| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2019 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANÇAMENTO, ARRECARDAÇÃO E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/01/2019 | 3411.50 | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA | REFERENTE A PASSAGEM E HOSPEDAGEM DO SENHOR PREFEITO NA CIDADE DE BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/01/2019 | 4.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/01/2019 | 126.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/01/2019 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/01/2019 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2019 | 4500.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO QUIXABEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2019 | 207.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 01/01/2019 | 60.54 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 01/01/2019 | 8794.00 | 26940839000101 | FURTADO & OLIVEIRA ASSESSORIA LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇAO DA PROPOSTA DE QUALIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SUPORTE DE POLITICAS EM SAÚDE (SAIPS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 01/01/2019 | 331.14 | 00006631639433 | ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (TEC.ENFERMAGEM APOIADORA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/01/2019 | 331.14 | 00004257856459 | CLAUDIANA LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (TEC.ENFERMAGEM APOIADORA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/01/2019 | 415.50 | 00008183102433 | MARIA VERONICA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (AU.SERVIÇOS GERAIS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/01/2019 | 213.10 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/01/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/01/2019 | 630.00 | 00008756222408 | ANTONIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (TEC. SAÚDE BUCAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/01/2019 | 1470.00 | 00004608962450 | THIAGO RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (ODONTOLOGO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/01/2019 | 378.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (NUTRICIONISTA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/01/2019 | 378.00 | 00006846960457 | RAYANE ALEXANDRINO CAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (PSICOLOGA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/01/2019 | 378.00 | 00006149586448 | JUSCILENE DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (ASSISTENTE SOCIAL). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/01/2019 | 378.00 | 00007240617467 | MAIRTON HENRIQUE DE S.F. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (FISIOTERAPEUTA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/01/2019 | 168.00 | 00010010589414 | MARIA ELIZETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (AU.SERVIÇOS GERAIS APOIADORA) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/01/2019 | 3956.75 | 00003598049420 | DAMIANA MARCELUCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (ENFERMEIRA DO PSF). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/01/2019 | 101.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/01/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/01/2019 | 28.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/01/2019 | 57.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2019 | 668.00 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/01/2019 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2019 | 2249.10 | 00007478817408 | Maiara Sudário Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (APOIADORA SALA VACINA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2019 | 499.80 | 00051905132468 | JOSE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (VIGIA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2019 | 499.80 | 00061027766153 | FRANCISCO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (VIGIA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2019 | 499.80 | 00006684768424 | EDIVAN LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (VIGIA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2019 | 499.80 | 00071529470404 | JOSE NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (VIGIA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2019 | 583.10 | 00001305440439 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2019 | 416.50 | 00004167963469 | MARIA EDILZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2019 | 583.10 | 00004338738413 | RITA KACIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2019 | 610.94 | 00003764918411 | FRANCISCO IERMITON DE A. MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (TEC.ENFERMAGEM APOIADORA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2019 | 55.52 | 00011892511401 | MARIA ERINALDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (TEC.ENFERMAGEM APOIADORA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2019 | 610.14 | 00051535688491 | RAQUEL DE SOUSA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (TEC.ENFERMAGEM APOIADORA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2019 | 55.52 | 00000896428486 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (TEC.ENFERMAGEM APOIADORA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2019 | 2052.75 | 00001355892406 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (ACS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2019 | 2052.75 | 00083986626468 | LUIZ TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (TEC.ENFERMAGEM PSF). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2019 | 2052.75 | 00001163991473 | JOSE NAILTON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (ACS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2019 | 585.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS - EQUIPADORA PONTO FRIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA VAN DUCATO NPR 8662,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2019 | 880.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2019 | 1695.75 | 00006083155401 | DANIELE DE ALMEIDA MATIAS MOZER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (ENFERMEIRA DO PSF). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2019 | 1130.50 | 00021663400830 | DYANA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (ENFERMEIRA DO PSF). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2019 | 2249.10 | 00006884656417 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (DIGITADOR). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2019 | 999.60 | 00005961272435 | MARIA LEIDE MEIE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS(RECEPCIONISTA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2019 | 999.60 | 00005839536466 | JACINTA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS(RECEPCIONISTA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2019 | 2052.75 | 00002431098494 | ANTONIA DIONISIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (ACS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2019 | 2052.75 | 00002524132455 | EDIVOMARQUES F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (ACS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2019 | 2052.75 | 00093124899415 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (ACS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2019 | 2052.75 | 00006524498402 | JAILSON B. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (ACS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2019 | 2052.75 | 00006108258446 | JOSE FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIAÇAO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL 222-2015, COM FINS DE CARATER IDENIZATÓRIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHOR ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA- PMAQ-SUS (ACS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 80000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 174000.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DEBITO DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2019 | 1818.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLA DE FUTSAL,BOLA DE FUTEBOL, REDES, APITO SCALIBU E KIT CARTAO ARBITRO CAMPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2019 | 1455.03 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2019 | 1599.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 41 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENÇÃO DO VEICULO, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FNS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (624034-0). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2019 | 2600.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS LUZIA AQUINO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A MOTONIVELADORA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2019 | 290.00 | 00004384690460 | JOSE CIPRIANO NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000101 | 10/01/2019 | 1170.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE LONA COM ILHOIS PARA A FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO E LONA CAMPEONATO MUNICIPAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2019 | 2120.00 | 00005770705418 | JOSE ILDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECÂNICO NA CONFECÇÃO DE LAMINAS PARA A MOTONIVELADORA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2019 | 79.92 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2019 | 91.20 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2019 | 129.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2019 | 630.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE ADESIVO PARA ADESIVAGEM DI FIAT UNO DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FNS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (624034-0). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000099 | 10/01/2019 | 4680.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLACAS EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL,ACRÍLICOS IMPRESSÃO DIGITAL SETORES E INDETIFICAÇÃO,PLACAS DE VIDRO COM INOX INAUGURAÇÃO E ADESIVO LEITOSO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2019 | 280.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2019 | 618.45 | 00007710290477 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EQUE PARTICIPARAM DE TREINAMENTO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2019 | 420.00 | 00010039081443 | WILKEMARKYS ABREU DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2019 | 650.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202018 | 0000091 | 10/01/2019 | 17597.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 ARTICULADOR ODONTOLOGICO, 01 AUTOCLAVE 12LD PLUS, 04 BIOMBO TRIPLO COM RODIZIO E COM TERCIDO, 01CADEIRA ESTOFADA PARA COLETA SANGUE, 01 COMPRESSOR DE AR TH-AC 200/30,220V, 01 DERMATOSCOPIO MISSOURI LED (10VEZES), 01 ESF. GRAND | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2019 | 2500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVAN?ADA LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AÇÕES ALUSIVAS A SAÚDE DO HOMEM COM A EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELA ESF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | REFERENTE A FISCALIZAÇÃO REALIZADA EM OBRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2019 | 1200.00 | 00001335915818 | JOSE BATISTA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE TUBOS DE ESGOTO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2019 | 850.00 | 00010113232497 | JOSE RONALDO DOS SANTOS LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE DANÇA COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DA III AMOSTRA DE ARTE CULTURA E LANÇAMENTO DO PROJETO ARTE NA PRAÇA, REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2019 | 2726.71 | 00004981889496 | JOSE RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SÍTIO OLHO D´ÁGUA E VICE-VERSA,NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCUSO DIÁRIO DE 14KM,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000102 | 10/01/2019 | 2140.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLACA DE VIDRO E INOX PARA FORMATURA DA CRECHE MUNICIPAL E BANNER ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2019 | 600.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA POLI PRESID ANT 65 MM COM BS E EPOIO KAJA207713,PARA A SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2019 | 730.71 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS EM CONSGNADO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2019 | 4409.24 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A DEBITO DE INSS NA CONTA FPM, REFERENTE A PARTE DE CONTRIBUIÇÃO DO EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2019 | 900.00 | 00007575326405 | CHARLES WENDEL LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE GUIAS DE IPTU NAS RESIDÊNCIAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2019 | 18.92 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a Contribuições ao PASEP/CIDE conforme documento. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2019 | 121.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2019 | 229.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2019 | 1803.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2019 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E NA CAIXA ECONÔNICA FEDERAL (GDU) DURANTE OS DIAS 14 A 15 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2019 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2019 | 60.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2019 | 2140.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLACA DE VIDRO E INOX PARA FORMATURA DA CRECHE MUNICIPAL E BANNER ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2019 | 560.00 | 00007500046499 | GLAUCIA RAMOS DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2019 | 174.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2019 | 1600.00 | 00005423852447 | MANOEL BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA DO SITIO QUIXABEIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2019 | 1600.00 | 00010624620417 | FABRICIO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA DO SITIO QUIXABEIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2019 | 2153.79 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2019 | 265.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2019 | 195.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2019 | 70.00 | 00010941848450 | REGINA FAGDA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2019 | 70.00 | 00080599680415 | EDILEUSA OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2019 | 70.00 | 00095339353400 | ANA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2019 | 70.00 | 00070909886431 | WEDSON LEITE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2019 | 70.00 | 00004898600441 | OZANA TRAJANO DIAS MIGUEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2019 | 100.00 | 00004317127431 | FRANCISCA MIGUEL LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2019 | 70.00 | 00042992398810 | IGOR GON?ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2019 | 100.00 | 00012605843483 | CLAUDIANA ABREU DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2019 | 70.00 | 00015864159484 | JOSEFA DANIELA FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2019 | 70.00 | 00008761602400 | JOSÉ LEITE NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2019 | 70.00 | 00002931865451 | RIVONETE NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2019 | 70.00 | 00006791329459 | JUCIRAMY NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2019 | 750.00 | 00007003111497 | FRANCISCO ROGERIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CAPINAGEMDE ÁREA ABERTA E LIMPEZA DOS RESERVÁTORIOS DE ÁGUA DO SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2019 | 480.00 | 00007967689437 | JOCSÃ L. MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2019 | 400.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A GUIA DE CUSTOS OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS DO PROCESSO DE NÚMERO 080019-06.2018.815.0211 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2019 | 400.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A GUIA DE CUSTOS OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS DO PROCESSO DE NÚMERO 0800221-75.20188150211 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2019 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2019 | 400.00 | 00010148245404 | ERNANDO LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2019 | 366.14 | 63503007005881 | EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA | REFERENTE AAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO CONFORME DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000143 | 21/01/2019 | 4000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO ITEM 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018,CONTRATO 127/2018,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Pregão Presencial | 000182018 | 0000144 | 21/01/2019 | 8250.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO ITEM 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018,CONTRATO 127/2018,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2019 | 330.00 | 00010241338425 | CICERO DIOGENES DE LEITE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA GERMINIANO LEITE SOBRINHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2019 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE E INCENERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DA UNIDADE BÁSICA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2019 | 2088.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2019 | 73.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2019 | 262.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA UNIDADE BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2019 | 2348.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E COFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2019 | 392.86 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA -SA | REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO FOR CARD DA UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2019 | 700.00 | 00004310001408 | MARIA JOANA CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2019 | 730.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PADRÃO DE FUTEBOL COMPLETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2019 | 490.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA, DESTE MUNICÍPIOIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2019 | 2367.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIOIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2019 | 74.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2019 | 220.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRE CALIXTO | REFERENTE A DIÁRIA POR DESLOCMENTO CONDUZINDO ALUNOS DE REDE MUNICIPAL PARA REALIZAR ENEM NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2019 | 623.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2019 | 320.00 | 00005040721455 | FRANCISCO LUIZ PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TAXI,NA ENTREGA DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS,JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2019 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2019 | 60.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2019 | 40.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2019 | 468.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2019 | 213.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2019 | 182.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2019 | 3857.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIOIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2019 | 1550.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2019 | 280.00 | 00070909947406 | IGOR DE BRITO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2019 | 800.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2019 | 929.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2019 | 6595.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVESROS PRÉDIO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIOIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2019 | 3800.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA,PARA COLETA DE LIXO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2019 | 960.00 | 00010231750455 | SIVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2019 | 1200.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIÁRIAS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICÍPIO AO SÍTIO QUIXABEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2019 | 960.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 12 DIAS DE PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2019 | 1324.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2019 | 691.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PINTURA DA PRAÇA FREI DAMIÃO ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2019 | 210.00 | 00070909947406 | IGOR DE BRITO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2019 | 20.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2019 | 548.75 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2019 | 636.55 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2019 | 500.85 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2019 | 1000.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2019 | 2465.75 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2019 | 998.00 | 00030538633832 | SILVANA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2019 | 8975.31 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2019 | 335.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2019 | 2390.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTÓLOGICA PARA A UNIDADE BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2019 | 28.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2019 | 2308.50 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2019 | 1680.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO GOL PLACA 3552 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2019 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO GOL PLACA 3552 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2019 | 1295.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2019 | 502.30 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2019 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, BAIRRO BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2019 | 720.00 | 09350604000132 | FRANCISCO ROLIM DE SOUSA MIUDEZAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2019 | 277.50 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISA POLO E CALÇA EM POLIESTER PARA O PESSOAL DO IGD SUAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2019 | 1503.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA AS ATIVIDADES DO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2019 | 2500.00 | 00006110425419 | SERGIO LUCIO ALBUQUERQUE NOBREGA | REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PÉCUNIA AO PROFISSIONAL DE PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DO MINISTÉRIO DE SAÚDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI Nº 218/2014, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2019 | 5000.00 | 12825186000369 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QFF6DA UNIDADE DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2019 | 635.00 | 00010200094467 | DAMIANA PRISCILA DA SILV A | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE PLANTÕES NO MÊS DE DEZEMBRO/2018,JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COBRINDO O ATESTADO MÉDICO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE ABREU OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2019 | 19.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2019 | 882.05 | 07109710000101 | Luzia Soares da Silva | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2019 | 292.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE 13KG PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000212 | 25/01/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2019 | 940.00 | 00005685827482 | MARCIA FERREIRA NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETOS E NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA DE IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2019 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO 52-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2019 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS 7150-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2019 | 163.64 | 00096571616491 | JULIA FERREIRA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2019 | 73.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE 13KG PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2019 | 960.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA DO SITIO QUIXABEIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2019 | 280.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2019 | 156.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0000220 | 28/01/2019 | 4400.00 | 31202029000180 | SHERMAN LIEGE DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB,RELATIVOS AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2019 | 728.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL GSUAS (15114-9). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2019 | 1343.80 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2019 | 583.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000228 | 29/01/2019 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A E LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE USO DE SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ESTOQUE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2019 | 274.65 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX EM GERAL,JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2019 | 3971.39 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2019 | 5697.02 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2019 | 1189.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MULT EPSON L380 PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2019 | 422.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMAR?ES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM UM ECG COM TROCA DOS ELETROS PRECORDIAIS, DAS PERAS DOS ELETROS TIPO PINÇA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2019 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000235 | 30/01/2019 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2019 | 15090.87 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2019 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2019 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8085,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2019 | 13665.62 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000250 | 31/01/2019 | 1260.65 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA O VEÍCULO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000244 | 31/01/2019 | 1383.39 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PRFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2019 | 25799.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000241 | 31/01/2019 | 332.48 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS ÔNIBUS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000248 | 31/01/2019 | 450.11 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA O VEÍCULO DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2019 | 4133.32 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2019 | 116050.69 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2019 | 24209.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. INFANTIL FUNDEB 40% RELATIVI AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2019 | 30227.92 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOVENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2019 | 27333.27 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2019 | 1030.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SUBSTITUTO 40%,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000246 | 31/01/2019 | 3480.10 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2019 | 47706.12 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000243 | 31/01/2019 | 8576.