA CRUZETA NO VEICULO DE PLACA OGG-0495, DA MANUATENCAO DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 661/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004834 | 29/11/2019 | 630.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 081907/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 29/11/2019 | 26644.14 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, DEBITADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 29/11/2019 | 3000.92 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA C/C 4263-3 FPM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 29/11/2019 | 0.76 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8551-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004842 | 29/11/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Referente a prestacao de Servicos tecnicos especializados de contabilidade publica em geral, planejamento e projetos basicos ou exec., pareceres, pericias e avaliacoes em geral, assessoria ou cons. tecnicas e auditorias, elaboracao e emissao de orcamentos, cons. de prest. de contas, emissoes de relatorios de RREO e RGF, SIOPE, SIOPS e assessoriamento junto aos ogaos, acomp. de processos junto ao TCE e outros orgaos governamentais FEDERAIS E ESTADUAIS, relativo ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/11/2019 | 100.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DE MACIA BENTO DA SILVA PEREIRA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019 E UC N° 5/1495247-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 25057-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/11/2019 | 25150.80 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 02/12/2019 | 1500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Ações do Bloco de Farmácia Básica (B L F B ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004844 | 02/12/2019 | 367.10 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38620/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Ações do Bloco de Farmácia Básica (B L F B ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004845 | 02/12/2019 | 3530.60 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38619/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Ações do Bloco de Farmácia Básica (B L F B ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004846 | 02/12/2019 | 621.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38618/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 02/12/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: JOSEFA MARIA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1009574/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 02/12/2019 | 349.00 | 12817758000104 | LAURÊNCIO MÁRCIO VALENTIM - LM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORASA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 196/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 02/12/2019 | 240.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE RETIFICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 29/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18602/2019 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 02/12/2019 | 1120.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECICLAGENS DE 14 (QUATORZE) TONNERS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 154/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 02/12/2019 | 800.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1164/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 02/12/2019 | 1200.00 | 00098070568453 | LUCIANO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1165/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 02/12/2019 | 960.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTEV EQUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1166/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 02/12/2019 | 600.00 | 00007133411733 | HELIO DUARTE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1167/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 02/12/2019 | 600.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1168/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 02/12/2019 | 800.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1169/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 02/12/2019 | 600.00 | 00010743066430 | LUCAS INÁCIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1170/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 02/12/2019 | 960.00 | 00036466409449 | SEVERINO FLOR DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1172/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 02/12/2019 | 960.00 | 00046846433449 | VALDIR BERNARDO MARIHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1173/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 02/12/2019 | 800.00 | 00003727001445 | LEONARDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1174/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 02/12/2019 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1175/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 02/12/2019 | 800.00 | 00011531611419 | JOSE FELICIANO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1176/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 02/12/2019 | 800.00 | 00003300984467 | MANOEL AUGUSTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1177/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 02/12/2019 | 400.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1178/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 02/12/2019 | 960.00 | 00008819306441 | JOSE EVALDO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1179/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 02/12/2019 | 960.00 | 00092879632404 | ANTONIO INACIO DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1180/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 02/12/2019 | 320.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 (OITO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1181/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 02/12/2019 | 960.00 | 00006761930480 | LAELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1182/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 02/12/2019 | 800.00 | 00004983355421 | FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1183/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 02/12/2019 | 600.00 | 00012112624482 | JOSE DE ARIMETEIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1184/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 02/12/2019 | 800.00 | 00002965611428 | JEOSANDRO FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1185/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 02/12/2019 | 840.00 | 00010317438476 | GILBERTO VITURINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRATORISTA DURANTE O PERIODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1186/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 02/12/2019 | 600.00 | 00005315998410 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1187/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 02/12/2019 | 800.00 | 00009606146480 | WILLIAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1188/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 02/12/2019 | 800.00 | 00011049061470 | EDSON ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1189/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 02/12/2019 | 600.00 | 00006486697423 | ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1190/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 02/12/2019 | 440.00 | 00001555023444 | MIKAELE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DURANTE O PERIODO DE 11 (ONZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1191/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 02/12/2019 | 320.00 | 00008473852729 | PEDRO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DURANTE O PERIODO DE 08 (OITO) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1192/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004851 | 02/12/2019 | 1313.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGF-4630, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6916/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 03/12/2019 | 750.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE PuBLICA DE ENSINO DO SITIO GOITI X JUAREZ TAVORA E VICE E VERSA, SOLICITADO POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1195/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. de Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 03/12/2019 | 800.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, SITUADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ, S/N, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 03/12/2019 | 500.00 | 00001921813431 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DA PROFESSORA DE EDUCACAO FISICA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1199/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 03/12/2019 | 1600.00 | 00006946354486 | FELIPE SILVA DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1194/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 03/12/2019 | 120.00 | 00011364910403 | ALEX BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1197/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 03/12/2019 | 2413.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 278/2019. (PERIODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004927 | 03/12/2019 | 2300.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VIRISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E FISCALIZACAO DE OBRAS BEM COMO ELABORACAO DE PROJETOS, PERTINENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1202/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 03/12/2019 | 1500.00 | 00006196326406 | MANOEL ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DE PROJETOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1205/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 03/12/2019 | 450.00 | 00009669798426 | ROSANGELA MATIAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA PuBLICA DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA SAO MIGUEL,S/N, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 03/12/2019 | 700.00 | 00008639829489 | MIKAELY ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA DO GADO, DESTE MUNICIPIO,SITUADO NA RUA SAO MIGUEL, S/N, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 03/12/2019 | 12.00 | 00006724634407 | JOSÉ VITAL CUNHA GUIMARÃES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 03/12/2019 | 550.00 | 00002315399408 | ENIVALDO PRAZERES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS,SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, Nº 57, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 03/12/2019 | 1000.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL,SITUADO NA RUA SAO MIGUEL S/N, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212019 | 0004921 | 03/12/2019 | 1250.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011606/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 03/12/2019 | 2000.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS ARQUIVOS DA GFIP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1201/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 03/12/2019 | 1000.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E PUBLICACOES NO PORTAL INSTITUCIONAL E MIDIAS DIGITAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 03/12/2019 | 800.00 | 00001107181437 | GILVANIA MARIA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A FUNASA PARA O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1200/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 03/12/2019 | 150.00 | 00006097094450 | VERA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 03/12/2019 | 900.00 | 00010202175456 | ARTHUR ANTUNES MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 15 (QUINZE) HORAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1207/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 03/12/2019 | 500.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA,25, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 03/12/2019 | 800.00 | 00043602428400 | FERNANDO MONTEIRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PEDRO DE AZEVEDO CRUZ, S/N PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 03/12/2019 | 350.00 | 00060153121491 | MARIA JOSE DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA EUFRASIO CAMARA, 27-A, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 03/12/2019 | 300.