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2019 | 31977.57 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000247 | 31/01/2019 | 565.06 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO GASOLINA COMUM TIPO C PARA O VEÍCULO DO BOLSA FAMÍLIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2019 | 6497.57 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2019 | 7021.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF/CRAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2019 | 250.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM CONSERTOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SEDE DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2019 | 15675.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2019 | 10273.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DO SAMU-FUS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2019 | 10637.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2019 | 5498.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000239 | 31/01/2019 | 1343.55 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000240 | 31/01/2019 | 6611.90 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA A OS VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2019 | 14445.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2019 | 7188.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2019 | 8445.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF-SAÚDE BUCALRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2019 | 9037.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2019 | 3118.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000242 | 31/01/2019 | 13107.23 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA AS MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA,PATROL,TRATOR,MOTONIVELADORA E PIPA) SA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2019 | 6695.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2019 | 7588.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2019 | 4990.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2019 | 1600.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO,LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E NASF,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2019 | 630.00 | 00076851877449 | JOSÉ RIBAMAR BISPO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA E INJEÇÃO ELETRÔNICA DA AMBULÂNCIA DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2019 | 998.00 | 00070909947406 | IGOR DE BRITO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EXTRA,NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2019 | 16103.31 | 05465986000199 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO E DE APLICAÇÃO NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DE CONTRATO DE REPASSE N 1022676-59/2015, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2019 | 80.71 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA IVOMARA DA SILVA DE OLIVEIRA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2019 | 62.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA IVOMARA DA SILVA DE OLIVEIRA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2019 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA GEANE JUVÊNCIO DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2019 | 89.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR ANTONIO LEITE DE ARAÚJO ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2019 | 100.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHORA FRANCISCA MARTINS LEITE ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2019 | 120.00 | 00004338737441 | FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA ROSÂNGELA MESSIANO LEITE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | REFERENTE A FISCALIZAÇÃO REALIZADA EM OBRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2019 | 954.00 | 00008652829438 | DAMI?O LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,JUNTOA A SEC DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2019 | 13000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2019 | 140.00 | 08575284000156 | JOÃO MAGLIANO PECORELLI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE AOPOIO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000273 | 01/02/2019 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTÕES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2019 | 16000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2019 | 200.00 | 00004330283433 | ROZI?LIO DE SOUZA RAFAEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA O ENGENHEIRO MUNICIPAL, SE DESLOCAR CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUSNTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2019 | 640.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2019 | 187.84 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2019 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES PARA SAGRES,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2019 | 122.16 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2019 | 940.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA,NA VIGILÂNCIA NOTURNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2019 | 549.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2019 | 1248.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 32 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2019 | 600.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCHIMENTO DE TONNER HP,FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK E FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADROR,JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2019 | 2970.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2019 | 470.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2019 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2019 | 3792.42 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA, PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2019 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2019 | 998.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR. DURANTE O MÊS DE JANIERO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2019 | 420.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS NA COLETA DOS GALHOS DAS ÁRVORES PODADAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,JUNTO A SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2019 | 1200.00 | 00001335915818 | JOSE BATISTA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OBRA DA PRAÇA NA SAÍDA PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DE CAIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/02/2019 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2019 | 900.00 | 00003057396461 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2019 | 1096.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2019 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2019 | 2954.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2019 | 1657.68 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2019 | 897.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO, DURANTE 23 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENÇÃO DO VEICULO, JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2019 | 1800.00 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIÊGO PEREIRA ALVES | REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL POR PARTE DA BANDA LOCAL NÉLIO E DIEGO, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2018, NA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2019 | 998.00 | 00008380518470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2019 | 998.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2019 | 998.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DE MAQUINAS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019.JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTUR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2019 | 1218.65 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2019 | 40.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DO BOLSA FAMÍLIA ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2019 | 195.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE REFIL DE TINTA EPSON PARA IMPRESSORAS DO CRAS ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2019 | 260.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON E DESENTUPIMENTO EM IMPRESSORA EPSON DO SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2019 | 814.70 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2019 | 660.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DE JARDINEIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PADRE CICERO EM VIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2019 | 998.00 | 00004598901403 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MOTORISTA DE MAQUINAS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/02/2019 | 1189.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MULT EPSON L380 PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/02/2019 | 549.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2019 | 600.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCHIMENTO DE TONNER HP,FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK E FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADROR,JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/02/2019 | 50.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2019 | 507.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2019 | 731.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIÃO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/02/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/02/2019 | 720.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/02/2019 | 1060.00 | 00010215532473 | JOSE WEDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE ESCOLAS MUNICIPAIS,JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/02/2019 | 946.00 | 01202874000194 | AGROSERV | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOTOR 3,0 PARA A BOTORNEIRA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/02/2019 | 6800.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/02/2019 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2019 | 650.00 | 26370589000103 | VANEZA ALICE DE OLIVEIRA 27558514819 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000364 | 07/02/2019 | 1845.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2019 | 91.02 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/02/2019 | 79.77 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000358 | 07/02/2019 | 1875.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO UP DO BOLSA FAMÍLIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/02/2019 | 998.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000359 | 07/02/2019 | 3830.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO PIPA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000360 | 07/02/2019 | 910.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000365 | 07/02/2019 | 1430.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO UNO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000369 | 07/02/2019 | 1130.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2019 | 954.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000361 | 07/02/2019 | 386.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DO LIXO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/02/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/02/2019 | 570.00 | 04277394000180 | STOC CAR SERVICE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPROGRAMAÇÃO DO SITEMA DE INJEÇÃO VEÍCULO GOL BARNCO PLACA OFE 3562,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000362 | 07/02/2019 | 285.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA D-20 LOCADA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000367 | 07/02/2019 | 2447.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GOL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000368 | 07/02/2019 | 3765.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VAM DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2019 | 1781.29 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/02/2019 | 3659.57 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA ESCOLA LUIZ MIGUEL DE ABREU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA QSE (8140-x). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2019 | 2360.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INJEÇÃO ELETRÔNICA, SERVIÇOS NO LASTRO,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000363 | 07/02/2019 | 5767.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IVECO ESCOLAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000366 | 07/02/2019 | 2313.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/02/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000353 | 07/02/2019 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANÇAMENTO, ARRECADAÇÃO E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2018.CONTRATO Nº031/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.SERRAGRANDE.GOV.BR NO MÊS DEJANERO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2019 | 516.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RÁDIO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2019 | 230.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2019 | 58.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/02/2019 | 1194.00 | 00011763581462 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA RITA DE KÁCIA CAVALCANTE DA SILVA,MATRÍCULA Nº 22003. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2019 | 2000.00 | 00005659773427 | ANA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2019 | 1194.00 | 00003642604404 | DAMIÃO CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DA SILVA,MATRÍCULA Nº 10004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2019 | 527.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SEVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DA BCG NOS RECÉM-NASCIDOS ATENDIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2019 | 1558.00 | 00004462737407 | IVANILDO ROBERTO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE 10 DE DEZEMBRO/2018 Á 10 DE JANEIRO DE 2019 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,EM COBRINDO AS FÉRIAS DO SERVIDOR JOSÉ CLEUDO DA SILVA,MATRÍCULA Nº 22003. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2019 | 1438.00 | 00006631639433 | ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR FRANCISCO IEMIRTON DE ABREU MOREIRA, MATRICULA N° 10651, O QUAL ESTAVA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE J | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2019 | 160.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚEDE,DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2019 | 579.25 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚEDE,DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2019 | 1392.75 | 00070909947406 | IGOR DE BRITO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO/2018 Á 22 DE JANEIRO DE 2019 NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,EM COBRINDO AS FÉRIAS DO SERVIDOR JOSÉ CALISTO JUNIOR,MATRÍCULA Nº 22016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2019 | 1988.14 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF, COMP. 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2019 | 1857.90 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF/SAÚDE BUCAL, COMP. 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2019 | 3448.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU, COMP. 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/02/2019 | 1206.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2019 | 840.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OGB 5502 FORD KA DA UNIDADE BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2019 | 120.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA OGB 5502 FORD KA DA UNIDADE BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2019 | 840.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU 175/70R14 DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 3552 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2019 | 120.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA OFE 3552 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/02/2019 | 6800.00 | 00008570237480 | JOSÉ PEREIRA EUFRAZINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR DA MOTONIVELADORA, NA TROCA DOS RETENTORES, TROCA DAS MANGUEIRAS DA RETROESCAVADEIRA E NA REVISÃO DO TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2019 | 684.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2019 | 3600.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE NO TRASPORTE DE EQUIPAMENTOS, COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS EM TRABALHO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E CONTRUÇÃO DE AÇUDES.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2019 | 530.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAMARA DE AR 6.9-18 PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2019 | 1260.00 | 00013317898852 | EDIVALDO JOSE CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO AO SITIO LOURENÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2019 | 688.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2019 | 4700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2019 | 4730.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2019 | 800.00 | 00010231750455 | SIVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2019 | 960.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PODA DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2019 | 800.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2019 | 600.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 15 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2019 | 810.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2019 | 520.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA E COFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSIS. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2019 | 369.30 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2019 | 301.90 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2019 | 369.30 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2019 | 4340.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2019 | 828.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DE SACRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2019 | 998.00 | 00070909934428 | DANUBIA OLIVEIRA RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/02/2019 | 162.88 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2019 | 140.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA AS CIDADE DE TAPEROÁ/PB E RECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2019 | 70.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PIANCÓ/PB,PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-CIR,REALIZADA NO AUDITÓRIO DA 7ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2019 | 560.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2019 | 954.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRASPORTE-TIPO VAN, A QUAL CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2019 | 210.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2019 | 350.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2019 | 350.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2019 | 350.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2019 | 3100.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | SERVIÇOS EM FRETES EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, EM VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2019 | 2250.00 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | REFERENTE A 25 PASSAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES. POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ÓRGÃO. SERVIÇOS COBRADOS POR PASSAGEIRO, NO VALOR POR PASSAGEM DE R$ 90,00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2019 | 2260.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DE SACRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2019 | 1434.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DE SACRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000389 | 11/02/2019 | 4000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO ITEM 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018,CONTRATO 127/2018,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000390 | 11/02/2019 | 8250.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO ITEM 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018,CONTRATO 127/2018,RELATIVO AO MÊS DE DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/02/2019 | 600.00 | 00003393000438 | NIVRAN PEREIRA DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2019 | 120.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DA VEÍCULO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2019 | 230.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INJEÇÃO ELETÔNICA E DESCARBONIZAÇÃODO VEÍCULO DA VEÍCULO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2019 | 229.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2019 | 203.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2019 | 900.00 | 00007575326405 | CHARLES WENDEL LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE GUIAS DE IPTU NAS RESIDÊNCIAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000434 | 11/02/2019 | 4400.00 | 31202029000180 | SHERMAN LIEGE DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB,RELATIVOS AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2019 | 468.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA E COFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/02/2019 | 776.60 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2019 | 982.54 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPI. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2019 | 410.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E SERVIÇOS DE FREIO NO MOB PLACA QFV-7168 DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2019 | 4680.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PNEUS,CAMARA E PROTETOR TOP TEC ARO 16 PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2019 | 12195.79 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, COMP. 01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/02/2019 | 31950.01 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO(PROFESSORES,COORDENADORES E SUPERVISORES), COMP. 01/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/02/2019 | 909.33 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EDUCAÇÃO-MDE, COMP. 01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/02/2019 | 3400.00 | 00003340884455 | EDCARLOS PLINIO RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAL, ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2019 | 25916.69 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS,COMP. 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/02/2019 | 132.34 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2019 | 614.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE IMPRESSORA HP LASER, MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, REPARO EM PLACA MÃE E ENCHIMENTO DE TONNER HP, DA SEC DE ADIMINITRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2019 | 549.96 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PAÇAS E SERV.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2019 | 160.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PAÇAS E SERV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2019 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/02/2019 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/02/2019 | 15781.65 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE,COMP. 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/02/2019 | 1544.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRAS/PAIF,COMP. 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/02/2019 | 175.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA ZULEIDE DA CRUZ ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/02/2019 | 46.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA ANA MARIA BENTO DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/02/2019 | 150.00 | 00030091330491 | JOANA BASILIO R. ARAUJO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA JACIRAMY NUNES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/02/2019 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR DAMIÃO FERREIRA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/02/2019 | 111.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR DAMIÃO FERREIRA DE SOUSA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2019 | 113.73 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOYCE KALINE PEREIRA DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/02/2019 | 91.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR GERALDO NUNES DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2019 | 100.62 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA LUCÉLIA PEREIRA DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/02/2019 | 96.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA MARTINS LEITE ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/02/2019 | 1844.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2019 | 936.00 | 00096571470420 | LUIZ CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/02/2019 | 880.00 | 00010748966455 | RAUL G CASSEMIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/02/2019 | 960.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 24 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/02/2019 | 420.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/02/2019 | 800.00 | 00070144326485 | JEOVA PEREIRA BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/02/2019 | 800.00 | 00005749771474 | MARCOS LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/02/2019 | 945.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/02/2019 | 600.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA PODA DE ARVORES EM VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/02/2019 | 3178.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS, COMP. 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/02/2019 | 1581.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILÃNCIA EPIDEMIOLOGICA,COMP. 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2019 | 520.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RESET DE IMPRESSORA EPSON, MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E CONSERTO DE UM MONITOR, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/02/2019 | 1578.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL EPSON L355 E UM HD DESKTOP PARA A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/02/2019 | 2211.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/02/2019 | 28.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/02/2019 | 3114.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/02/2019 | 672.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE PROTETOR SOL SUNDODOWN PARA AGENTES DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/02/2019 | 2740.00 | 00066524270444 | MARCONE DE ALEXANDRE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETÍFICA NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO ÔNIBUS DE PLACA OGE 3917, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/02/2019 | 439.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADIMISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/02/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2019 | 681.95 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/02/2019 | 1062.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA EXTRA(VISTORIA 04, DE 23/01/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2019 | 998.00 | 00012507031409 | DANIELE SILVA LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CENTOR DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR IZABEL NUNES TRAJANO DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/02/2019 | 382.80 | 00004183867495 | Arilanio Braga de Abreu | REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ELETRODOMEÉSTICOS (LIQUIDIFICADOR, BETEDEIRAS E VENTILADORES) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2019 | 1904.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/02/2019 | 494.15 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDINTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/02/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0000494 | 14/02/2019 | 15881.16 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | REFERNTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DA 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA,RELATIVO AO CT 1006385-78/2013,PELO MINISTÉRIO DO TURISMO PELO PROGRAMA MTUR INFRAESTRUTURA TURÍSTICA. | 02142016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2019 | 998.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR LUIZ TRAJANO DA SILVA,MATRÍCULA 10459,O QUAL ESTAVA EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/02/2019 | 1000.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS E DE BANNER LONA 440 G COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/02/2019 | 1173.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIOIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/02/2019 | 234.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA,DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/02/2019 | 40.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/02/2019 | 140.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA CIDADE DE JOÃO PESSO-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/02/2019 | 3133.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/02/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/02/2019 | 1500.00 | 00008780280480 | FERNANDO DOS SANTOS LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUÍMICO,DURANTE OS DIAS DE MÊS DE JANEIRO,COBRINDO FÉRIAS DO SERVIDOR MIGUEL MOZER NETO,MATRÍCULA Nº 24096,JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/02/2019 | 630.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/02/2019 | 560.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/02/2019 | 70.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PIANCÓ/PB,PARA PARTICIPAR DA 1º ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA E DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTIDE-CIB, REAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/02/2019 | 70.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DIÁRIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINDO PACIENTE A TRATAMENTO MÉDICO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/02/2019 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA OFE 3562 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA GRANDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/02/2019 | 840.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 3562 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/02/2019 | 330.00 | 00060264896491 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIARIASTA NA LIMPEZA DA PRAÇA FREI DAMIÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO DA SERCRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/02/2019 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/02/2019 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/02/2019 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/02/2019 | 3600.00 | 00010617534926 | JOSE MOISES ALVES LOPES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA, PARA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS COM ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/02/2019 | 6682.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVESROS PRÉDIO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIOIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2019 | 2356.90 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/02/2019 | 554.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA AS ATIVIDADES DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/02/2019 | 940.00 | 00007996629412 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA TRANSMISSAO DE INFORMACOES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/02/2019 | 180.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA TC TORAX COM CONTRASTE REALIZADO EM: GEISA FERREIRA RAMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/02/2019 | 718.62 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SEREM ENTREGUES POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA IPVA (7041-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/02/2019 | 971.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA AS ATIVIDADES DA CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2019 | 1000.00 | 00003268363490 | MOISES FERREIRA NEVES NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DO TELHADO DA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2019 | 61.08 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2019 | 3500.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, COM A ELABORACAO,ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA JUNTO AO PLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AO PROCESSO TC DE Nº05509/17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2019 | 940.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA PRIVADA,NA VIGILANCIA NOTURNA DOS PREDIOS PuBLICOS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2019 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2019 | 92.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA MARTINS LEITE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2019 | 46.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA ROSA PEREIRA DE SOUSA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2019 | 45.62 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA ROSA PEREIRA DE SOUSA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA DANIELA DE O. SANTOS ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORAFRANCISCA ZULEIDE DA CRUZ ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2019 | 18.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA ZULEIDE DA CRUZ ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2019 | 470.00 | 00006083155401 | DANIELE DE ALMEIDA MATIAS MOZER | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CIRCUITO DE PALESTRAS COM TRABALHADORES DO SUAS,PAIS,ADOLESCENTES E GRUPOS DE GESTANTES "MAES DA SERRA" INTITUIDO PELA LEI Nº 13798 DE 03 DE JANEIRO DE 2019 QUE INCLUI NO ESTATUTO DA CRIANCA E ADOLESCEN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2019 | 370.00 | 00007701909443 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE JARDINEIRO NA MANUTENCAO DA PRACA FREI DAMIAO EM VIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2019 | 3500.00 | 01699588000186 | SEVERINO SOARES DE ARAÚJO JÚNIOR - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM PARA AS MAQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2019 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE E INCENERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, DA UNIDADE BASICA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2019 | 392.87 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA -SA | REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FOR CARD DA UNIDADE DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2019 | 4220.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | FEFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM MATERIAL UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2019 | 700.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2019 | 70.00 | 00010941848450 | REGINA FAGDA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2019 | 70.00 | 00080599680415 | EDILEUSA OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2019 | 70.00 | 00095339353400 | ANA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2019 | 70.00 | 00070909886431 | WEDSON LEITE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2019 | 70.00 | 00004898600441 | OZANA TRAJANO DIAS MIGUEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2019 | 100.00 | 00042992398810 | IGOR GON?ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2019 | 70.00 | 00008761602400 | JOSÉ LEITE NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2019 | 140.00 | 00003346094456 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2019 | 100.00 | 00043696692867 | ANA MARIA BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/02/2019 | 1600.00 | 00004984778431 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/02/2019 | 954.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO CALCAMENTO EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/02/2019 | 70.00 | 00006884656417 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA CIDADE DE PIANCO-PB,PARA PARTICIAPR DE UMA CAPACITACAO PARA ATULIAZACAO DO PROCESSO DE TRABALHO DO SISAGUA PARA OS COORDENADORES DE VIGILANCIA AMBIENTALCOMFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/02/2019 | 430.00 | 00006884656417 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA CIDADE DE PIANCO-PB,PARA PARTICIAPR DE UMA CAPACITACAO PARA O USO DO APLICATIVO MEUDIGISUS, COMFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/02/2019 | 634.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA UTILIZADA PELOS SECRETARIOS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/02/2019 | 50.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/02/2019 | 3400.00 | 00003451071444 | EDSON DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E MOVEIS,JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/02/2019 | 400.00 | 00093328443800 | ANTONIO ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BERCOS E MOVEIS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/02/2019 | 1020.82 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCEND E OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO PLACA QFV168,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/02/2019 | 1000.00 | 00030903327449 | MARIA DO CARMEM LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUSTUREIRA NA CONFECCAO DE LENCOIS PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/02/2019 | 1233.31 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCEND E OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO PLACA OFE3552,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/02/2019 | 878.39 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCEND E OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO PLACA OFE3562,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/02/2019 | 186.61 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCEND E OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO PLACA OGB5502,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/02/2019 | 381.33 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCEND E OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO PLACA QFF6597,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/02/2019 | 423.86 | 08791659000115 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OGB5502,DA SEC DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/02/2019 | 240.14 | 11588202000112 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OGB5502,DA SEC DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/02/2019 | 110.00 | 01202874000194 | AGROSERV | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CORREIA PARA A PATROL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/02/2019 | 2208.27 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCEND E OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO PLACA OOETO128,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/02/2019 | 1844.00 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/02/2019 | 146.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/02/2019 | 460.00 | 00007710290477 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A BANDA MARCIAL QUE SE APRESENTOU NA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2019 | 1364.29 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SCFV,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/02/2019 | 382.80 | 00005764398436 | JOYCE BEZERRA DE ABREU | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM ELETRODOMEESTICOS (LIQUIDIFICADOR, BETEDEIRAS E VENTILADORES) DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/02/2019 | 365.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/02/2019 | 900.00 | 00078873177468 | ANTONIO DE ARA?JO AMORIM | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE POSTES DE CONCRETO PARA INSTALACAO DAS VIAS PuBLICAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2019 | 42.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2019 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS 71050-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000582 | 25/02/2019 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/02/2019 | 584.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE 13KG PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/02/2019 | 225.00 | 00005679062488 | JOSE DIAS DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/2018 A FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2019 | 530.00 | 00004724847450 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO NAS PROXIMIDADES DA ESCOLA GERMINIANO LEITE SOBRINHO E LIMPEZA DA CISTERNA E CAIXA DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/02/2019 | 920.00 | 00010215532473 | JOSE WEDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA E NA SEDE DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2019 | 998.00 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU NETO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA JOAQUIM LUIS PEREIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO NAC DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO - SECCIONAL DA PB | REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM UNDIME, NA PRESTACAO DE SERVICOS NO SENTIDO DE REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCACAO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS BEM COMO PROMOVER A DEVIDA ARTICULACAO ENTRE AS DEMAIS SECR | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/02/2019 | 330.00 | 00010241338425 | CICERO DIOGENES DE LEITE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA GERMINIANO LEITE SOBRINHO, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2019 | 2480.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NO REPARO E RECUPERACAO DE PNEUS DOS ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2019 | 1740.00 | 00009889829436 | FAGNER CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DE PAREDES E PINTURA NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2019 | 260.00 | 00066524270444 | MARCONE DE ALEXANDRE | REFERENTE AOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA DO FIAT MOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2019 | 270.00 | 00004043704461 | JARISMAR FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BEBEDOURO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2019 | 61.08 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2019 | 940.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA PRIVADA,NA VIGILANCIA NOTURNA DOS PREDIOS PuBLICOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2019 | 174.90 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APTAMIL PEPTI800G A SER ENTREGUE A PACIENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2019 | 1720.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2019 | 2200.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2019 | 1600.00 | 00004984778431 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2019 | 900.00 | 00003057396461 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2019 | 900.00 | 00007500046499 | GLAUCIA RAMOS DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2019 | 1828.49 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2019 | 445.00 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2019 | 45.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA ZULEIDE DA CRUZ ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2019 | 640.00 | 00007710290477 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A BANDA MARCIAL QUE SE APRESENTOU NA CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2019 | 590.00 | 00036227036870 | FRANCISCO F P ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PAREDES DE GESSE NO PREDIO CINE MAIS CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2019 | 40.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FAMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2019 | 753.10 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FAMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2019 | 3160.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICAPE AS DISPOSICOES DA SEC DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAL,NOS SERVICOS DAS MAQUINAS DO PAC NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2019 | 430.00 | 00011698917481 | JOSÉ RAMON LOPES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VIDRO E INSTALACAO DA PELICULA NA MOTONIVELADORA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2019 | 960.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 12 DIARIAS COMO PEDREIRO NO REPARO DA PAVIMENTACAOEM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2019 | 880.00 | 00005489536438 | CICERO MODESTO NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DO MOTORISTA DA CACAMBA NOS NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO E LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | REFERENTE A FISCALIZACAO REALIZADA EM OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE:FRANCISCO ALVES DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000622 | 27/02/2019 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A E LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ESTOQUE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2019 | 1200.00 | 00087417650449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DO TELHADO,REBOCO DE PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO NICO ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2019 | 3100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2019 | 95376.83 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2019 | 25301.59 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. INFANTIL FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2019 | 26551.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOVENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2019 | 21143.67 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2019 | 3840.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SUBSTITUTO 60%,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000690 | 28/02/2019 | 891.70 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA O VEICULO DA SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000696 | 28/02/2019 | 4705.03 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2019 | 195.45 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIROS DO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DE PLACA (NQJ1876) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2019 | 24.99 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PLACA OFC1789. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2019 | 24.99 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2019 INSENTO ISENT BOMBEIRO 2019 ISENTO ISEN DO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. PLACA (OGE5370) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2019 | 15024.32 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2019 | 400.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2019 | 162.88 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2019 | 300.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2019 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES PARA SAGRES,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2019 | 15777.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 5199753 ENVIADO EM 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000662 | 28/02/2019 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E PREGOEIRO ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS E PARA REALIZACAO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTOES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2019 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVAMENTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2019 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8085,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000683 | 28/02/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000693 | 28/02/2019 | 1343.32 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA O VEICULO DA SEC DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2019 | 25799.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000689 | 28/02/2019 | 1110.10 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PRFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2019 | 48453.98 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2019 | 1300.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2019 | 71.26 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2019 | 3900.00 | 00394544000851 | TRANS BR TRANSPORTES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA AMBULANCIA DE SAO PAULO-SP A CIDADE DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2019 | 420.00 | 00007710290477 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO SAMU, EM TREINAMENTO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2019 | 385.22 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC. ATRAS. LEI 7.656, SEG. OBRIGATORIO 2018/2019, DO VEICULO UNO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA OFX7764, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2019 | 35108.73 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | REFERENTE A FISCALIZACAO REALIZADA EM OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2019 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2019 | 954.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2019 | 998.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2019 | 310.00 | 00072770317415 | JOÃO LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS EM VOLTA DO PREDIO DA PREFEITURA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000694 | 28/02/2019 | 8064.12 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2019 | 7960.18 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2019 | 998.00 | 00008380518470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2019 | 998.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2019 | 2080.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 26 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS DO PAC. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2019 | 880.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO MATADOURO MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000698 | 28/02/2019 | 8819.06 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA AS MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA,PATROL,TRATOR,MOTONIVELADORA E PIPA) SA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2019 | 880.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO MATADOURO MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2019 | 186.61 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO DE 2019, DO VEICULO PLACA OFX3127, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2019 | 10582.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2019 | 4990.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2019 | 10494.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DO SAMU-FUS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2019 | 16054.63 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2019 | 8445.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF-SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2019 | 8327.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2019 | 3118.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE SAuDE CONTRATOS TEMPORARIOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2019 | 7188.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2019 | 13897.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2019 | 4887.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE-FARMACIA BASICA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2019 | 2500.00 | 00006110425419 | SERGIO LUCIO ALBUQUERQUE NOBREGA | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AO PROFISSIONAL DE PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DE SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI Nº 218/2014, RELATIVO AO MÊS FEVERREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2019 | 1138.86 | 07109710000101 | Luzia Soares da Silva | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2019 | 19.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0000676 | 28/02/2019 | 764.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0000677 | 28/02/2019 | 1867.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000678 | 28/02/2019 | 1115.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000679 | 28/02/2019 | 510.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000680 | 28/02/2019 | 2489.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000681 | 28/02/2019 | 143.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000686 | 28/02/2019 | 1436.17 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA A AMBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000687 | 28/02/2019 | 6678.89 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA A OS VEICULOS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000692 | 28/02/2019 | 2532.88 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA A OS VEICULOS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2019 | 8492.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2019 | 980.00 | 00005685827482 | MARCIA FERREIRA NEVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA EM APRESENTACAO DE DANCA TIPICAS DO NORDESTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2019 | 8019.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF/CRAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2019 | 6287.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000695 | 28/02/2019 | 738.25 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO GASOLINA COMUM TIPO C PARA O VEICULO DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2019 | 494.15 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000710 | 01/03/2019 | 392.84 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2019 | 960.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 12 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO DO VEICULO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2019 | 530.00 | 00003864778417 | MACLAILDO ANDRELINO SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE FORRO PVC NO PREDIO DA UBS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2019 | 998.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRASPORTE-TIPO VAN, A QUAL CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000718 | 01/03/2019 | 108.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000721 | 01/03/2019 | 3114.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2019 | 1060.00 | 00008406965401 | CICERO SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MAQUINAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2019 | 3450.79 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2019 | 3100.00 | 00004128395471 | LUCIANO SOARES GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA CACAMBA PARA TRABALHAR NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS E COLETA DE LIXO RESIDENCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2019 | 390.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 10 HORAS TRABALHADAS, NOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000708 | 01/03/2019 | 403.57 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2019 | 750.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO A SERVICO DA SEC DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2019 | 55.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000707 | 01/03/2019 | 1410.01 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ENSINO FUNDAMETAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000709 | 01/03/2019 | 683.94 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2019 | 2240.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 28 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO E REVISAO DOS ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2019 | 998.00 | 00011814833447 | EDSON JUNIOR CEZARIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR,JUNTO A SEC DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/03/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/03/2019 | 86.47 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA REFLETICA DO VEICULO UNO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA OFX7764, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/03/2019 | 6800.