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,20, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 03/12/2019 | 300.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE SABAMENTO,SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO,03, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 03/12/2019 | 300.00 | 00063879301700 | JO?O BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 03/12/2019 | 200.00 | 00003369044447 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA,21, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 03/12/2019 | 350.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO, SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS,14 , PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 03/12/2019 | 180.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONTE VERDE, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO SITUADO NA RUA MONTE VERDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 03/12/2019 | 250.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO ,SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO,26, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO SITUADO NA RUA MONTE VERDE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 03/12/2019 | 200.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA ALUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA ,SITUADO NA RUA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA,S/N, PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 03/12/2019 | 1500.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOV-8362 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DA MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1196/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 03/12/2019 | 150.00 | 00025195425434 | MARIA JOS? DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA PELO MOTIVO DA SEGUNDA LOCATARIA (ROSENILDE ANDRE DA SILVA) POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADO NA RUA JOSE CABRAL, S/N, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 03/12/2019 | 250.00 | 00003682189459 | VERIDIANA DA SILVA S.BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO, SITUADO NA RUA ANGELINA TAVARES CAMPOS, Nº 04 , PELO MOTIVO DO SEGUNDO LOCATARIO POSSUIR UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 03/12/2019 | 400.00 | 00099652269468 | LUCEMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO EM FAVOR DE MARIA ALMEIDA DE SOUSA, PARA TRATAMENTOS DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 03/12/2019 | 78.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS,SITUADA NA RUA SAO MIGUEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 COM MATRICULA Nº 19206321. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 03/12/2019 | 1500.00 | 31397453000127 | CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ACESSORIA NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA E NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DA ATENCAO BASICA PMAQ/AB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1193/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 03/12/2019 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS,SITUADA NA RUA SAO MIGUEL,59, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E UC N° 5/86918-0. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 03/12/2019 | 960.00 | 00010202175456 | ARTHUR ANTUNES MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, NO PERIODO DE 16 (DEZESSEIS) HORAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1208/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 03/12/2019 | 400.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO MIGUEL S/N PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 03/12/2019 | 200.00 | 00045127778491 | DARCY SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TABOCAS, S/N PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAuDE NA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 03/12/2019 | 250.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPECAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 03/12/2019 | 500.00 | 00034947973404 | TENORIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 4, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 03/12/2019 | 500.00 | 00021822530415 | MARIA ELIONETE CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE ,SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU, S/N, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 03/12/2019 | 800.00 | 00012923045459 | JONAS GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES, DA MANUTENCAO DA SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1198/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 03/12/2019 | 450.00 | 00070134444485 | KARINA KAYLA DANIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF DO SITIO TIGRE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1203/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 04/12/2019 | 140.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA QSD-9458, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1229/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 04/12/2019 | 140.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA QSD-9438, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1230/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 04/12/2019 | 160.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA QFF-7847, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1231/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 04/12/2019 | 642.00 | 09217753000128 | TRIGOS E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO DIA D DO NOVEMBRO AZUL NAS UBS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12226/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 04/12/2019 | 30.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA QFV-9540, DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1214/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 04/12/2019 | 304.00 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO EM BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 26 A 29 DE NOVEMBRO/2019 CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 04/12/2019 | 217.37 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICOES QUANDO EM BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 26 A 29 DE NOVEMBRO/2019 CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 04/12/2019 | 750.01 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 26 A 29 DE NOVEMBRO/2019 CONFORME NOTA FISCAL Nº 13712/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 04/12/2019 | 1047.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS A LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 155/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 04/12/2019 | 340.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULO PA MECANICA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1209/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 04/12/2019 | 30.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULO TRATOR, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1212/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 04/12/2019 | 170.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULO PATROL, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1211/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 04/12/2019 | 70.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULO CACAMBA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1210/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 04/12/2019 | 140.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULO RETROESCAVADEIRA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1206/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 04/12/2019 | 80.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA NPZ-6227, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1223/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 04/12/2019 | 150.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA NPX-2761, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1225/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 04/12/2019 | 80.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA OGF-4630, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1226/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 04/12/2019 | 120.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA QSE-7758, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1227/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 04/12/2019 | 40.00 | 00003402984482 | SEVERINO NEGREIROS PEQUENO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA OGC-9806, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1228/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004994 | 05/12/2019 | 1500.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA (BATERIA) DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-3341, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6884/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 05/12/2019 | 1600.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DIST PE?AS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPX-2761, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 09034/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 05/12/2019 | 150.00 | 13443687000181 | DP MOLAS DIST PE?AS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPX-2761, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 642/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 05/12/2019 | 950.00 | 00004868319493 | GERALDO PEREIRA DAS NEVES OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DA ESTRADA DO SITIO TIGRE BAIXO NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1236/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004991 | 05/12/2019 | 2829.06 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16508/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004992 | 05/12/2019 | 2648.10 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16509/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004993 | 05/12/2019 | 1704.75 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16510/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 05/12/2019 | 3.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA DE IMOVEL LOCADO EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO,SITUADA NA RUA MONTE VERDE,42, MATRICULA 19209649, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 05/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA DA MANUTENCAO DO CRAS, SITUADA NA RUA AUGUSTO VILA BELA Nº 25, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 COM MATRICULA Nº 19201303. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 05/12/2019 | 150.00 | 00070573910480 | MARIA RUTH DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 05/12/2019 | 150.00 | 00006385872475 | MARIA CELIA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 05/12/2019 | 150.00 | 00005865213482 | TEREZINHA VICENTE PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 05/12/2019 | 150.00 | 00002965859470 | JOSÉ ADEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 05/12/2019 | 150.00 | 00005666436422 | VERONICA ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 05/12/2019 | 100.00 | 00004943296459 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 05/12/2019 | 100.00 | 00006372318482 | MARIA DAS GRACAS EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 05/12/2019 | 100.00 | 00097711438400 | WELLINGTON LUIZ TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 05/12/2019 | 100.00 | 00010222435437 | ELISANETH DA SILVA FERRREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 05/12/2019 | 150.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTOS DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 05/12/2019 | 150.00 | 00012977182837 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA TRATAMENTOS DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 05/12/2019 | 100.00 | 00070573912424 | PAULA DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 05/12/2019 | 100.00 | 00002044189410 | ELIETE FLOR DE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 05/12/2019 | 100.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 05/12/2019 | 100.00 | 00070477380450 | EMERSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 05/12/2019 | 100.00 | 00012747021785 | MARIA DE FATIMA FELICIANO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 05/12/2019 | 100.00 | 00001257154478 | MARIA DA PENHA DANTAS DOS SANTOS/OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 05/12/2019 | 100.00 | 00099664305472 | IRENILDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 05/12/2019 | 250.00 | 00003681738440 | MARIA DALVA MOUSINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 05/12/2019 | 97.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA PAGEMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DE IVANEIDE BATISTA DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 05/12/2019 | 100.00 | 00011683548469 | DAIANA PASSOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 05/12/2019 | 100.00 | 00008430711414 | RITA DE CASSIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 05/12/2019 | 100.00 | 00004302547413 | ANA RAQUEL LINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 05/12/2019 | 100.00 | 00004052693400 | SUELY CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 05/12/2019 | 100.00 | 00007517974483 | JOSEFA GRACILIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 05/12/2019 | 100.00 | 00076911918472 | GENILDA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 05/12/2019 | 100.00 | 00003681551456 | JOSENEIDE FELICIANO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 05/12/2019 | 101.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DE MARIA DAS DORES QUIRINO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017, RELATIVO AO MÊS DE MARCO E MAIO/2019 E UC N° 5/706413-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 09/12/2019 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AUXILIO NO TRATAMENTO DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Implatação de Pavimentações | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0005008 | 09/12/2019 | 60576.25 | 10676491000149 | NELCINA PEREIRA MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1º MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA SOBRE O CONTRATO DE Nº 20301/2019 E PROCESSO DE Nº 071/2019 E CONTRATO DE REPASSE DO MINISTERIO DAS CIDADES CONTRATO Nº 1038669-80 SICOV 862379 - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005/2019. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 09/12/2019 | 750.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PACAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQI-7562 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 022942/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005011 | 09/12/2019 | 240.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 082196/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005004 | 09/12/2019 | 1740.00 | 00007439124707 | JOSÉ BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios, atraves de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituidos em Cooperativas e Associacoes ou Grupos Informais de AgricultoresFamiliares para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, conforme nota fiscal nº 088901/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005005 | 09/12/2019 | 1680.00 | 00007439124707 | JOSÉ BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios, atraves de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituidos em Cooperativas e Associacoes ou Grupos Informais de AgricultoresFamiliares para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, conforme nota fiscal nº 088904/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005007 | 09/12/2019 | 662.50 | 00007439124707 | JOSÉ BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros alimenticios, atraves de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituidos em Cooperativas e Associacoes ou Grupos Informais de AgricultoresFamiliares para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, conforme nota fiscal nº 088907/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 09/12/2019 | 3856.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 09/12/2019 | 960.00 | 00001655266454 | JOSE HNRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE OFICE BOY, REFERENTE A 48 (QUARENTA E OITO) VIAGENS PARA A PREFEITURA DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1238/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/12/2019 | 111.09 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICOES QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPON EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/12/2019 | 108.64 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICOES QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPON EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 10/12/2019 | 195.54 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICOES QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPON EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/12/2019 | 160.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINA A PREFEITURA DE SERRA REDONDA, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/12/2019 | 1120.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECICLAGENS DE 14 (QUATORZE) TONNERS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 154/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 10/12/2019 | 24984.69 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DAS DEMAIS SECRETARIAS , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/12/2019 | 1000.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE ANuNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO NO PROGRAMA "A CIDADE EM REVISTA" LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE - AM , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCALNº 51/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE-CNM NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 10/12/2019 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4350-8 ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/12/2019 | 0.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº4250-8 ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 10/12/2019 | 3803.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 10/12/2019 | 13501.10 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA C/C 4263-3 FPM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 10/12/2019 | 37423.76 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 60 DEBITADO NA C/C Nº 4.263-3 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/12/2019 | 114.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5313-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/12/2019 | 2000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DE TARIFA FOPAG NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 10/12/2019 | 83.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/12/2019 | 1.71 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4350-8 ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 10/12/2019 | 550.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECAPAGEM DE PNEU DO VEICULO ONIBUS DE QSE-7758 DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 931/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/12/2019 | 960.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 137.024/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 10/12/2019 | 60689.53 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 10/12/2019 | 482.65 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MERCADORIA DESTINADAS A OFICINA DE ARRANJOS FLORAIS DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 315/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 10/12/2019 | 521.88 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MERCADORIA DESTINADAS A MANUTENCAO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 314/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/12/2019 | 150.00 | 00009753499450 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/12/2019 | 100.00 | 00003670523421 | MARIA ZELIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/12/2019 | 100.00 | 00014660975401 | MARIA DE LOURDES VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/12/2019 | 100.00 | 00003882455497 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 10/12/2019 | 150.00 | 00007580585430 | DIANA DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 10/12/2019 | 150.00 | 00011666966428 | ROSICLEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 10/12/2019 | 200.00 | 00004899959427 | ALBA REGINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 10/12/2019 | 200.00 | 00054167060400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 10/12/2019 | 100.00 | 00004266573499 | DAMIANA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/12/2019 | 100.00 | 00008599094416 | RITA DE CASSIA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 10/12/2019 | 100.00 | 00010016800494 | LUCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 10/12/2019 | 100.00 | 00002221482417 | NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/12/2019 | 100.00 | 00007775901403 | ELIANE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/12/2019 | 400.00 | 00011322148406 | MATEUS CLEMENTINO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DESTINADA A CIDADE DE MARABA-PA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/12/2019 | 150.00 | 00039956172715 | GERONCIO SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/12/2019 | 200.00 | 00014332120485 | KESSIA LIVEND DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/12/2019 | 150.00 | 00088621510472 | MARIA HELENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/12/2019 | 193.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO EM FAVOR DO SR. JEFFERSON KENNEDY MARINHO DE MELO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JULHO A NOVEMBRO/2019 , MATRICULA Nº 19202911, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/12/2019 | 400.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM DESTINADO AO CRIANCA FELIZ , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1240/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 10/12/2019 | 421.80 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2288/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/12/2019 | 7238.66 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212019 | 0005012 | 10/12/2019 | 530.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017118/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005013 | 10/12/2019 | 7799.45 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2906/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 10/12/2019 | 394.60 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MERCADORIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 313/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 10/12/2019 | 750.00 | 00004554186407 | JOAO PAULO ZUMBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA DE CAMAS E CADEIRAS NOS POSTOS DE SAuDE DO MUNCIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1239/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/12/2019 | 160.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 137.023/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/12/2019 | 160.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGÊNIO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6747/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 10/12/2019 | 500.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 9640/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 10/12/2019 | 37471.66 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 11/12/2019 | 1000.00 | 08851925000158 | ART - TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA (PLACA INOX 40X30), DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAuDE I, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1848/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 11/12/2019 | 237.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E UC N° 5/1807193-6, 5/86974-6 E 5/1459670-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 11/12/2019 | 538.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE FLAVIO BILU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E UC N° 5/87009-7. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 11/12/2019 | 81.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF - JUCA VELHO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E UC N° 4/273278-2 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 11/12/2019 | 2320.00 | 00001605541443 | GILSON ESTOLANO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA QFP-0446, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1246/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 11/12/2019 | 1270.