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/03/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/03/2019 | 1391.10 | 26543450000114 | J.J COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO NASF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/03/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/03/2019 | 998.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA SALES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/03/2019 | 998.00 | 00036694165870 | MARIA APARECIDA PEREIRA ALEXANDRE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ORGANIZACAO DE EVENTOS JUNTO A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/03/2019 | 555.00 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE A ANALISES CLINICAS REALIZADAS EM PACIENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/03/2019 | 420.00 | 00089352076400 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS NA COLETA DOS GALHOS DAS ARVORES PODADAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,JUNTO A SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/03/2019 | 499.00 | 00092962904491 | EDILOURDES LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F MANOEL VENCESLAU DIAS,SITUADA NO SITIO AGUIAR NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/03/2019 | 61.08 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000740 | 07/03/2019 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | PRESTACAO DE SERVICO DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANCAMENTO, ARRECADACAO E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2018.CONTRATO Nº031/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000736 | 07/03/2019 | 4000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO ITEM 02 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2018,CONTRATO 127/2018,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000737 | 07/03/2019 | 8250.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO ITEM 02 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2018,CONTRATO 127/2018,RELATIVO AO MÊS DE DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/03/2019 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/03/2019 | 516.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO DA SEC DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/03/2019 | 1284.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DE SACRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/03/2019 | 40.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/03/2019 | 430.00 | 00004377412493 | MARIA APARECIDA V DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COPEIRA DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/03/2019 | 422.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/03/2019 | 1160.00 | 00013317898852 | EDIVALDO JOSE CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO AO SITIO SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/03/2019 | 1060.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PODA E RECOLHIMENTO DE GALHOS DE ARVORES EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/03/2019 | 1500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE AO LEVANTEMENTO TOPOGRAFICO PARA O PROJETO DE PAVIMENTACAO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N° 1061856-59 NO MUNICIPIODE SERRA GRANDE-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/03/2019 | 1060.00 | 00036493708400 | ZACARIAS FEITOSA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COLETA E TRANSPORTE DE ANIMAIS EM VIAS PuBLICAS,DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/03/2019 | 1500.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA,JUNTO A SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/03/2019 | 2240.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DE SACRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/03/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/03/2019 | 480.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC DE SAuDE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/03/2019 | 772.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DE SACRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000750 | 08/03/2019 | 2421.19 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000751 | 08/03/2019 | 1796.94 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/03/2019 | 91.02 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/03/2019 | 79.77 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/03/2019 | 998.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ARTESANATO- CONFECCAO DE ENXOVAL) JUNTO AO GRUPO DE GESTANTES ´MAES DA SERRA`ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/03/2019 | 664.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSIS. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/03/2019 | 50.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/03/2019 | 998.00 | 00005204390405 | CICERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FACELETADOR(A) DE OFICINA (CAPOEIRA) JUNTO AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV CRIANCAS E ADOLELESCENTE DE 06 A15 E 15 A 17 ANOS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/03/2019 | 998.00 | 00008524972459 | MILIAN ERNESTINO DE MELO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OFICINA DE DANCA E TEATRO JUNTO AOS USUARIOS DO GRUPO DE IDOSO "IDADE FELIZ' ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/03/2019 | 998.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ZUMBA) JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/03/2019 | 998.00 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIÊGO PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OFICINA DE VIOLAO AOS USUARIOS (CRIANCAS E ADOLESCENTE) DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/03/2019 | 998.00 | 00006097604408 | EDJULIANA SOARERS | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ARTESANATO) JUNTO AOS USUARIOS DO GRUPO ATENDIDOS NA CRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/03/2019 | 3920.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0000768 | 08/03/2019 | 1072.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0000769 | 08/03/2019 | 1012.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0000770 | 08/03/2019 | 976.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/03/2019 | 104.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000786 | 11/03/2019 | 1343.55 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA A AMBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000789 | 11/03/2019 | 1436.17 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA A AMBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000790 | 11/03/2019 | 6678.89 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA A OS VEICULOS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000791 | 11/03/2019 | 2532.88 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA A OS VEICULOS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/03/2019 | 1218.65 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/03/2019 | 3090.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE A ADESIVAGEM DO FIAT UNO, ADESIVAGEM DA AMBULANCIA, FAIXA IMPRESSAO DIGITAL, BANNERS E ADESIVOS BOTONS PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000807 | 11/03/2019 | 575.88 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/03/2019 | 527.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SEVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA DA BCG NOS RECEM-NASCIDOS ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/03/2019 | 3057.45 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS, COMP. 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/03/2019 | 1857.90 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF-SAuDE BUCAL, COMP. 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/03/2019 | 1831.94 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF, COMP.02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/03/2019 | 1581.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,COMP. 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/03/2019 | 650.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE A ADESIVAGEM DO FIAT UNO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/03/2019 | 1680.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE UMA LAMINA PARA MAQUINA PATROL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/03/2019 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PEREIRA DOS SANTOS, 94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA- GRUPO DE IDOSOS "IDADE FELIZ" GRUPO DE GESTANTES "MAES DA SERRA", ATENDIDOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/03/2019 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PEREIRA DOS SANTOS, 94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA- GRUPO DE IDOSOS "IDADE FELIZ" GRUPO DE GESTANTES "MAES DA SERRA", ATENDIDOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/03/2019 | 660.00 | 00007575326405 | CHARLES WENDEL LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ATIVIDADES JUNTO AO SCFV,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000804 | 11/03/2019 | 3317.07 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000812 | 11/03/2019 | 2421.19 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000813 | 11/03/2019 | 1796.94 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/03/2019 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, BAIRRO BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MuSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/03/2019 | 270.00 | 00042803257823 | RAFAELA TERTULIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA APRESENTACOES DE DANCA,JUNTO A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/03/2019 | 960.00 | 00009486810478 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE EVENTOS DE DANCAS TIPICAS,DE GRUPOS DE DANCAS,JUNTO A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/03/2019 | 4150.00 | 27465872000181 | GL TORRES MUSICAL ME | REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) SAXOFONE ALTO SHELTER 02 (DOIS) CLARINETE Bb 17 CHAVES WERIL E 03(TRÊS) TROMPETE Bb WERIL DESTINADO PARA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/03/2019 | 1880.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISICAO DE 14(QUATORZE) CADEIRA ISABELA COM BRACO TOP PLASTICO BRANCA, 26(VINTE E SEIS) CADEIRAS PLASTICAS S/BRACO CAMBOINHA PLASTEX, 02(DUAS) ESTANTES DE ACO L26 C/6S/REF MAURIZ E 05(CINCO) MESA PLASTICA BRANCA QUADRADA DESTINADA A SECRETAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/03/2019 | 850.00 | 27465872000181 | GL TORRES MUSICAL ME | REFERENTE AO FORNECINTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS ESTRUMENTOS DAS BANDAS MUSICAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/03/2019 | 40.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/03/2019 | 480.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/03/2019 | 393.97 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO,EM JOAO PESSOA/PB PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/03/2019 | 2700.00 | 00002954548495 | ELIANE MARIA PAIVA ALEXANDRE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHAMENTOS EM TRATAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/03/2019 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA O NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/03/2019 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/03/2019 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/03/2019 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA O NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/03/2019 | 14949.42 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAuDE,COMP. 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/03/2019 | 960.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 12 DIAS DE PEDREIRO NA INSTALACAO DE REDE DE ESGOTO NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/03/2019 | 1120.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NO REPARO E RECUPERACAO DE PNEUS DOS ONIBUS E LAVAGENS DA FROTA VEICULO E ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/03/2019 | 1420.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO,MANUTENCAO,LIMPEZA E REPOSICAO DE AR CONDICIONADOS 24.000 BTUS, DAS SALAS DA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/03/2019 | 1512.00 | 00032333819804 | JOSELANIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA SITIO SANTANA E BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/03/2019 | 982.54 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/03/2019 | 1000.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/03/2019 | 990.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | REFERENTE A DOACAO DE UNIFORMES DOADOS PARA A EQUIPE DE FUTBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/03/2019 | 2465.75 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/03/2019 | 682.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCACAO-MDE, COMP. 02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/03/2019 | 26056.95 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ,COMP. 02/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/03/2019 | 12252.61 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%,COMP. 02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/03/2019 | 3780.00 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/03/2019 | 244.32 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/03/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.SERRAGRANDE.GOV.BR NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/03/2019 | 350.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE A DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,AFIM DE PARTICIPAR DE ESTAGIO (CAPACITACAO) PARA IDENTIFICADORES,,JUNTO AO INSTITUTO DA POLICIA CIVIL DA PARAIBA-IPC DURANTES OS DIAS 13,14 E 15 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/03/2019 | 1560.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE A CONFECCAO DE BANNERS 100X140, FAIXA EM IMPRESSAO DIGITAL, ADESIVOS IMPRESSAO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/03/2019 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E NA CAIXA ECONONICA FEDERAL (GDU) DURANTE OS DIAS 1 E 12 DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/03/2019 | 229.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/03/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACOES DO OFICIO 5211135 ENVIADO EM 12/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/03/2019 | 71.26 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/03/2019 | 330.00 | 00060264896491 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARIASTA NA LIMPEZA DA PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO DA SERCRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/03/2019 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/03/2019 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/03/2019 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/03/2019 | 640.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS OPERADOR DE MAQUINAS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/03/2019 | 800.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS NA COLETA DOS GALHOS DAS ARVORES PODADAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,JUNTO A SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/03/2019 | 221.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO,EM JOAO PESSOA/PB PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/03/2019 | 140.00 | 00036832278420 | LUIZ ROBERTO CORREIA DE CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/03/2019 | 739.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/03/2019 | 792.42 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCEND E OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO PLACA QFG 1984 DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/03/2019 | 700.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTOMANIVELADORA DO PAC,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000827 | 12/03/2019 | 3114.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000828 | 12/03/2019 | 1394.25 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE A COMPRA DE KITS DE HIGIENI INFANTIL PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/03/2019 | 2500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVAN?ADA LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DE ACOES ALUSIVAS COM A SAuDE DO HOMEM COM A EQUIPE DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO JUNTO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELA ESF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/03/2019 | 28.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/03/2019 | 1010.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS - EQUIPADORA PONTO FRIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DE COR BRANCA, PLACA:OET/0128,DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/03/2019 | 140.00 | 08575284000156 | JOÃO MAGLIANO PECORELLI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/03/2019 | 257.88 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | REFERENTE A FISCALIZACAO REALIZADA EM OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/03/2019 | 300.00 | 00004330283433 | ROZI?LIO DE SOUZA RAFAEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O ENGENHEIRO MUNICIPAL, SE DESLOCAR CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUSNTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/03/2019 | 111.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/03/2019 | 150.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE A DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO IPC-JUNTO INSTITUTO DA POLICIA CIENTIFICA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/03/2019 | 1680.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/03/2019 | 1060.00 | 00005527256417 | MARIA DE LOUDERS DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO/ENTREGA E RECOLHIMENTO DAS GUIAS DE COBRANCA DO IPTU 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/03/2019 | 50.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/03/2019 | 430.00 | 00002158595884 | AGRINALDO TAVARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA, AULAS REALIZADAS JUNTO AOS GRUPOS DA SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/03/2019 | 398.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS TONNER HP PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS SEC DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/03/2019 | 1578.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MULT BROTHER LASER E UM ESTABILIZADOR PARA A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/03/2019 | 104.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/03/2019 | 81.44 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/03/2019 | 295.00 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SEREM ENTREGUES POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/03/2019 | 284.18 | 00003815903483 | JOAO FRANCISCO SOBRINHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/03/2019 | 300.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/03/2019 | 78.69 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/03/2019 | 160.00 | 00003815903483 | JOAO FRANCISCO SOBRINHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/03/2019 | 350.00 | 00070909947406 | IGOR DE BRITO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/03/2019 | 210.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/03/2019 | 220.00 | 00003332887424 | JOCELIO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO INTERNO DE CARPETE E BANCOS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFX7764,JUNTO A SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/03/2019 | 70.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | POR SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE SERRA GRANDE A CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/03/2019 | 220.00 | 00003332887424 | JOCELIO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO INTERNO DE CARPETE E BANCOS DO VEICULO UP DE PLACA QFG1984 DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/03/2019 | 280.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO D1E DIARIA PARA DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/03/2019 | 190.00 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SEREM ENTREGUES POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/03/2019 | 262.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA UNIDADE BASICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/03/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/03/2019 | 240.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM PLACA MAE DE MICROCOMPUTADOR DA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/03/2019 | 1420.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS E AMBULANCIAS,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/03/2019 | 493.36 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCEND E OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO PLACA QSF4269,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0000873 | 14/03/2019 | 743.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000874 | 14/03/2019 | 295.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000875 | 14/03/2019 | 1290.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000876 | 14/03/2019 | 1293.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIDORA,IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000877 | 14/03/2019 | 1894.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIDORA,IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/03/2019 | 1280.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA OFX7764 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/03/2019 | 152.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/03/2019 | 1623.30 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTA DE VIDRO,PORTA DE ACRILICO, PRATELEIRA DE VIDRO E PELICULA FUME,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/03/2019 | 1280.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/03/2019 | 2780.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/03/2019 | 2550.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIAO RELATIVO A ENTREGA DE INFORMACOES DA DCTF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/03/2019 | 1400.00 | 00006839605477 | MARCOS SUNDARIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY,NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO A AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL E BONITO DE SANTA FE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/03/2019 | 450.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU PARA O VEICULO PLACA OFX 7764 DA UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/03/2019 | 700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO ELETRONICO,SERVICO DE LIMPEZA DE BICO E SERVICO DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO PLACA OFX7764 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA GRANDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/03/2019 | 28.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 18/03/2019 | 1224.00 | 04277394000180 | STOC CAR SERVICE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OFX7764,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15111-4). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/03/2019 | 220.00 | 00003332887424 | JOCELIO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO INTERNO DE CARPETE E BANCOS DO VEICULO UP DE PLACA QFG1984 DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/03/2019 | 282.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CRAS RELATIVO AO MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/03/2019 | 150.00 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUSA COM A EQUIPE DO CRAS E CONSELHO TUTELAR AFIM DE PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA JUNTO A GERÊNCIA EXECUTIVA DE PROTECAO BASICA E OPERACIONAL DE MEDIA COMPLEXIDADE COM A FINALIDADE DE ID | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/03/2019 | 1620.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 18 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO DO VEICULO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000898 | 19/03/2019 | 60.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0000899 | 19/03/2019 | 60.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/03/2019 | 19.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/03/2019 | 85.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/03/2019 | 3112.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/03/2019 | 538.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO,EM JOAO PESSOA/PB PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/03/2019 | 259.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/03/2019 | 296.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/03/2019 | 953.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIOIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/03/2019 | 5832.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVESROS PREDIO E ILUMINACAO PuBLICA,DESTE MUNICIPIOIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/03/2019 | 247.70 | 08329849000115 | SUP DESEVOLLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE A DISPENSA DE LICENCA PARA PAVIMENTACAO DAS RUAS PEDRO ALEXANDRE,PROJETADA REFERENTE AO OFICIO 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/03/2019 | 640.00 | 00093124899415 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA DO SITIO LOURENCO,ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/03/2019 | 2436.86 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/03/2019 | 224.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE A PLOTAGEM EM PROJETO DE PAPEL A0-04 PRANCHAS, PAPEL A-1-05 PRANCHAS,PAPEL A2-12 PRANCHAS E PAPEL A3-02 PRANCHAS,PARA O PROJETO DE PAVIMENTACAO,VIAS PARA CAIXA E SUDEMA NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/03/2019 | 450.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O POSTO DE IDENTIDADE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/03/2019 | 392.87 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA -SA | REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FOR CARD DA UNIDADE DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/03/2019 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE E INCENERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, DA UNIDADE BASICA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/03/2019 | 70.00 | 00080599680415 | EDILEUSA OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/03/2019 | 70.00 | 00095339353400 | ANA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/03/2019 | 70.00 | 00004898600441 | OZANA TRAJANO DIAS MIGUEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/03/2019 | 100.00 | 00042992398810 | IGOR GON?ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/03/2019 | 70.00 | 00008761602400 | JOSÉ LEITE NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/03/2019 | 70.00 | 00003346094456 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/03/2019 | 100.00 | 00006287061464 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/03/2019 | 70.00 | 00071212058402 | MARIA APARECIDA LEITE VENUTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/03/2019 | 70.00 | 00087179385549 | MARIA DUCARMO FERREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/03/2019 | 1300.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA RAMALHO DOS SANTOS | REFERENTE AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENTE SOACIAL COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL, PRESTADOS OS SERVICOS NO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/03/2019 | 220.00 | 00010790505401 | ANTONIO LEITE FERRAZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA AREA EM VOLTA DO MATADOURO PuBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/03/2019 | 19.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/03/2019 | 606.66 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/03/2019 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE E INCENERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, DA UNIDADE BASICA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/03/2019 | 1206.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/03/2019 | 3998.29 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALPARA O LABORATORIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/03/2019 | 40.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/03/2019 | 379.14 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DAS REDES DE ESGOTOS DA VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/03/2019 | 8400.