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM: (03) ESFIGMOMANOMETRO, (02) CANETAS DE ALTA ROTACAO, (01) MICRO MOTOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 141/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005114 | 11/12/2019 | 14308.42 | 17227485000153 | LG HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6741/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 11/12/2019 | 120.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA : QSD-9458 (04) DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1258/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 11/12/2019 | 150.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA : QFP-0436 (05) DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1256/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 11/12/2019 | 120.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA : QFF-0446 (04) DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1255/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 11/12/2019 | 120.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA : OFH-4996 (04) DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1253/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 11/12/2019 | 150.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA : QSD-9438 (05) DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1252/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 11/12/2019 | 320.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA : QFF-8774 (04) DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1250/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 11/12/2019 | 150.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA : NQE-8477 (03) DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1249/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 11/12/2019 | 400.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA : QSF-0328 (05) DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1248/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 11/12/2019 | 400.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA : QSE-3886 (05) DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1247/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 11/12/2019 | 111.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E UC N° 5/87263-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 11/12/2019 | 1347.40 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A AS OFICINAS DA MANUTENCAO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2296/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 11/12/2019 | 71.86 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 11/12/2019 | 150.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA: MOT-3882 (05), DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1260/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 11/12/2019 | 120.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA:QFV-9540 (04), DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1251/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 11/12/2019 | 121.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E UC N° 5/87609-4. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 11/12/2019 | 1303.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 11/12/2019 | 720.00 | 00001605541443 | GILSON ESTOLANO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE PASTILHAS E FREIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC- 9806, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1244/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 11/12/2019 | 118.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO : PEDRO CALIXTO DE ALENCAR E JOAQUIM CAVALCANTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E UC'S N° 4/183211-2 4/168443-0. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 11/12/2019 | 1090.00 | 00001605541443 | GILSON ESTOLANO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS: SOLDA DO TRANBULARDOR, INJECAO E SERVICO DO MOTOR DA PORTA VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-4630, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1245/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 11/12/2019 | 550.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REPAGEM DE PNEU DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-7758, CONFORME NOTA FISCAL Nº 931/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 11/12/2019 | 100.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-3341 (01) DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1254/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 11/12/2019 | 300.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ-6227 (03) DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1257/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 11/12/2019 | 300.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-4959 (03) DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1259/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 11/12/2019 | 24.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO VESTIARIO DOS JOGADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E UC N° 5/1196785-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 11/12/2019 | 686.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E UC N° 5/878047-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 11/12/2019 | 7134.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO , REFERENTE AO UC Nº 5/86730, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 11/12/2019 | 49.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E UC N° 5/87455-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 11/12/2019 | 2795.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS (BOMBAS,POCOS E ABASTECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manuenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 11/12/2019 | 239.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPACO CULTURAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E UC N° 5/842798-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 11/12/2019 | 2500.00 | 00010094902496 | MIGUEL VERISSIMO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LEVANTAMENTO DE MEDICAO DE 4 TERRENOS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA , SITIOS: CHUPADOURO,JUCA,IZIDORO), COM GERACAO DE PLANTA BAIXA,PLANILHA DE COORDENADAS E MEMORIAL DESCRITIVO, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO (PLANIALTIMETRICO) DE VARIAS RUAS : VEREADOR NABOR PINHEIRO, PROJETADA(BAIRRO MARIZ I), COMPLEMENTO DA RUA 15 DE NOVEMBRO E PROFESSORA FILISMINA CAVALCANTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1243/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 11/12/2019 | 25508.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E UC N° 5/87751-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 11/12/2019 | 24.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E UC N° 5/86937-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 11/12/2019 | 139.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE DA PRACA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E UC N° 5/87557-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 11/12/2019 | 23.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E UC N° 5/1111859-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 11/12/2019 | 81.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E UC N° 5/87253-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 11/12/2019 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 11/12/2019 | 6.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS, DEBITADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 11/12/2019 | 10.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS, DEBITADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 11/12/2019 | 9.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM, DEBITADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 11/12/2019 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM, DEBITADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 11/12/2019 | 1800.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS Nº 488/2018 E 489/2015, FIRMADOS COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E DA CIÊNCIA TECNOLOGICA, ASSIM COMO NO ACOMPANHAMENTO DAS PROPOSTAS E CONVÊNIOS NA PLATAFORMA MAIS BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000122/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 11/12/2019 | 1650.00 | 00044841388753 | JOSE SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE PAPAI NOEL QUE SERA REALIZADA NO DIA 17/12/2019 NAS FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1242/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 11/12/2019 | 34.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA COMERCIAL MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E UC N° 5/87264-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 11/12/2019 | 24.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E UC N° 5/86748-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 11/12/2019 | 24.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E UC N° 5/1082700-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 11/12/2019 | 528.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E UC N° 5/608274-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 11/12/2019 | 133.15 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA P/B, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 11/12/2019 | 123.54 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA P/B, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 11/12/2019 | 68.00 | 00006092997436 | DANILO JOSÉ ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE P/B, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 11/12/2019 | 349.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA PREFEITURA (SEDE) DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E UC 5/87259-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 11/12/2019 | 49.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E UC N° 5/86745-7 E 5/1195239-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 11/12/2019 | 24.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E UC N° 5/1117624-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 11/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA, DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS,SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA,57,S/N, RELATIVO AO MESE DE OUTUBRO/2019, CONFORME MATICULA Nº 19205970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 11/12/2019 | 40.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA, DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS,SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA,57,S/N, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME MATICULA Nº 19205970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 11/12/2019 | 25.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MAUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS, SITUADO NA AV. PRESIDENTE EPITACIO PESSOA S/N, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 E UC N° 5/86882-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 12/12/2019 | 830.00 | 35647614000144 | RAISSA KATHLEEN DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0005159 | 12/12/2019 | 3000.00 | 14506605000163 | ANTUNES & VASCONCELOS LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADAES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30/10/2019 A 30/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0005160 | 12/12/2019 | 3000.00 | 14506605000163 | ANTUNES & VASCONCELOS LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADAES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 12/12/2019 | 2400.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE SERRA REDONDA PARA JOAO PESSOA E VICE-VERSA NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1473/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 12/12/2019 | 200.00 | 00097971251491 | ARNALDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1270/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 12/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T PB 20190290228 DA PAVIMENTACAO/2018 E DOCUMENTO Nº 2894749 , CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 12/12/2019 | 320.00 | 00008688470464 | THIAGO BEZERRA NASCIMENTO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1271/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0005165 | 12/12/2019 | 6400.00 | 29605204000138 | D. N. PRODU??