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO E PINTURA COM TINTA ESMALTE DE 10 POSTES EM FERRO,COM 11 METROS DE ALTURA,PARA INSTALACAO EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/03/2019 | 3225.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/03/2019 | 2500.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISICAO DE UM FREZZER 439ML ESMALTEC PARA A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/03/2019 | 1280.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | SERVICOS EM FRETES EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, EM VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/03/2019 | 160.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAuEDE,DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/03/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/03/2019 | 10958.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES S/A | REFERENTE A PROCEDIMENTO DE DRENAGEM PERCUTANEA DE VIA BILIAR+COLANGIOGRAFIA TRANSCUTANEA PRE E PO´S DRENAGEM+USG ABDOMINAL+OPME+EQUIPE MEDICA REALIZADO NO PACIENTE YAN JONHATA DE ABREU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA QSE (8140-x). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/03/2019 | 2500.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISICAO DE UM FREZZER 439ML ESMALTEC PARA A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/03/2019 | 1419.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS,DESTE MUNICIPIO.8885 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/03/2019 | 1160.00 | 00078873177468 | ANTONIO DE ARA?JO AMORIM | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO COM SOLDA ELETRICA DA TORRE DE TRANSMISSAO DO SINAL DE TELEVISAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/03/2019 | 3998.29 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALPARA O LABORATORIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/03/2019 | 530.00 | 04277394000180 | STOC CAR SERVICE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OFX7764,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/03/2019 | 960.00 | 00005527256417 | MARIA DE LOUDERS DIONISIO DA SILVA | Referente aos servicos prestados como costureira e pintura em tecidos para eventos junto a sec de assistência socila,deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/03/2019 | 2135.00 | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA | REFERENTE A PASSAGEM E HOSPEDAGEM DA SENHORA SEC DE CULTURA NA CIDADE DE BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/03/2019 | 880.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/03/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/03/2019 | 2140.00 | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA | REFERENTE A PASSAGEM E HOSPEDAGEM DO SENHOR PREFEITO NA CIDADE DE BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/03/2019 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES PARA SAGRES,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/03/2019 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/03/2019 | 320.00 | 00075958180444 | JOSE ADAILTON NUNES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/03/2019 | 5387.20 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS DE VIDROE JANELAS DE VIDRO PARA A ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/03/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACO DO PACIENTE:ELIAS LOPES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/03/2019 | 270.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NPR-8662 A SERVICO DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/03/2019 | 100.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NPR-8662 A SERVICO DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000960 | 26/03/2019 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/03/2019 | 350.00 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAs:ORIENTACOES PARA ELEICOES DO CONSELHO TUTELARES DA PARAIBA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/03/2019 | 200.00 | 00000876263490 | AGLAILZA TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAs:ORIENTACOES PARA ELEICOES DO CONSELHO TUTELARES DA PARAIBA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/03/2019 | 200.00 | 00002158595884 | AGRINALDO TAVARES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAs:ORIENTACOES PARA ELEICOES DO CONSELHO TUTELARES DA PARAIBA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/03/2019 | 960.00 | 00007103506434 | ELOY ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO SCFV,JUNTO A SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/03/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL GSUAS (15114-9). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/03/2019 | 300.00 | 00000945933371 | ANTONIA NILZA DE MIRANDA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA LEITE PRUDENTE DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/03/2019 | 120.00 | 00007701909443 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA RAFELA LEANDRO LEITE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/03/2019 | 62.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA FABIANA RODRIGUES PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/03/2019 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA FABIANA RODRIGUES PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/03/2019 | 136.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA JACIRAMY NUNES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/03/2019 | 35.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO AO SENHOR ANAILTON ALVES DE SOUSA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/03/2019 | 54.67 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA ANAILTON ALVES DE SOUSA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/03/2019 | 124.72 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DE SOUZAA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/03/2019 | 4000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/03/2019 | 733.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIAO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/03/2019 | 61.08 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/03/2019 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS 71050-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000965 | 27/03/2019 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A E LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ESTOQUE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/03/2019 | 998.00 | 00070909959412 | DAVID RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A PRESTACAO ESPORADICA DE SERVICOS DE VIGILANCIA DURANTE FERIAS DE SERVIDOR EFETIVO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/03/2019 | 630.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA UTILIZADA PELOS SECRETARIOS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/03/2019 | 940.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA PRIVADA,NA VIGILANCIA NOTURNA DOS PREDIOS PuBLICOS,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/03/2019 | 1000.00 | 00082658358415 | FABIANA ARAUJO L SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS DE INFORMACOES,JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/03/2019 | 1060.00 | 00080526330449 | KARLA TATYANA MANGUEIRA MOURA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE I ENCONTRO MUNICIPAL DE DISCUSSOES SOBRE OS DIREITOS EDUCACIONAIS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA,REALIZADOS NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA NO DIA 22 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/03/2019 | 1908.00 | 00010023138483 | FABIA MARIA NUNES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA AULA,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/03/2019 | 2780.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/03/2019 | 2601.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PV CORES G RED RIBANA C/ IMPRESSAO PARA A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/03/2019 | 1400.00 | 00003268363490 | MOISES FERREIRA NEVES NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PISOE DOS POSTES DE FERRO DA PRACA PADRE CICERO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/03/2019 | 1200.00 | 00010748966455 | RAUL G CASSEMIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO E LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/03/2019 | 840.00 | 00010663981433 | FABIO NUNES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE RECURECAO DE PAVIMENTACAO DAS VIAS PuBLICAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/03/2019 | 1510.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA LOCADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001017 | 28/03/2019 | 9986.96 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/03/2019 | 1498.60 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX EM GERAL,JUNTO A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/03/2019 | 1498.60 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX EM GERAL,JUNTO A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/03/2019 | 3100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001003 | 28/03/2019 | 7015.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001004 | 28/03/2019 | 430.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS IVECO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/03/2019 | 94359.82 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/03/2019 | 26021.58 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. INFANTIL FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/03/2019 | 28874.19 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOVENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/03/2019 | 20518.31 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/03/2019 | 3840.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SUBSTITUTO 60%,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012019 | 0001014 | 28/03/2019 | 2293.67 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA O VEICULO DA SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001016 | 28/03/2019 | 10567.40 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/03/2019 | 422.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO,EM JOAO PESSOA/PB PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/03/2019 | 480.00 | 00004748713470 | MARIA EINEIDE LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC DE SAuDE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/03/2019 | 597.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VAN DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/03/2019 | 1700.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001018 | 28/03/2019 | 2465.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001021 | 28/03/2019 | 1828.06 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA O VEICULO DA SEC DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/03/2019 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E NA CAIXA ECONONICA FEDERAL (GDU) DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/03/2019 | 750.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA HILLUX,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012019 | 0001013 | 28/03/2019 | 1547.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PRFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/03/2019 | 4275.00 | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA | REFERENTE A PASSAGEM E HOSPEDAGEM DO SENHOR PREFEITO NA CIDADE DE BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/03/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/03/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001000 | 28/03/2019 | 240.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001024 | 28/03/2019 | 10303.29 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA AS MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA,PATROL,TRATOR,MOTONIVELADORA E PIPA) DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/03/2019 | 2872.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIAT UNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/03/2019 | 1749.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO GOL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012019 | 0001015 | 28/03/2019 | 2059.61 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA A AMBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001022 | 28/03/2019 | 8933.13 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA A OS VEICULOS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001020 | 28/03/2019 | 893.94 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO GASOLINA COMUM TIPO C PARA O VEICULO DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL GSUAS (15114-9). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/03/2019 | 1400.00 | 00004827089485 | SHENNIA L DASILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ATIVIDADES DE ARTESANATOS,JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/03/2019 | 8819.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF/CRAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/03/2019 | 6237.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/03/2019 | 82.50 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/03/2019 | 74.54 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/03/2019 | 2.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 893/2019, RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CRAS RELATIVO AO MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/03/2019 | 6496.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/03/2019 | 8445.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/03/2019 | 8445.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF-SAuDE BUCALRELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/03/2019 | 15164.75 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/03/2019 | 10156.38 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL DO SAMU-FUS,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/03/2019 | 4417.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE-FARMACIA BASICA,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/03/2019 | 13897.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/03/2019 | 1118.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE SAuDE CONTRATOS TEMPORARIOS,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/03/2019 | 7188.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/03/2019 | 530.00 | 04277394000180 | STOC CAR SERVICE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OFX7764,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/03/2019 | 11937.96 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/03/2019 | 998.00 | 00008380518470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/03/2019 | 998.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/03/2019 | 9584.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/03/2019 | 4990.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/03/2019 | 14291.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/03/2019 | 173.06 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/03/2019 | 400.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/03/2019 | 400.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/03/2019 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, COM A ELABORACAO,ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA JUNTO AO PLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AO PROCESSO TC DE Nº280/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001057 | 29/03/2019 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E PREGOEIRO ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS E PARA REALIZACAO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTOES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/03/2019 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/03/2019 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVAMENTE DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/03/2019 | 25799.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/03/2019 | 17077.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/03/2019 | 50829.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/03/2019 | 146.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE 13KG PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/03/2019 | 61.08 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/03/2019 | 2800.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/03/2019 | 438.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE 13KG PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/03/2019 | 5.71 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/03/2019 | 10.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7017-3 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/03/2019 | 34857.09 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/03/2019 | 998.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR. DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/03/2019 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/03/2019 | 954.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/04/2019 | 6800.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2019 | 521.55 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2019 | 760.85 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2019 | 2109.00 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/04/2019 | 2601.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PV CORES G RED RIBANA C/ IMPRESSAO PARA A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001096 | 01/04/2019 | 2465.75 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2019 | 990.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | REFERENTE A DOACAO DE UNIFORMES DOADOS PARA A EQUIPE UNIAO JOVEM DOIS CAMPEAN DO CAMPIONATO DE FUTBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/04/2019 | 3780.00 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2019 | 650.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001074 | 01/04/2019 | 8250.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO ITEM 02 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2018,CONTRATO 127/2018,RELATIVO AO MÊS DE DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001075 | 01/04/2019 | 4000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO ITEM 02 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2018,CONTRATO 127/2018,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2019 | 14.78 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001084 | 01/04/2019 | 4400.00 | 31202029000180 | SHERMAN LIEGE DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB,RELATIVOS AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001088 | 01/04/2019 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | PRESTACAO DE SERVICO DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANCAMENTO, ARRECADACAO E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS MARCO/2018.CONTRATO Nº031/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001082 | 01/04/2019 | 2059.61 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA A AMBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2019 | 480.00 | 00030257190449 | MARIA VIDAL DE MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC DE CULTURA,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2019 | 998.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ARTESANATO- CONFECCAO DE ENXOVAL) JUNTO AO GRUPO DE GESTANTES ´MAES DA SERRA`ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2019 | 998.00 | 00005204390405 | CICERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FACELETADOR(A) DE OFICINA (CAPOEIRA) JUNTO AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV CRIANCAS E ADOLELESCENTE DE 06 A15 E 15 A 17 ANOS. DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2019 | 998.00 | 00006097604408 | EDJULIANA SOARERS | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ARTESANATO) JUNTO AOS USUARIOS DO GRUPO ATENDIDOS NA CRAS DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2019 | 998.00 | 00008524972459 | MILIAN ERNESTINO DE MELO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OFICINA DE DANCA E TEATRO JUNTO AOS USUARIOS DO GRUPO DE IDOSO "IDADE FELIZ' ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O MÊS MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2019 | 998.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ZUMBA) JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2019 | 998.00 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIÊGO PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OFICINA DE VIOLAO AOS USUARIOS (CRIANCAS E ADOLESCENTE) DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS -PB | REFERENTE A ANUIDADE PAGA AO COLEGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2019 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PEREIRA DOS SANTOS, 94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA- GRUPO DE IDOSOS "IDADE FELIZ" GRUPO DE GESTANTES "MAES DA SERRA", ATENDIDOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2019 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PEREIRA DOS SANTOS, 94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA- GRUPO DE IDOSOS "IDADE FELIZ" GRUPO DE GESTANTES "MAES DA SERRA", ATENDIDOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/04/2019 | 150.00 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUSA COM A EQUIPE DO CRAS E CONSELHO TUTELAR AFIM DE PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA JUNTO A GERÊNCIA EXECUTIVA DE PROTECAO BASICA E OPERACIONAL DE MEDIA COMPLEXIDADE COM A FINALIDADE DE ID | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/04/2019 | 200.00 | 00000876263490 | AGLAILZA TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAs:ORIENTACOES PARA ELEICOES DO CONSELHO TUTELARES DA PARAIBA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/04/2019 | 200.00 | 00002158595884 | AGRINALDO TAVARES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAs:ORIENTACOES PARA ELEICOES DO CONSELHO TUTELARES DA PARAIBA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/04/2019 | 350.00 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAs:ORIENTACOES PARA ELEICOES DO CONSELHO TUTELARES DA PARAIBA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/04/2019 | 19.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001107 | 02/04/2019 | 2080.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 21 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO DO VEICULO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001108 | 02/04/2019 | 3967.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/04/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/04/2019 | 500.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8085,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/04/2019 | 1680.00 | 00006810906428 | VALDERI LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FRETES DE URGÊNCIA FEITOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVICO DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/04/2019 | 2700.00 | 00002954548495 | ELIANE MARIA PAIVA ALEXANDRE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHAMENTOS EM TRATAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/04/2019 | 725.80 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/04/2019 | 748.24 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ACESSO DE INTERNET VIA RADIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001109 | 02/04/2019 | 2697.73 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001112 | 02/04/2019 | 2320.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 29 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO E REVISAO DOS ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001118 | 03/04/2019 | 1346.70 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001119 | 03/04/2019 | 1445.80 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/04/2019 | 998.00 | 00097732648404 | MARLENE FERREIRA NEVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE MARCO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/04/2019 | 960.00 | 00005749771474 | MARCOS LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRECA FREI DAMIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/04/2019 | 840.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA PODA DE ARVORES EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/04/2019 | 640.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM16 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS, RECUPERACAO DO CALCAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/04/2019 | 880.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICA COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/04/2019 | 860.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERACAO DO CALCAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/04/2019 | 880.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS, RECUPERACAO DO CALCAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/04/2019 | 960.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRACA FREI DAMIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/04/2019 | 880.00 | 00096571470420 | LUIZ CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS, RECUPERACAO DO CALCAMENTO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/04/2019 | 800.00 | 00070144326485 | JEOVA PEREIRA BATISTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS, RECUPERACAO DO CALCAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/04/2019 | 360.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 09 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS, RECUPERACAO DO CALCAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/04/2019 | 630.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/04/2019 | 2535.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001114 | 03/04/2019 | 546.44 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001117 | 03/04/2019 | 2045.66 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/04/2019 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IRC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001121 | 03/04/2019 | 654.56 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/04/2019 | 111.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/04/2019 | 40.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001145 | 03/04/2019 | 1825.95 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0001128 | 03/04/2019 | 706.43 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001146 | 03/04/2019 | 304.50 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001113 | 03/04/2019 | 1066.79 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001115 | 03/04/2019 | 1729.55 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SCFV,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001116 | 03/04/2019 | 1258.65 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SCFV,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001124 | 03/04/2019 | 152.30 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001126 | 03/04/2019 | 813.95 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001127 | 03/04/2019 | 680.26 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DO BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/04/2019 | 500.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA PRES KOMPA, DESTE MUNICIPIO.US PANO PRETA PARA A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001120 | 03/04/2019 | 429.36 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/04/2019 | 868.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO GOL A SERVICO DA SEC DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/04/2019 | 915.22 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO A SEC DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/04/2019 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,DURANTE O MÊS DE MARCOO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/04/2019 | 666.22 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/04/2019 | 4083.02 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/04/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO DO PACIENTE: JOSE SERAFIM ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/04/2019 | 730.00 | 00009730609489 | DANILO MESQUITA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VINHETAS E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE CAMPANHAS,JUNTO A UNIDADE DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/04/2019 | 1000.00 | 00007279115462 | TASSIO DIOGO PEREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,JUNTO A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/04/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/04/2019 | 2400.