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM, PALCO E BANHEIROS QUIMICOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE SERRA REDONDA QUE SE REALIZARA NO DIA 17 DE DEZEMBRO NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 12/12/2019 | 1180.00 | 00003228076466 | JOSE ADELMO CRISTOVÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SERRA REDONDA NO PERIODO DE 26/10 A 22/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 12/12/2019 | 235.00 | 00001370992742 | MANOEL ROSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SERRA REDONDA NO PERIODO DE 26/10 A 22/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 12/12/2019 | 110.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SERRA REDONDA NO PERIODO DE 26/10 A 22/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 12/12/2019 | 1125.00 | 00003312233410 | LEVIL VALENTIM ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SERRA REDONDA NO PERIODO DE 26/10 A 22/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 12/12/2019 | 1110.00 | 00006981580403 | FELIX TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SERRA REDONDA NO PERIODO DE 26/10 A 22/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 12/12/2019 | 235.00 | 00084023465453 | ANTONIO JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SERRA REDONDA NO PERIODO DE 26/10 A 22/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 12/12/2019 | 400.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9806 (04) DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1263/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 12/12/2019 | 240.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2761 (03) DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1262/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 12/12/2019 | 180.00 | 35647614000144 | RAISSA KATHLEEN DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3/2019 . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 12/12/2019 | 200.00 | 00010299841405 | FERNANDA EMILY ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTO DE SAuDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 582/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 12/12/2019 | 650.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL PARA SINALIZACAO DO VEICULO DE PLACA MOT-3882 DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 483/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 12/12/2019 | 150.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QSD-9408 (05) DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1261/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 12/12/2019 | 720.00 | 35647614000144 | RAISSA KATHLEEN DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02/2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 12/12/2019 | 3000.00 | 22364123000144 | LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS DR. ?TALO WEIBER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PSA TOTAL E LIVRE, EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL, EM PACIENTES DA ZONA RURAL RESIDENTES NOS SITIOS: TORRES,JUCA E QUEIMADAS NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005148 | 12/12/2019 | 1401.04 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14062/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005149 | 12/12/2019 | 166.54 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14063/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005150 | 12/12/2019 | 41.91 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14064/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005151 | 12/12/2019 | 612.60 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14065/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005152 | 12/12/2019 | 185.30 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14066/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005153 | 12/12/2019 | 100.95 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14067/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005154 | 12/12/2019 | 542.90 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14068/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005155 | 12/12/2019 | 523.32 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14069/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005156 | 12/12/2019 | 886.64 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14070/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005157 | 12/12/2019 | 196.43 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14071/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005158 | 12/12/2019 | 2386.86 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14072/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 13/12/2019 | 2000.00 | 29739659000146 | JOS? VANDUI DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE CFTV E ALARME NA UNIDADE MISTA, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO A MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 13/12/2019 | 2000.00 | 29739659000146 | JOS? VANDUI DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE CFTV E ALARME NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DE QUEIMADAS, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO A MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 13/12/2019 | 310.90 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15957/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 13/12/2019 | 218.43 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15958/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 13/12/2019 | 103.50 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15959/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 13/12/2019 | 368.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15806/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 13/12/2019 | 1500.00 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA SCFV, ATRAVES DOS SERVICOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1272/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 13/12/2019 | 2000.00 | 29739659000146 | JOS? VANDUI DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE CFTV E ALARME NO GRUPO ESCOLAR EDUARDO MEDEIROS, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO A MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 13/12/2019 | 2000.00 | 29739659000146 | JOS? VANDUI DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE CFTV E ALARME NO GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO A MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 13/12/2019 | 98.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA QUE SE REALIZARA NO DIA 17 DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15.961/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 13/12/2019 | 950.77 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MERCADORIA (BRINQUEDOS) ,DESTINADOS AO NATAL DAS CRIANCAS NAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 324/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 13/12/2019 | 1595.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO PATROL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 149799/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 13/12/2019 | 1654.81 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MERCADORIA DESTINADAS A ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 323/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 13/12/2019 | 2000.00 | 29739659000146 | JOS? VANDUI DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE CFTV E ALARME NO CEMITERIO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO A MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 13/12/2019 | 640.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003508/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 16/12/2019 | 25.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO, SITUADO NA RUA MONTE VERDE, 42, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 E UC N° 5/87375-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 16/12/2019 | 126.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DE VERIDIANA DA SILVA SANTOS, SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA, Nº 10,E UC Nº 5/87301-8, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 16/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA EM FAVOR DE VERIDIANA DA SILVA SANTOS, SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA, Nº 10,E MATRICULA Nº 68535570, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 16/12/2019 | 25.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS,SITUADA NA RUA SAO MIGUEL,59, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 E UC N° 5/86918-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 16/12/2019 | 165.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, SITUADA NA RUA SAO MIGUEL, 41, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2019 E UC N° 5/86912-3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 16/12/2019 | 225.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO DO PSF 4, SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA, Nº 07, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 E UC N° 5/87229-1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005205 | 17/12/2019 | 801.22 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-0328, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3746/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005206 | 17/12/2019 | 427.71 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-0436, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3745/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005207 | 17/12/2019 | 698.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF-7847, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3744/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005208 | 17/12/2019 | 1408.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFP-0446, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3743/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005209 | 17/12/2019 | 628.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9438, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3742/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005210 | 17/12/2019 | 4083.57 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9458, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3741/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005212 | 17/12/2019 | 3912.32 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-9508, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3740/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005213 | 17/12/2019 | 2144.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-3886, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3739/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005214 | 17/12/2019 | 1619.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFH-4996, DA MANUTENCAO DA SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3738/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005221 | 17/12/2019 | 2404.00 | 27456811000158 | CARLOS ALBERTO AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RESIDENTES NO SITIO JUCA VELHO , SITIO TABOCAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TURNO MANHA, NO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1278/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005222 | 17/12/2019 | 2678.00 | 27538148000130 | GEANE LIMA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE RESIDENTES DO SITIO QUEIMADAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1279/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 17/12/2019 | 1050.00 | 27396452000190 | ROGERIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DO SITIO QUEIMADAS E SITIO TORRE NA ZONA RURAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1280/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 17/12/2019 | 1980.00 | 20410017000124 | CLINICA MEDICA DE ASSIST. A MULHER E ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 17/12/2019 | 1627.95 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A CONFRATERNIZACAO DE NATAL DOS FUNCIONARIOS DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 91689/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005201 | 17/12/2019 | 183.