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A BRASILIA/DF. COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/04/2019 | 617.50 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PuBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P&N), OS QUAIS SAO : SUAS REDES SOCIAIS,, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N,REFERENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/04/2019 | 480.00 | 00007967689437 | JOCSÃ L. MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM OBJETIVO DE RESOLUCAO DE NEGOCIOS JUNTO A SPU-SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMONIO DA UNIAO,ASSIM COMO TAMBEM DE DOCUMENTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS DE IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/04/2019 | 1700.00 | 04330401000160 | J AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/04/2019 | 700.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AO EXAME DE RM DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE: JORGE OTAVIO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/04/2019 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/04/2019 | 1500.00 | 00030257190449 | MARIA VIDAL DE MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF,PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/04/2019 | 50.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL GSUAS (15114-9). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/04/2019 | 2240.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CARRO PIPA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/04/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BLBASICA (150851). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001169 | 09/04/2019 | 1840.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCILAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/04/2019 | 1982.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE A CONFECCAODE FAIXAS EM LONA E BANNERS PARA CAMPANHAS PARA A SEC DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/04/2019 | 650.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | FEFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM MATERIAL UTILIZADO NA SEC DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/04/2019 | 900.00 | 00006839605477 | MARCOS SUNDARIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY,NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO A AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL E BONITO DE SANTA FE, E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/04/2019 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IRC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/04/2019 | 229.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001183 | 10/04/2019 | 1196.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DE SACRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/04/2019 | 18.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha referente a Contribuicoes ao PASEP/CIDE conforme documento. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/04/2019 | 1868.95 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUICAO JUNTO AO INSS CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/04/2019 | 1840.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | FEFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM MATERIAL UTILIZADO NA SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/04/2019 | 1320.00 | 00092734740478 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO E REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA, DO VEICULO DA VAN LOCADA JUNTO A UNIDADE DE SAuDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001187 | 10/04/2019 | 2042.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DO PESSOAL DA UNIDADE BASICA DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/04/2019 | 1044.10 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE, COFE BREAK E ALMOCO SERVIDO NA OFICINA GERACIONAL ENTRE IDOSOS DE FORMA REGIONALIZADA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001185 | 10/04/2019 | 818.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSIS. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001186 | 10/04/2019 | 482.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001184 | 10/04/2019 | 812.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DE SACRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001182 | 10/04/2019 | 4340.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/04/2019 | 3336.25 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU, COMP.03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/04/2019 | 70.00 | 00080599680415 | EDILEUSA OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/04/2019 | 70.00 | 00095339353400 | ANA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/04/2019 | 70.00 | 00004898600441 | OZANA TRAJANO DIAS MIGUEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/04/2019 | 100.00 | 00042992398810 | IGOR GON?ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/04/2019 | 70.00 | 00008761602400 | JOSÉ LEITE NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/04/2019 | 70.00 | 00003346094456 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/04/2019 | 100.00 | 00006287061464 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/04/2019 | 70.00 | 00071212058402 | MARIA APARECIDA LEITE VENUTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/04/2019 | 70.00 | 00087179385549 | MARIA DUCARMO FERREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/04/2019 | 660.00 | 00007575326405 | CHARLES WENDEL LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ATIVIDADES JUNTO AO SCFV,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/04/2019 | 1044.10 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE, COFE BREAK E ALMOCO SERVIDO NA OFICINA GERACIONAL ENTRE IDOSOS DE FORMA REGIONALIZADA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/04/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/04/2019 | 900.00 | 00007500046499 | GLAUCIA RAMOS DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARCO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001193 | 11/04/2019 | 3366.00 | 00004981889496 | JOSE RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA,NO PERIODO DA MANHA COM PERCUSO DIARIO DE 14KM,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/04/2019 | 960.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 12 DIAS DE PEDREIRO, NA RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/04/2019 | 1230.00 | 00009879739400 | WELISON ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE ANDAIMES E PLACAS DE SINALIZACAO EM FERRO,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/04/2019 | 960.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 12 DIARIAS COMO PEDREIRO NO REPARO DA PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/04/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/04/2019 | 380.00 | 00005675683429 | JUBERVANIA MARINHO SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NAS ATIVIDADES JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/04/2019 | 0.70 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1172, RELATIVO A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM MATERIAL UTILIZADO NA SEC DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/04/2019 | 623.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA UTILIZADA PELOS SECRETARIOS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/04/2019 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/04/2019 | 295.22 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/04/2019 | 900.00 | 00004984778431 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/04/2019 | 660.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE JARDINEIRO NA MANUTENCAO DA PRACA PADRE CICERO EM VIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/04/2019 | 640.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS OPERADORES DE MAQUINAS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/04/2019 | 330.00 | 00060264896491 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARIASTA NA LIMPEZA DA PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO DA SERCRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/04/2019 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/04/2019 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/04/2019 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/04/2019 | 420.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001264 | 12/04/2019 | 1280.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA,SOLDA ELETRICA E LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/04/2019 | 330.00 | 00010241338425 | CICERO DIOGENES DE LEITE LIMA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA GERMINIANO LEITE SOBRINHO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/04/2019 | 700.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCACAO ,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/04/2019 | 1100.00 | 00004627175426 | EMANUELA CAVALCANTE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUIAIS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA,PASSADEIRA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/04/2019 | 1470.00 | 00008203729436 | ADAAN SUDÁRIO DIAS | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA SUBSTITUINDO O PROFESSOR NIWLANDES DE FARIAS ARAuJO QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO, NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001250 | 12/04/2019 | 2640.00 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. COM PERCURSO DIARIO DE 15 KM E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/04/2019 | 998.00 | 00004375320460 | ANA KARLA FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/04/2019 | 998.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/04/2019 | 998.00 | 00030538633832 | SILVANA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/04/2019 | 370.00 | 00004384690460 | JOSE CIPRIANO NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NO ENCONTROS PEDAGOGICOS DE FORMACAO CONTINUADA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/04/2019 | 2601.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PV CORES G RED RIBANA C/ IMPRESSAO PARA A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/04/2019 | 1996.00 | 00009211231400 | RENATA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/04/2019 | 998.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001266 | 12/04/2019 | 1880.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NO REPARO E RECUPERACAO DE PNEUS DOS ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/04/2019 | 25695.63 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ,COMP. 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/04/2019 | 998.00 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA ANTONIA ANA DE ABREU QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MÊSMARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/04/2019 | 1498.60 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX EM GERAL,JUNTO A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/04/2019 | 12921.96 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, COMP. 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/04/2019 | 682.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCACAO-MDE, COMP. 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/04/2019 | 91.62 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/04/2019 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA O NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/04/2019 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/04/2019 | 2520.00 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | REFERENTE A 28 PASSAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAuDE E ACOMPANHANTES. POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULACAO POR ESTE ORGAO. SERVICOS COBRADOS POR PASSAGEIRO, NO VALOR POR PASSAGEM DE R$ 90,00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/04/2019 | 280.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/04/2019 | 1470.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/04/2019 | 350.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/04/2019 | 140.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DE SERRA GRANDE A CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/04/2019 | 280.00 | 00070909947406 | IGOR DE BRITO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E PATOS/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/04/2019 | 170.00 | 00058442480153 | ISABEL NUNES NETA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/04/2019 | 15294.43 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAuDE,COMP. 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/04/2019 | 233.40 | 00010148245404 | ERNANDO LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/04/2019 | 480.00 | 00006884656417 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIAPR DO II SIMPOSIO PARAIBANO TI E FESTAO PuBLICA, REALIZADO NO CENRTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, COMFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/04/2019 | 550.00 | 00009003844410 | KELLY ANNA DE ABREU BERNARDO | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE 87(OITENTA E SETE) PECAS DE ENXOVAIS PARA O KIT DE GESTANTE DO GRUPO "MAES DA SERRA" DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSSITÊNCIA SOCIL-CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/04/2019 | 76.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLEIDE DE FREITAS CORREIA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/04/2019 | 54.79 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLEIDE DE FREITAS CORREIA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/04/2019 | 95.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA SILVANA LEITE DE ARAUJO ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/04/2019 | 135.09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ESTAVAO DE FATIMA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/04/2019 | 28.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ESTEVAO DE FATIMA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/04/2019 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, BAIRRO BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MuSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/04/2019 | 980.00 | 00005685827482 | MARCIA FERREIRA NEVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM APRESENTACOES DE DANCAS TIPICAS DO NORDESTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/04/2019 | 998.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA SALES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001253 | 12/04/2019 | 800.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 10 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO DO VEICULO, FIAT UNO,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/04/2019 | 640.00 | 00009511809407 | EDVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO OPERADOR DA MAQUINA DO PAC NOS SERVICOS NAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0001215 | 12/04/2019 | 693.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0001216 | 12/04/2019 | 937.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001217 | 12/04/2019 | 646.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/04/2019 | 1749.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO GOL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/04/2019 | 527.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SEVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA DA BCG NOS RECEM-NASCIDOS ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/04/2019 | 2872.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIAT UNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001231 | 12/04/2019 | 2447.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO GOL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001247 | 12/04/2019 | 1280.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA OFX7764 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/04/2019 | 1060.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO,MANUTENCAO,LIMPEZA E REPOSICAO DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NASF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/04/2019 | 2500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVAN?ADA LTDA-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DA SEGUNDA ETAPA DE ACOES ALUSIVAS COM A SAuDE DO HOMEM COM A EQUIPE DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO JUNTO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELA ESF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/04/2019 | 1280.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE APARELHOS ,MANUTENCAO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS NO PREDIO DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/04/2019 | 1857.90 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF-SAuDE BUCAL, COMP. 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/04/2019 | 1858.10 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF, COMP.03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/04/2019 | 1581.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,COMP. 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/04/2019 | 3057.45 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS, COMP. 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001281 | 12/04/2019 | 2308.50 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/04/2019 | 19.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/04/2019 | 1220.00 | 00007278271460 | HERCILIA CABRAL XAVIER | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO E DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/04/2019 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/04/2019 | 211.49 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001308 | 15/04/2019 | 130.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FAMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001309 | 15/04/2019 | 216.25 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FAMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001310 | 15/04/2019 | 215.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FAMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/04/2019 | 998.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/04/2019 | 330.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC,RELATIVO A TRÊS DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/04/2019 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PEREIRA DOS SANTOS, 94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA- GRUPO DE IDOSOS "IDADE FELIZ" GRUPO DE GESTANTES "MAES DA SERRA", ATENDIDOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/04/2019 | 147.62 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA LUCIANA LEITE DE ARAuJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/04/2019 | 85.95 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA GILDETE SOARES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/04/2019 | 78.38 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA GEANE JUVÊNCIO DA SILVAPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/04/2019 | 6500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/04/2019 | 3300.00 | 00004189711454 | EUCLIDES PEREIRA NETOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE BALCAO E PIAS DE MARMORES, NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/04/2019 | 810.00 | 00008927988400 | JOSEANO MIGUEL PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA DO FIAT UNO VEICULO DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001293 | 15/04/2019 | 3366.00 | 00004981889496 | JOSE RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA,NO PERIODO DA MANHA COM PERCUSO DIARIO DE 14KM,DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/04/2019 | 1300.00 | 00008068145435 | AURELIANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ENTRADA E AREA EM VOLTA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/04/2019 | 954.00 | 00010090638476 | JOÃO MARCOS DE AZEVEDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DA CACAMBA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/04/2019 | 61.08 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/04/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACOES DO OFICIO 5263631 ENVIADO EM 15/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/04/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACOES DO OFICIO 5263644 ENVIADO EM 15/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/04/2019 | 663.06 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO DA SEC DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/04/2019 | 200.00 | 00004330283433 | ROZI?LIO DE SOUZA RAFAEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA REMBOLSO DE CUSTO COM COMBUSTIVEL PARA SE DESLOCAR A PATOS-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETO IRAMILTON SATIRO, PARA SOLUCIONAR PEOBLEMA DE OBRA DES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/04/2019 | 2527.09 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/04/2019 | 638.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA,JUNTO A SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001316 | 16/04/2019 | 1296.09 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001317 | 16/04/2019 | 760.80 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DOCOES DE CESTAS BASICAS A FAMULIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001318 | 16/04/2019 | 1316.45 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/04/2019 | 530.00 | 00070144283492 | DEBORA AGATHA LOPES DE SOUZA MIGUEL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DA PASCOA PARA OS USUARIOS DO SCFV,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0001319 | 16/04/2019 | 297.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/04/2019 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE E INCENERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, DA UNIDADE BASICA,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/04/2019 | 392.87 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA -SA | REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FOR CARD DA UNIDADE DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/04/2019 | 760.85 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/04/2019 | 40.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/04/2019 | 659.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E PECA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADOR DO SOTOR DA CONTABILIDADE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/04/2019 | 210.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MESES DE MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/04/2019 | 940.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA PRIVADA,NA VIGILANCIA NOTURNA DOS PREDIOS PuBLICOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/04/2019 | 1200.00 | 00003451071444 | EDSON DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E MOVEIS,JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/04/2019 | 94.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/04/2019 | 90.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/04/2019 | 2099.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIOIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/04/2019 | 282.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/04/2019 | 954.00 | 00009688485403 | EMANOEL RENATO DE SOUZA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA,JUNTO A EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/04/2019 | 2500.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | REFERENTE AO PROJETO ELETRICO DE MEDICAO INDIVIDUAL DA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/04/2019 | 2500.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | REFERENTE AO PROJETO ELETRICO DE MEDICAO INDIVIDUAL DA CRECHE SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/04/2019 | 920.00 | 00010748966455 | RAUL G CASSEMIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PODA DE ARVORES EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/04/2019 | 1100.00 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU NETO | REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PISO E POSTES DA PRACA PuBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/04/2019 | 920.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PODA E RECOLHIMENTO DE GALHOS DE ARVORES EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/04/2019 | 6417.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVESROS PREDIO E ILUMINACAO PuBLICA,DESTE MUNICIPIOIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/04/2019 | 687.15 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE UM MURO DA GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/04/2019 | 1700.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | REFERENTE AO SERVICO DE EXECUCAO DE DUAS CHAVES AUTOMATICAS DE ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/04/2019 | 420.00 | 00010039081443 | WILKEMARKYS ABREU DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/04/2019 | 122.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/04/2019 | 1300.00 | 00009889829436 | FAGNER CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS E OUTROS EVENTOS EM CARRO DE SOM JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/04/2019 | 528.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/04/2019 | 3368.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/04/2019 | 240.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001332 | 23/04/2019 | 1620.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS E AMBULANCIAS,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/04/2019 | 47.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/04/2019 | 449.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA UNIDADE BASICA, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001353 | 23/04/2019 | 1894.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIDORA,IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/04/2019 | 3998.29 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALPARA O LABORATORIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001355 | 23/04/2019 | 1072.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001356 | 23/04/2019 | 1012.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0001357 | 23/04/2019 | 976.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/04/2019 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE E INCENERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, DA UNIDADE BASICA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001359 | 23/04/2019 | 1293.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIDORA,IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/04/2019 | 1520.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3 ONU 1072 E OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0001364 | 23/04/2019 | 70.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001365 | 23/04/2019 | 695.54 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIDORA,IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0001367 | 23/04/2019 | 1168.54 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIDORA,IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/04/2019 | 2500.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | REFERENTE AO PROJETO ELETRICO DE MEDICAO INDIVIDUAL DAS UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/04/2019 | 892.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL REFIL DE TINTA E PECAS PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORESDA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0001373 | 23/04/2019 | 235.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/04/2019 | 145.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MESES DE MARCO E ABRIL2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/04/2019 | 1000.00 | 00008791501490 | ALISSON LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MOVEIS,JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/04/2019 | 100.00 | 00008680839418 | ROBSON DA SILVA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/04/2019 | 1300.