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-3882, DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3749/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005202 | 17/12/2019 | 2438.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFV-9540, DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3748/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 17/12/2019 | 1371.00 | 00002542217424 | ELDIMIR SANTOS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PASSEIO NA AREA DE LAZER COM AS CRIANCAS DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1284/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005204 | 17/12/2019 | 2244.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-4990, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3747/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 17/12/2019 | 2200.00 | 00012832582427 | IGOR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1281/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 17/12/2019 | 2031.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA DE ORGAO DA PREFEITURA DEBITADO NESTA DATA, NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 17/12/2019 | 199.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAO DA PREFEITURA DEBITADO NESTA DATA, NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 17/12/2019 | 2000.00 | 00002961728479 | TIBERIO FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MUDANCA E CARREGAMENTO DE MANILHA PARA A PREFEITURA DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1283/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0005215 | 17/12/2019 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000217/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 17/12/2019 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000218/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 17/12/2019 | 300.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DE TARIFA FOPAG NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 17/12/2019 | 150.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DE TARIFA FOPAG NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005189 | 17/12/2019 | 43.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ROCADEIRA, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3762/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005190 | 17/12/2019 | 4061.92 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-0495, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3761/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005191 | 17/12/2019 | 1773.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MAQ3, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3760/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005192 | 17/12/2019 | 4769.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MAQ2, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3759/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005193 | 17/12/2019 | 139.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-3927, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3758/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005194 | 17/12/2019 | 1151.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI-7562, DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3757/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005227 | 17/12/2019 | 362.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 82435/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 17/12/2019 | 253.30 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE SERVICO JUNTO A SUDEMA, REFERENTE A PAVIMENTACAO DE RUAS, CONFORME BOLETO EM ANEXO E DOC Nº 65157//19TS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 17/12/2019 | 515.00 | 00007955772490 | MATEUS ALEXANDRE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE SERRA REDONDA, REALIZADA NESTE DIA 17 DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1282/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0005235 | 17/12/2019 | 10000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO CULTURAL DE SHOW EM PRACA PuBLICA DO ARTISTA CANTOR E COMPOSITOR FABRICIO RODRIGUES DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE SERRA REDONDA, REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 177/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005195 | 17/12/2019 | 7615.03 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-7758, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3756/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005196 | 17/12/2019 | 1518.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-4630, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3755/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005197 | 17/12/2019 | 1482.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-9806, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3754/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005198 | 17/12/2019 | 1510.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-2761, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3753/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005199 | 17/12/2019 | 1120.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-4959, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3752/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005200 | 17/12/2019 | 1616.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPZ-6227, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3751/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0005203 | 17/12/2019 | 1720.00 | 27284147000107 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MONTE AZUL PARA SERRA REDONDA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1273/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 17/12/2019 | 1400.00 | 00005983370405 | EDITE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARTINDO DE GAMELEIRA DOS GALDINO PARA SITIO QUEIMADAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1277/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005216 | 17/12/2019 | 1720.00 | 27421628000117 | JOSILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PINGA PARA SERRA REDONDA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1274/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 17/12/2019 | 1764.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGC=4959, DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6971/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005218 | 17/12/2019 | 1800.00 | 30115603000108 | VIDAL BERNARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TORRE VIA IZIDORO PARA SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1275/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005220 | 17/12/2019 | 1800.00 | 30181634000159 | WAGNER PONTES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MONTE AZUL PARA SERRA REDONDA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1276/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 18/12/2019 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNCICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1846/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005238 | 18/12/2019 | 2700.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO PRONTUARIO ELETRONICO DO REDE SUAS, BEM COMO PREPARACAO DE DOCUMENTACAO FISICA, NO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212019 | 0005242 | 19/12/2019 | 1250.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011803/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 19/12/2019 | 900.00 | 00003343814440 | JOSE ROBERTO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE SERRA REDONDA, REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 595715/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000212019 | 0005258 | 20/12/2019 | 530.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FROTA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017376/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 20/12/2019 | 2000.00 | 29739659000146 | JOS? VANDUI DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE CFTV E ALARME NO GRUPO ESCOLAR EDUARDO MEDEIROS, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO A MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0005275 | 20/12/2019 | 11014.55 | 05694497000109 | E.G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 396/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 20/12/2019 | 1705.00 | 13662142000166 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE ZINCO COM ADESIVOS REFLETIDOS EM RECORTE PARA SINALIZAAO DE ESTRADAS DE ACESSO A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 486/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212019 | 0005257 | 20/12/2019 | 1280.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E SITE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017375/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212019 | 0005259 | 20/12/2019 | 530.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº1017380/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/12/2019 | 207.50 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINA A PREFEITURA, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0005273 | 20/12/2019 | 2000.00 | 05694497000109 | E.G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 396/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 20/12/2019 | 330.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE RESULTADO DE JULGAMENTO TP 04/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 20/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18843/2019 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 20/12/2019 | 3632.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DA UNIAO, REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nºs 1006045 - 1005847 - 1005577 - 1005294 - 1004504 - 1004713 - 1004255/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0005274 | 20/12/2019 | 2000.00 | 05694497000109 | E.G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADA A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 396/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 20/12/2019 | 4136.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA NO PERIODO DE APURACAO 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 20/12/2019 | 2066.23 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 20/12/2019 | 111.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 20/12/2019 | 3700.71 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000212019 | 0005256 | 20/12/2019 | 2330.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E ARRECADACAO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017350/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0005272 | 20/12/2019 | 3000.00 | 05694497000109 | E.G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 396/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 20/12/2019 | 78.22 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICOES QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 20/12/2019 | 87.08 | 00082695423420 | VERONICA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICOES QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 20/12/2019 | 4000.00 | 17388508000101 | LUIZ NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO FIAT UNO DE PLACA MOT-3882 DO BOLSA FAMILIA, MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1285/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver as atividades do IGD /SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0005268 | 20/12/2019 | 3646.76 | 05694497000109 | E.G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 393/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0005269 | 20/12/2019 | 2000.00 | 05694497000109 | E.G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADA A MANUTENCAO DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 395/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0005270 | 20/12/2019 | 2000.00 | 05694497000109 | E.G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADA A MANUTENCAO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 395/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0005271 | 20/12/2019 | 2676.16 | 05694497000109 | E.G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADA A MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 395/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 20/12/2019 | 500.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 9796/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 20/12/2019 | 1270.