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA RAMALHO DOS SANTOS | REFERENTE AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENTE SOACIAL COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL, PRESTADOS OS SERVICOS NO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/04/2019 | 195.67 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARILENE LEITE DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001362 | 23/04/2019 | 760.80 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DOCOES DE CESTAS BASICAS A FAMULIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/04/2019 | 3000.00 | 00007996629412 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA TRANSMISSAO DE INFORMACOES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/04/2019 | 316.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA E PEN DRIVE USB PARA A SEC DE ASSISTÊNCIA ,DESTE MUNICIPIO.,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/04/2019 | 3998.29 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 24/04/2019 | 28.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 24/04/2019 | 3270.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/04/2019 | 110.00 | 00092989934472 | DJANILTON PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE FOTOS DE EVENTOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/04/2019 | 709.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCHIMENTO DE TONNER E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADROR,JUNTO A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/04/2019 | 840.00 | 00010215532473 | JOSE WEDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA E NA SEDE DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/04/2019 | 628.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA E PECAS DE INFORMATICA PARA A SEC DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO.,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 24/04/2019 | 1734.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 24/04/2019 | 80.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/04/2019 | 1200.00 | 00042440157449 | JOSE LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DO MUNICIUPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/04/2019 | 3600.00 | 00042440157449 | JOSE LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DO MUNICIUPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/04/2019 | 40.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/04/2019 | 578.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS E MATERIAL E PECA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADOR DO SOTOR DA CONTABILIDADE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/04/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/04/2019 | 42.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/04/2019 | 42.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 71050-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/04/2019 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IRC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/04/2019 | 709.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCHIMENTO DE TONNER E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADROR,JUNTO A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/04/2019 | 709.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCHIMENTO DE TONNER E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADROR,JUNTO A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/04/2019 | 365.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE 13KG PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/04/2019 | 500.00 | 00001291911405 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRACA PuBLICA PADRE CICERO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/04/2019 | 19.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/04/2019 | 3114.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/04/2019 | 365.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/04/2019 | 998.00 | 00013317898852 | EDIVALDO JOSE CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/04/2019 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/04/2019 | 84.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/04/2019 | 1370.00 | 00001717112463 | UBERLAN PEREIRA VIEIRA | REFERENTE AOS SEREVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BRITA PARA CONSTRUCAO DO MURRO PARA INSTALACAO DA GARAGEM DAS MAQUINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/04/2019 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/04/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001420 | 29/04/2019 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A E LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ESTOQUE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001427 | 29/04/2019 | 714.18 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/04/2019 | 50.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001413 | 29/04/2019 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA QSE (8140-x). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/04/2019 | 200.00 | 00007722961460 | FRANCISCO NAILTON OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EM VOLTA DA EMEF JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/04/2019 | 998.00 | 00004204708404 | LUCIANA NUNES DA SILVA | REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001421 | 29/04/2019 | 2487.85 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001424 | 29/04/2019 | 1059.84 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/04/2019 | 366.00 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SEREM ENTREGUES POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/04/2019 | 231.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO,EM JOAO PESSOA/PB PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/04/2019 | 677.37 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001426 | 29/04/2019 | 395.18 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/04/2019 | 998.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO OPERADOR DAS MAQUINAS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/04/2019 | 220.00 | 00003332887424 | JOCELIO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO INTERNO DE CARPETE E BANCOS DO VEICULO FIAT UNO,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001425 | 29/04/2019 | 159.31 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/04/2019 | 2590.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/04/2019 | 740.00 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE DIVISORIA EM GESSO,NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001423 | 29/04/2019 | 2529.89 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2019 | 14480.83 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2019 | 7188.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2019 | 1258.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE SAuDE CONTRATOS TEMPORARIOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2019 | 8893.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2019 | 8445.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF-SAuDE BUCALRELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2019 | 15477.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2019 | 10156.38 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO SALARIO DO PESSOAL DO SAMU-FUS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2019 | 4417.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE-FARMACIA BASICA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001455 | 30/04/2019 | 2140.74 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/04/2019 | 38.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2019 | 2500.00 | 00006110425419 | SERGIO LUCIO ALBUQUERQUE NOBREGA | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AO PROFISSIONAL DE PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DE SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI Nº 218/2014, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001487 | 30/04/2019 | 8878.05 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA A OS VEICULOS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2019 | 10138.30 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001462 | 30/04/2019 | 11645.65 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA AS MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA,PATROL,TRATOR,MOTONIVELADORA E PIPA) SA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2019 | 998.00 | 00008380518470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE J ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2019 | 998.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2019 | 8539.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2019 | 5344.53 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2019 | 6496.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2019 | 6654.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF/CRAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2019 | 6137.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001459 | 30/04/2019 | 1008.44 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO GASOLINA COMUM TIPO C PARA O VEICULO DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2019 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PEREIRA DOS SANTOS, 94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA- GRUPO DE IDOSOS "IDADE FELIZ" GRUPO DE GESTANTES "MAES DA SERRA", ATENDIDOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2019 | 960.00 | 00007103506434 | ELOY ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO SCFV,JUNTO A SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00004827089485 | SHENNIA L DASILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ATIVIDADES DE ARTESANATOS,JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2019 | 52278.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001458 | 30/04/2019 | 2399.99 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2019 | 40.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/04/2019 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2019 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA O NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001482 | 30/04/2019 | 1400.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2019 | 366.00 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SEREM ENTREGUES POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2019 | 570.00 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE A ANALISES CLINICAS REALIZADAS EM PACIENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2019 | 369.97 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SEREM ENTREGUES POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2019 | 3100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2019 | 97142.24 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2019 | 25989.26 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. INFANTIL FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2019 | 28408.92 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2019 | 20518.31 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2019 | 3840.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SUBSTITUTO 60%,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001456 | 30/04/2019 | 2486.48 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT MOBI DA SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001463 | 30/04/2019 | 10393.39 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2019 | 998.00 | 00011814833447 | EDSON JUNIOR CEZARIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR,JUNTO A SEC DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001501 | 30/04/2019 | 3175.20 | 00004981889496 | JOSE RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA,NO PERIODO DA MANHA COM PERCUSO DIARIO DE 14KM,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2019 | 36078.69 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2019 | 180.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETO EM PAPEL A0-01 PRANCHA,PAPEL A1-13 PRANCHAS, PARA O PROJETO DE PAVIMENTACAO 1 VIA PARA LICITAR NO MUNICIPIODE SERRA GRANDE-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001461 | 30/04/2019 | 9114.98 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2019 | 954.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2019 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2019 | 998.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2019 | 8400.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO E PINTURA COM TINTA ESMALTE DE 10 POSTES EM FERRO,COM 11 METROS DE ALTURA,PARA INSTALACAO EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2019 | 960.00 | 00003268363490 | MOISES FERREIRA NEVES NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PISOE DOS POSTES DE FERRO DA PRACA PADRE CICERO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2019 | 3917.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2019 | 259.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LONA DUPLA FACE MT 8X100 PARA OS VEICULO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2019 | 1370.00 | 00085309320482 | NILTOMAR LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS PRE-MOLDADAS,PARA INSTALACAO EM PECAS PuBLICAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2019 | 1977.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONTRUCAO DA PRACA DA ENTRADA DA RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2019 | 550.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONTRUCAO DA CARAGEM DAS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2019 | 3057.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2019 | 320.00 | 00031320961487 | CICERO MIGUEL DE ABREU | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO TERRENO BALDIO AO LADO DO CEMITERIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2019 | 14291.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2019 | 274.86 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2019 | 400.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES PARA SAGRES,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2019 | 21368.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001460 | 30/04/2019 | 1933.73 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA O VEICULO DA SEC DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001472 | 30/04/2019 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E PREGOEIRO ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS E PARA REALIZACAO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTOES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2019 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVAMENTE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2019 | 25799.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001457 | 30/04/2019 | 1294.95 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PRFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/05/2019 | 735.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIAO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/05/2019 | 55.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/05/2019 | 6800.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/05/2019 | 630.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/05/2019 | 140.00 | 08575284000156 | JOÃO MAGLIANO PECORELLI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/05/2019 | 3544.17 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/05/2019 | 998.00 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIÊGO PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OFICINA DE VIOLAO AOS USUARIOS (CRIANCAS E ADOLESCENTE) DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/05/2019 | 998.00 | 00005204390405 | CICERO WELLINGTON MARQUES DE BARROS | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FACELETADOR(A) DE OFICINA (CAPOEIRA) JUNTO AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV CRIANCAS E ADOLELESCENTE DE 06 A15 E 15 A 17 ANOS. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/05/2019 | 998.00 | 00006097604408 | EDJULIANA SOARERS | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ARTESANATO) JUNTO AOS USUARIOS DO GRUPO ATENDIDOS NA CRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/05/2019 | 998.00 | 00008524972459 | MILIAN ERNESTINO DE MELO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OFICINA DE DANCA E TEATRO JUNTO AOS USUARIOS DO GRUPO DE IDOSO "IDADE FELIZ' ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O MÊS ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/05/2019 | 998.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ZUMBA) JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/05/2019 | 998.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ARTESANATO- CONFECCAO DE ENXOVAL) JUNTO AO GRUPO DE GESTANTES ´MAES DA SERRA`ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/05/2019 | 141.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/05/2019 | 81.96 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA FLAVIA MARIA DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/05/2019 | 71.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA FLAVIA MARIA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/05/2019 | 2770.20 | 02467492000155 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL | REFERENTE A DEVOLUCAO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EFETUADO PELO ESTADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/05/2019 | 740.00 | 00030903327449 | MARIA DO CARMEM LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COPEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA, DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001522 | 03/05/2019 | 1840.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 23 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/05/2019 | 340.00 | 04277394000180 | STOC CAR SERVICE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OFX7764,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001531 | 03/05/2019 | 1109.90 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/05/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001524 | 03/05/2019 | 640.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 08 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSVGEM UP,JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/05/2019 | 960.00 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA E PINTURA EM TECIDOS PARA EVENTOS JUNTO A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/05/2019 | 960.00 | 00012031898426 | DAMI?O MAXIMINIANO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DO TELHADO, SERVICO DE IMPERMEABILIZACAO, NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/05/2019 | 160.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAuEDE,DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/05/2019 | 1050.00 | 00003360859405 | JOSE CASSEMIRO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO MUNCK,NA INSTALACAO DE 10 POSTES DE FERRO NA SAIDA DA CIDADE SENTIDO SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | REFERENTE A FISCALIZACAO REALIZADA EM OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | REFERENTE A FISCALIZACAO REALIZADA EM OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/05/2019 | 171.92 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | REFERENTE A FISCALIZACAO REALIZADA EM OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/05/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/05/2019 | 1134.00 | 00007278271460 | HERCILIA CABRAL XAVIER | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO E DE AR CONDICIONADO DA EM VEICULO A SERVICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001534 | 06/05/2019 | 4000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO ITEM 02 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2018,CONTRATO 127/2018,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001535 | 06/05/2019 | 8250.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO ITEM 02 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2018,CONTRATO 127/2018,RELATIVO AO MÊS DE DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/05/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACOES DO OFICIO 5263631 ENVIADO EM 06/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/05/2019 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/05/2019 | 50.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/05/2019 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 07/05/2019 | 100.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NPR-8662 A SERVICO DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/05/2019 | 680.00 | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/05/2019 | 70.00 | 00067587984453 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PIANCO/PB,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS SISAGUA E EM COLETA DE AMOSTRA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/05/2019 | 70.00 | 00061909424153 | MARIA ANDRADE SILVA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001561 | 08/05/2019 | 487.45 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001563 | 08/05/2019 | 808.30 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001571 | 08/05/2019 | 5412.74 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001572 | 08/05/2019 | 9833.46 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/05/2019 | 1963.40 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS POSTES DA ENTRADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001573 | 08/05/2019 | 6160.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/05/2019 | 2200.00 | 00008979012403 | FRANCISCO LOPES NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS E ORIENTACAO DOS COVÊNIOS,CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS,JUNTO AOS ORGAOS PIBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/05/2019 | 980.00 | 00005685827482 | MARCIA FERREIRA NEVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,ORGANIZACAO NA SALA DE ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001562 | 08/05/2019 | 801.70 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/05/2019 | 750.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/05/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/05/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/05/2019 | 50.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001560 | 08/05/2019 | 1142.78 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001565 | 08/05/2019 | 134.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/05/2019 | 250.00 | 04873914000118 | JOSÉ ZUZU PEREIRA LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/05/2019 | 120.00 | 00009881672473 | ROSANGELA MESSIANO LEITE | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA ROSANGELA MESSIANO LEITE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/05/2019 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JAQUELINE JACINTO DE LIMA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/05/2019 | 65.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JAQUELINE JACINTO DE LIMA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/05/2019 | 34.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA VERONICA LEITE BARBOSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/05/2019 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA ABREU DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/05/2019 | 26.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA ABREU DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/05/2019 | 108.16 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR DAMIAO FERREIRA DEE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/05/2019 | 1181.50 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTA DE VIDRO E JANELA DE VIDRO PARA O SCFV,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001566 | 08/05/2019 | 508.85 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001567 | 08/05/2019 | 540.96 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/05/2019 | 499.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA AULAS DE MuSICA DA BANDA,JUNTO A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/05/2019 | 360.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, BAIRRO BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MuSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/05/2019 | 500.00 | 00005675683429 | JUBERVANIA MARINHO SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NAS ATIVIDADES JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001577 | 09/05/2019 | 200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA DO SAMU PLACA OET 0128,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001578 | 09/05/2019 | 2160.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OFE 3552 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001584 | 09/05/2019 | 4200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DO SAMU PLACA OET 0128, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001585 | 09/05/2019 | 1320.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DO GOL PLACA OFE 3552, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/05/2019 | 10156.38 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001600 | 09/05/2019 | 2305.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DO SAMU PLACA OET 0128, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001602 | 09/05/2019 | 1646.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA MASTER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001583 | 09/05/2019 | 7200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DETRÊS PNEUS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001597 | 09/05/2019 | 4400.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001601 | 09/05/2019 | 3510.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001607 | 09/05/2019 | 1805.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO UNO DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/05/2019 | 300.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/05/2019 | 6256.32 | 00010446519464 | RANDERSON LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO,CRIACAO E CAPTACAO DE AUDIO VISUAL INFORMATIVO DAS ACOES,DESTE MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MIDIAS SOCIAISDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/05/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.SERRAGRANDE.GOV.BR NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001581 | 09/05/2019 | 7200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA PAC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001603 | 09/05/2019 | 2693.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CARRO DO LIXO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001606 | 09/05/2019 | 800.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001576 | 09/05/2019 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CAMBAGEM DO ONIBUS ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001580 | 09/05/2019 | 2600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001588 | 09/05/2019 | 6256.32 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001589 | 09/05/2019 | 5331.02 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/05/2019 | 954.00 | 00010023138483 | FABIA MARIA NUNES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA AULA,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001609 | 09/05/2019 | 4418.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS IVECO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001610 | 09/05/2019 | 2550.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS VOLARE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001574 | 09/05/2019 | 1810.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GOL DA SEC DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001575 | 09/05/2019 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E CAMBAGEM DA D-20 A SERVICO DA SEC DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001579 | 09/05/2019 | 1300.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DA D-20 LOCADA A SERVICO DA SEC DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/05/2019 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | REFERENTE APREOCEDIMENTOS MEDICO REALIZADO EM PACIENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/05/2019 | 1480.00 | 00002525251407 | JOCENILDO R LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001605 | 09/05/2019 | 405.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO GOL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001608 | 09/05/2019 | 395.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VAN DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/05/2019 | 337.00 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SEREM ENTREGUES POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/05/2019 | 571.02 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SEREM ENTREGUES POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/05/2019 | 16325.87 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAuDE,COMP. 