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM: (03) ESFIGMOMANOMETRO, (02) CANETAS DE ALTA ROTACAO, (01) MICRO MOTOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 141/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 20/12/2019 | 2320.00 | 00001605541443 | GILSON ESTOLANO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA QFP-0446, DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1246/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005253 | 20/12/2019 | 14308.42 | 17227485000153 | LG HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6741/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 20/12/2019 | 3000.00 | 22364123000144 | LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS DR. ?TALO WEIBER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PSA TOTAL E LIVRE, EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL, EM PACIENTES DA ZONA RURAL RESIDENTES NOS SITIOS: TORRES,JUCA E QUEIMADAS NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 20/12/2019 | 2000.00 | 29739659000146 | JOS? VANDUI DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE CFTV E ALARME NA UNIDADE MISTA, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO A MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 20/12/2019 | 2000.00 | 29739659000146 | JOS? VANDUI DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE CFTV E ALARME NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DE QUEIMADAS, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO A MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 20/12/2019 | 3000.00 | 17529815000165 | ROSELI MARISE DE SOUZA RIBEIRO - ART CLIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE 10 (DEZ) CONSICIONADORES DE AR SPLIT, RECARGA DE GAS E RECUPERACAO DE 02 (DOIS) CONSICIONADORES DE AR NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 20/12/2019 | 484.89 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ-7I46 , DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0005267 | 20/12/2019 | 1358.85 | 05694497000109 | E.G. DAVID & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 394/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 23/12/2019 | 362.20 | 10770512000190 | LUCICLEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA (GÊNEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 281/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0005286 | 23/12/2019 | 5000.50 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MATERIAL IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 158/2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 23/12/2019 | 400.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2019 , EM FAVOR DA PACIENTE: JOSEFA CLEMENTINO DOS SANTOS NO SITIO QUEIMADAS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 59/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 23/12/2019 | 900.00 | 00010202175456 | ARTHUR ANTUNES MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 15 (QUINZE) HORAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1207/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 23/12/2019 | 2600.00 | 21739975000106 | FABLICIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS FUNERAIS DE ACORDO COM A NOTA FISCAL , DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0040/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 25049-X GBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 23/12/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DA UNIAO, REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 14/09//2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004829/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 23/12/2019 | 344.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DA UNIAO, REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NOS DIAS 10 E 11/12//2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008621/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 23/12/2019 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DA UNIAO, REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE NO DIA 23/11//2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007838/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 23/12/2019 | 1600.00 | 14506605000163 | ANTUNES & VASCONCELOS LOCACOES LTDA | vVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADAES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 12/08/2019 A 28/08/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Realização de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 23/12/2019 | 3540.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALAS DESTINADOS AS PREMIACOES NO EVENTO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE SERRA REDONDA REALIZADO NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 22 DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2403/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 24/12/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DA UNIAO, REFERENTE A PUBLICACAO NO DOE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004612/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 24/12/2019 | 2.57 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 5987-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 24/12/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS, DEBITADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 24/12/2019 | 52.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS, DEBITADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 24/12/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 24/12/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DE TARIFA NA C/C Nº 14767-2 SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 24/12/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 25057-7, DEBITADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 24/12/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 25257-0 ,DEBITADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 24/12/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 25057-7, DEBITADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 24/12/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 26.249-8, CRIANCA FELIZ, DEBITADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005294 | 24/12/2019 | 190.40 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14228/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005295 | 24/12/2019 | 1635.55 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14229/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005296 | 24/12/2019 | 1690.50 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14230/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005297 | 24/12/2019 | 98.20 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14231/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005298 | 24/12/2019 | 326.87 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14232/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005299 | 24/12/2019 | 479.37 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14233/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005300 | 24/12/2019 | 283.82 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14234/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005301 | 24/12/2019 | 317.84 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14235/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005302 | 24/12/2019 | 502.65 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14236/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005303 | 24/12/2019 | 123.96 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14237/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005304 | 24/12/2019 | 75.40 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14238/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005305 | 24/12/2019 | 113.86 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14239/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005306 | 24/12/2019 | 537.86 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14240/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0005318 | 26/12/2019 | 1725.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE , RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0005319 | 26/12/2019 | 1725.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 91/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 26/12/2019 | 349.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORASA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 26/12/2019 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 26/12/2019 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS, DEBITADO NO DIA 24 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8551-0 ICMS, DEBITADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0005327 | 26/12/2019 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Referente a prestacao de Servicos tecnicos especializados de contabilidade publica em geral, planejamento e projetos basicos ou exec., pareceres, pericias e avaliacoes em geral, assessoria ou cons. tecnicas e auditorias, elaboracao e emissao de orcamentos, cons. de prest. de contas, emissoes de relatorios de RREO e RGF, SIOPE, SIOPS e assessoriamento junto aos ogaos, acomp. de processos junto ao TCE e outros orgaos governamentais FEDERAIS E ESTADUAIS, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0005321 | 26/12/2019 | 1725.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A PREFEITURA , RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 89/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 26/12/2019 | 131.50 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 26/12/2019 | 1047.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS A LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 160/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 26/12/2019 | 740.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE 07 (SETE) TONNERS HP 85A E 83A E MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA NA IMPRESSORA HP1132 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 162/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 26/12/2019 | 41.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICAO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052019 | 0005320 | 26/12/2019 | 1725.00 | 10392655000106 | BR LINK SERVIÇOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DA MANUTENCAO DA EDUCACAO, RELATIVO AO PREGAO 005/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 90/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 26/12/2019 | 2000.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARTINDO DE SERRA REDONDA AO SITIO QUEIMADAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1286/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 27/12/2019 | 68647.02 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 27/12/2019 | 123199.68 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 27/12/2019 | 28148.12 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 27/12/2019 | 1712.26 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 27/12/2019 | 8292.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO I, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 27/12/2019 | 7765.09 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manut. das Ativ. do Ens. Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/12/2019 | 19333.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 27/12/2019 | 470.00 | 00005983370405 | EDITE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARTINDO DE GAMELEIRA DOS GALDINO PARA SITIO QUEIMADAS REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 13 DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1287/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 27/12/2019 | 670.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARTINDO DE SERRA REDONDA AO SITIO QUEIMADAS, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 13 DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1294/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 27/12/2019 | 325.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE PuBLICA DE ENSINO DO SITIO GOITI X JUAREZ TAVORA E VICE E VERSA, SOLICITADO POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 13 DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1295/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005387 | 27/12/2019 | 910.00 | 30181634000159 | WAGNER PONTES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO MONTE AZUL PARA SERRA REDONDA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 13 DE DEZEMBRO/ 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1292/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005388 | 27/12/2019 | 860.00 | 27421628000117 | JOSILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO PINGA PARA SERRA REDONDA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 13 DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1291/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005389 | 27/12/2019 | 860.00 | 27284147000107 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MONTE AZUL PARA SERRA REDONDA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 13 DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1290/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005390 | 27/12/2019 | 900.00 | 30115603000108 | VIDAL BERNARDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TORRE VIA IZIDORO PARA SERRA REDONDA, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 13 DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1289/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/12/2019 | 3750.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 27/12/2019 | 4700.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 27/12/2019 | 5211.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manuenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 27/12/2019 | 4000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 27/12/2019 | 31904.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 27/12/2019 | 9300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ações Estruturantes ao Meio Urbano | Manuutenção .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 27/12/2019 | 4800.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/12/2019 | 998.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (APS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 27/12/2019 | 20938.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 27/12/2019 | 6200.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 27/12/2019 | 19500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (SUBSIDIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 27/12/2019 | 4528.20 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 27/12/2019 | 7400.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 27/12/2019 | 3933.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 27/12/2019 | 7450.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005330 | 27/12/2019 | 1350.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO PRONTUARIO ELETRONICO DO REDE SUAS, BEM COMO PREPARACAO DE DOCUMENTACAO FISICA, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0005333 | 27/12/2019 | 2500.86 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3521/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver as atividades do IGD /SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005334 | 27/12/2019 | 1437.45 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 3522/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 27/12/2019 | 5988.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (ELETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/12/2019 | 5801.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutencao das Atividades do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 27/12/2019 | 4800.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 27/12/2019 | 2498.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Desenvolver Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 27/12/2019 | 4392.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 27/12/2019 | 5988.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 27/12/2019 | 3496.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 27/12/2019 | 1500.00 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFIGURACAO E INSTALACAO DO E-SUS TERRITORIO NOS TABLETS PERTENCENTES AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8751/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0005331 | 27/12/2019 | 4977.24 | 17227485000153 | LG HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6857/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0005335 | 27/12/2019 | 4460.25 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 3520/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005336 | 27/12/2019 | 6869.85 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 3527/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212019 | 0005337 | 27/12/2019 | 530.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017391/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 27/12/2019 | 11509.06 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 27/12/2019 | 45644.76 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE60, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 27/12/2019 | 14106.71 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 27/12/2019 | 24668.44 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 27/12/2019 | 3128.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 27/12/2019 | 20401.08 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (EFETIVO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 27/12/2019 | 4300.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 27/12/2019 | 1874.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 27/12/2019 | 2000.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (COMISSIONADO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 27/12/2019 | 1401.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 27/12/2019 | 66290.70 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS PSF'S, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 27/12/2019 | 1197.60 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005391 | 27/12/2019 | 852.04 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14307/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005392 | 27/12/2019 | 604.75 | 70097530001157 | REDEPHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014306/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005393 | 27/12/2019 | 10019.07 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM 7ª (SETIMA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA PSF I, CONTRATO Nº 20101/2018, CONFORME MEDICAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 44/2019. | 01012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/12/2019 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE SAuDE, EM ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS, INSTRUCAO E ELABORACAO DE RELATORIOS QUADRIMESTRAIS DE GESTAO PARA PRESTACAO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/12/2019 | 600.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MECEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE CONSULTAS MEDICAS NA POPULACAO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/12/2019 | 1301.76 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A PACIENTE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18184/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/12/2019 | 1786.00 | 00002542217424 | ELDIMIR SANTOS PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PASSEIO NA AREA DE LAZER COM OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1296/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Aatividades dos serviços de Proteção social Básica (SCFV,CRAS,Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 25057-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DE TARIFA FOPAG NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/12/2019 | 3172.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Públicos Diversos | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/12/2019 | 3000.92 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA C/C 4263-3 FPM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/12/2019 | 40.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA C/C Nº 6665000-7 BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/12/2019 | 31.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA C/C Nº 6665000-7 BRADESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/12/2019 | 1800.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS NOS SISTEMAS SIGA/FUNASA E NA PLATAFORMA MAIS BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, ALEM DE REGISTRO DE PROCEDIMENTO E DESBLOQUEIO, REFERENTE AOCONTRATO DE REPASSE Nº 1038669-80/2017, RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000127/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/12/2019 | 73.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4263-3 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/12/2019 | 2500.00 | 00003090430428 | SUEMIA KARLA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ARRECADACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/12/2019 | 2500.00 | 00096099747168 | Edinilza Bezerra Diniz Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ARRECADACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/12/2019 | 2500.00 | 00005984178427 | JOELSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS QUE SERVEM DE ACERVO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/12/2019 | 2500.00 | 18317882000189 | FRANK HALLYSON SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARQUIVOLOGIA, IDENTIFICACAO, ORGANIZACAO, AVALIACAO E PRESERVACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 31/12/2019 | 62.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 4.263-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP)* | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DESCONTADA NA C/C 8.561-8, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 31/12/2019 | 82.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 8551-0 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 31/12/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 5313-9 DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Encargos Públicos Diversos | Pagamento de Sentenças, Precatórios, Idenizações e Restituições | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 31/12/2019 | 1107.99 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NESTA DATA NA C/C 8551-0 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Públicos Diversos | Pagamento das Contribuições para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 31/12/2019 | 4569.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL (MIN. FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO PBM-BONUS DA CESSAO ONEROSA DO PRE-SAL, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento da Infraestrutura Rural | Manutencao das Ativid.da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 31/12/2019 | 2795.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS (BOMBAS,POCOS E ABASTECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Elevação do Nível Educacional da População | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 31/12/2019 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA C/C Nº 11042-6. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social | Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 31/12/2019 | 1500.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOV-8362 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DA MANUTENCAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1297/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Manut. das Ativ. Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 31/12/2019 | 17779.25 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE - UNIDADE MISTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 31/12/2019 | 4500.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 31/12/2019 | 5099.24 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Desenvolvimento das Atividades do Bloco de Atenção Básica (B L A B) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 31/12/2019 | 11091.00 | 08868937000195 | P.M DE SERRA REDONDA-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (CONTRATADOS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Construção Reforma e Ampliação de Unidades de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005419 | 31/12/2019 | 26246.34 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM 7ª (SETIMA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE FLAVIO BILU, CONTRATO Nº 20101/2018, CONFORME MEDICAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nº 50/2019. | 01012018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
Quantidade de Registros: 5290
Última atualização: 11/06/2024