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001625 | 10/05/2019 | 2708.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DE SACRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/05/2019 | 6500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001626 | 10/05/2019 | 864.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/05/2019 | 12812.49 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, COMP. 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/05/2019 | 26307.77 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60%,COMP. 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/05/2019 | 682.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EDUCACAO-MDE, COMP. 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001645 | 10/05/2019 | 1300.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DA D-20 LOCADA A SERVICO DA SEC DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/05/2019 | 649.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO DA SEC DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001628 | 10/05/2019 | 1720.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DE SACRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/05/2019 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/05/2019 | 40.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/05/2019 | 756.22 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA MANUTENCAO DA CONTA VINCULADA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/05/2019 | 10.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIAO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/05/2019 | 738.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIAO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0001639 | 10/05/2019 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | PRESTACAO DE SERVICO DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANCAMENTO, ARRECADACAO E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/05/2019 | 229.33 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA -SA | REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FOR CARD DA UNIDADE DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001622 | 10/05/2019 | 4200.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/05/2019 | 3185.79 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS, COMP. 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/05/2019 | 1581.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,COMP. 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/05/2019 | 3404.94 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU, COMP. 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001634 | 10/05/2019 | 200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA DO SAMU PLACA OET 0128,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/05/2019 | 1857.90 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF-SAuDE BUCAL, COMP. 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/05/2019 | 1956.48 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF,COMP.04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/05/2019 | 1258.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE SAuDE CONTRATOS TEMPORARIOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/05/2019 | 1464.06 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CRAS/PAIF,COMP. 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001630 | 10/05/2019 | 716.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSIS. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001629 | 10/05/2019 | 572.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DE SACRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/05/2019 | 210.00 | 00015127265400 | PAULO ALVES ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERESTEIRO DURANTE HOMENAGEM PRESTADA AS MAES DOS USUARIOS DO SCFV EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/05/2019 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PEREIRA DOS SANTOS, 94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA- GRUPO DE IDOSOS "IDADE FELIZ" GRUPO DE GESTANTES "MAES DA SERRA", ATENDIDOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/05/2019 | 660.00 | 00007575326405 | CHARLES WENDEL LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ATIVIDADES JUNTO AO SCFV,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001692 | 13/05/2019 | 482.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001693 | 13/05/2019 | 482.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/05/2019 | 316.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA E PEN DRIVE USB PARA A SEC DE ASSISTÊNCIA ,DESTE MUNICIPIO.,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Estratégia Saúde da Fam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001644 | 13/05/2019 | 20000.00 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 8ª MEDICAO (2ª PARCELA PARCIAL DO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO PMSG Nº127/2017) DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAuDE NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 127/2017. | 00012017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/05/2019 | 150.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE, EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA RAQUEL DE SOUZA NETA, MATRICULA Nº 24133, DURANTE 01 PLANTAO 24HS NO MÊS DE MARCO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001664 | 13/05/2019 | 1680.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS E AMBULANCIAS,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/05/2019 | 460.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS - EQUIPADORA PONTO FRIO | REFERENTE AOS SERVICOS DE AR CONDICIONADO NA AMBULANCIA, COR BRANCA, PLACA QFF/6597. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001704 | 13/05/2019 | 2160.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OFE/3552 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001705 | 13/05/2019 | 3646.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA MASTER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/05/2019 | 998.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA SALES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/05/2019 | 1100.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC,RELATIVO A 11 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001666 | 13/05/2019 | 7200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DETRÊS PNEUS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001669 | 13/05/2019 | 2160.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 27 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO DO VEICULO, FIAT UNO,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 13/05/2019 | 998.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/05/2019 | 397.02 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 13/05/2019 | 2500.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE MATERIAL E PESSOAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE. JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/05/2019 | 190.00 | 00070909947406 | IGOR DE BRITO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/05/2019 | 70.00 | 00006884656417 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA CIDADE DE PIANCO-PB,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA GAL,COMFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/05/2019 | 840.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA AS CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/05/2019 | 1052.60 | 00006491981401 | FRANCISCO LINDEMBERG NEVES SOARES | REFERENTE A ASSESORIA E CONSULTORIA NA SECRETARIA DE SAuDE DE SERRA GRANDE -PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/05/2019 | 1260.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/05/2019 | 350.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE APRESENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO (CER IV - SOUSA-PB) E PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 3º REUNIAO ORD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/05/2019 | 150.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA GRANDE-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/05/2019 | 800.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO,MANUTENCAO,LIMPEZA E REPOSICAO DE AR CONDICIONADOS JUNTO A SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/05/2019 | 2250.00 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | REFERENTE A 25 PASSAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAuDE E ACOMPANHANTES. POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULACAO POR ESTE ORGAO. SERVICOS COBRADOS POR PASSAGEIRO, NO VALOR POR PASSAGEM DE R$ 90,00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/05/2019 | 450.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO GOL DE PLACA OFE3562. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/05/2019 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 13/05/2019 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA O NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/05/2019 | 700.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS - EQUIPADORA PONTO FRIO | REFERENTE AOS SERVICOS DE AR CONDICIONADO NO CARRO FIAT DE COR VERMELHA, PLACA OFX/7764 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/05/2019 | 2300.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | SERVICOS EM FRETE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, EM VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/05/2019 | 152.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/05/2019 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCACAO ,DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/05/2019 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCACAO ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001658 | 13/05/2019 | 1550.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NO REPARO E RECUPERACAO DE PNEUS DOS ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001668 | 13/05/2019 | 1760.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 22 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO E REVISAO DOS ONIBUS ESCOLARES E VEICULOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001682 | 13/05/2019 | 3175.20 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. COM PERCURSO DIARIO DE 15 KM E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/05/2019 | 800.00 | 00005353786459 | CICERO VITAL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DA AREA EXTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001686 | 13/05/2019 | 1445.80 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/05/2019 | 950.00 | 00005125095494 | ISABEL PEREIRA DA FONSECA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COPEIRA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001689 | 13/05/2019 | 1346.70 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/05/2019 | 521.55 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/05/2019 | 2109.00 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/05/2019 | 1800.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS - EQUIPADORA PONTO FRIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO CARRO GOL PLACA OFF/3562 A SERVICO DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/05/2019 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/05/2019 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/05/2019 | 330.00 | 00060264896491 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARIASTA NA LIMPEZA DA PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO DA SERCRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/05/2019 | 8000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN C/CAPACIDADE P/10 TONELADAS ,DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/05/2019 | 660.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE JARDINEIRO NA MANUTENCAO DA PRACA PADRE CICERO EM VIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/05/2019 | 900.00 | 00004984778431 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/05/2019 | 1300.00 | 00047742348500 | JOAO JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO E NO TRASPORTE DOS ANIMAIS APRENDIDOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, ATE A ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/05/2019 | 6600.00 | 00070144519445 | GUSTAVO LEITE DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA CACAMBA,PARA COLETA DE LIXO EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, EM QUANTO A CACAMBA DO MUNICIPIO ENCONTRAVA-SE EM MANUTENCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/05/2019 | 954.00 | 00002372195492 | JOÃO ELIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA MANUTENCAO DA PRACA FREI DAMIAO, NA AV: IVO PINTO RAMALHO, VIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/05/2019 | 370.00 | 00007701909443 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE JARDINEIRO NA MANUTENCAO DA PRACA FREI DAMIAO EM VIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊS DE FEVEREIRO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/05/2019 | 640.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS OPERADORES DE MAQUINAS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/05/2019 | 2900.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO E PINTURA COM TINTA ESMALTE DE 04 POSTES EM FERRO E 04 SUPORTE PARA LUMINARIAS COM 06 METROS DE ALTURA, PARA INSTALACAO NA PRACA PUBLICA NA SAIDA DA CIDADE SENTIDO SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/05/2019 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/05/2019 | 400.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICA COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/05/2019 | 880.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICA COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/05/2019 | 880.00 | 00096571470420 | LUIZ CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS, RECUPERACAO DO CALCAMENTO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/05/2019 | 560.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 14 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS, RECUPERACAO DO CALCAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/05/2019 | 860.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERACAO DO CALCAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/05/2019 | 998.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NAS FERIAS DAS SERVIDORAS GILDALVA LEITE DE ARAuJO E MARIA RAFAELA SALVIANO DA SILVA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/05/2019 | 880.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS, RECUPERACAO DO CALCAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/05/2019 | 360.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 09 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS, RECUPERACAO DO CALCAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/05/2019 | 720.00 | 00005749771474 | MARCOS LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/05/2019 | 800.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/05/2019 | 960.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 12 DIAS DE PEDREIRO, NA RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/05/2019 | 2114.61 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/05/2019 | 880.00 | 00005276279411 | JOSÉ PEREIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICA COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 14/05/2019 | 3842.12 | 01202874000194 | AGROSERV | REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA E ACESSORIOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE CAPIM VERDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00010446519464 | RANDERSON LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO,CRIACAO E CAPTACAO DE AUDIO VISUAL INFORMATIVO DAS ACOES,DESTE MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MIDIAS SOCIAIS,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/05/2019 | 440.00 | 00007278271460 | HERCILIA CABRAL XAVIER | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO E DE AR CONDICIONADO DA EM VEICULO A SERVICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/05/2019 | 142.52 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 14/05/2019 | 5907.76 | 01202874000194 | AGROSERV | REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA E ACESSORIOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ESPERA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/05/2019 | 5886.29 | 01202874000194 | AGROSERV | REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA E ACESSORIOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADECAPIM VERDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001725 | 14/05/2019 | 1680.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AMBULANCIA DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/05/2019 | 1260.00 | 00036227036870 | FRANCISCO F P ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PAREDES DE GESSO INSTALADO NO PREDIO NOVO DA UBS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/05/2019 | 619.00 | 11588202000112 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/05/2019 | 2420.00 | 00005770705418 | JOSE ILDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO NA CONFECCAO DE LAMINAS PARA A MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/05/2019 | 3150.00 | 00025036572491 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO GOSPEL,DIRETO COM OS MuSICOS,PARA APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA DO MUNICIPIO NO DIA 18 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/05/2019 | 2650.00 | 00005477570423 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO GOSPEL,DIRETO COM OS MuSICOS,PARA APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA DO MUNICIPIO NO DIA 18 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/05/2019 | 3700.00 | 00009695363482 | HITALO OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO GOSPEL,DIRETO COM OS MuSICOS,PARA APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA DO MUNICIPIO NO DIA 18 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/05/2019 | 61.08 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/05/2019 | 372.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PAÇAS E SERV.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 15/05/2019 | 208.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PAÇAS E SERV.LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO NOVO GOL PLACA QFR 4894, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/05/2019 | 330.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO EM VOLTA DA OBRA DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001740 | 15/05/2019 | 3009.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001741 | 15/05/2019 | 2730.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/05/2019 | 980.00 | 00007279115462 | TASSIO DIOGO PEREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,JUNTO A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/05/2019 | 233.40 | 00010148245404 | ERNANDO LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/05/2019 | 490.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO,EM JOAO PESSOA/PB PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/05/2019 | 400.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO SERVICO DE ENCADERNACAO E XEROX PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/05/2019 | 998.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/05/2019 | 998.00 | 00030538633832 | SILVANA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 16/05/2019 | 998.00 | 00004375320460 | ANA KARLA FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 16/05/2019 | 998.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/05/2019 | 998.00 | 00009211231400 | RENATA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 16/05/2019 | 1500.00 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE AULA DE REFORCO, NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/05/2019 | 1080.00 | 00006839605477 | MARCOS SUNDARIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA AULA,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/05/2019 | 1220.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/05/2019 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/05/2019 | 185.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/05/2019 | 2281.56 | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA | REFERENTE A PASSAGEM E HOSPEDAGEM DO SENHOR PREFEITO NA CIDADE DE BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/05/2019 | 61.08 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/05/2019 | 136.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR DANIEL DE SOUZA CAVALCANTE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/05/2019 | 100.00 | 00008690575456 | AURICLEIA CLAUDINO MIGUEL | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA AURICLEIA CLAUDINO MIGUEL,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/05/2019 | 46.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA LUZENIRA DOS SANTOS,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/05/2019 | 78.37 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA LUZENIRA DOS SANTOS ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/05/2019 | 100.00 | 00018514852876 | ANAILTON ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO AO SENHOR JAMAKS LOURENCO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/05/2019 | 200.00 | 00004380670457 | DAMIANA BASILIO FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS REGULARMENTE MATRICULADO NO IFPB- INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/05/2019 | 200.00 | 00028299703816 | LUIZ LEITE DE ARAÚJO NETO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS MATRICULADOS NO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA - IFPB, E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTENCIA ETUDANTIL, VALORES REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/05/2019 | 200.00 | 00004229025432 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS REGULARMENTE MATRICULADO NO IFPB- INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/05/2019 | 200.00 | 00005121379439 | MARCIA CARMINA DIAS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS MATRICULADOS NO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA - IFPB, E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTENCIA ETUDANTIL, VALORES REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/05/2019 | 200.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS REGULARMENTE MATRICULADO NO IFPB- INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/05/2019 | 200.00 | 00004310001408 | MARIA JOANA CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS REGULARMENTE MATRICULADO NO IFPB- INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/05/2019 | 200.00 | 00007155281492 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS MATRICULADOS NO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA - IFPB, E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTENCIA ETUDANTIL, VALORES REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/05/2019 | 220.00 | 00066524270444 | MARCONE DE ALEXANDRE | REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO FIAT UNO DE ITAPORANGA AO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/05/2019 | 1080.00 | 00046510407809 | DEVID DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AO TELECENTRO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 16/05/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/05/2019 | 721.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO SERVICO DE ENCADERNACAO E XEROX PARA UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001771 | 16/05/2019 | 1680.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AMBULANCIA DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001782 | 17/05/2019 | 310.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001783 | 17/05/2019 | 166.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/05/2019 | 430.00 | 00012087838402 | JOSE ALEX DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO APARELHO DE TRANSMISSAO DO SINAL ABERTO DE TELEVISAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/05/2019 | 330.00 | 00010241338425 | CICERO DIOGENES DE LEITE LIMA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA GERMINIANO LEITE SOBRINHO, NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/05/2019 | 628.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA E PECAS DE INFORMATICA PARA A SEC DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO.,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/05/2019 | 220.00 | 00070144423413 | RUBENS PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA APRESENTACAO MUSICAL EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/05/2019 | 220.00 | 00010310885477 | GERALDO LEITE MARINHEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/05/2019 | 998.00 | 00097732648404 | MARLENE FERREIRA NEVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/05/2019 | 1100.00 | 00004627175426 | EMANUELA CAVALCANTE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUIAIS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA,PASSADEIRA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/05/2019 | 1850.00 | 00038032009892 | Alison Carneiro da Silva | REFERENTE AOS SERVICOS DE TRASPORTE DOS ALUNOS PARA OS SITIOS AGUIAR, NICO, ESPERA, SIMIAO E CAPIM VERDE E A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO PARA BONITO DE SANTA FE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/05/2019 | 320.00 | 00004384690460 | JOSE CIPRIANO NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/05/2019 | 1983.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIOIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/05/2019 | 253.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/05/2019 | 650.00 | 17463773000107 | JOMARIO ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE UM VEICULO (DUCATO MINIBUS PLACA NPR-8662) DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDO PARA CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/05/2019 | 3350.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/05/2019 | 980.00 | 00003057396461 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/05/2019 | 920.00 | 00010748966455 | RAUL G CASSEMIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/05/2019 | 920.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PODA E RECOLHIMENTO DE GALHOS DE ARVORES EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/05/2019 | 530.00 | 00009279740458 | GERALDO FERNANDO NUNES DE ABREU | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS NA COLETA DOS GALHOS DAS ARVORES PODADAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,JUNTO A SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/05/2019 | 6208.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVESROS PREDIO E ILUMINACAO PuBLICA,DESTE MUNICIPIOIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/05/2019 | 1300.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISICAO DE UM (01) ARQUIVO 04GAV OF04SLIM NV CC-PANDIN E UMA (01) CADEIRA PRES KOMPAKTUS PANO AZUL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/05/2019 | 1800.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A BRASILIA/DF. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS. DURANTE OS DIAS 21 A 23 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/05/2019 | 91.62 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/05/2019 | 469.66 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA -SA | REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FOR CARD DA UNIDADE DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/05/2019 | 392.87 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA -SA | REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FOR CARD DA UNIDADE DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/05/2019 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE E INCENERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, DA UNIDADE BASICA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/05/2019 | 70.00 | 00080599680415 | EDILEUSA OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/05/2019 | 70.00 | 00095339353400 | ANA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/05/2019 | 70.00 | 00004898600441 | OZANA TRAJANO DIAS MIGUEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/05/2019 | 100.00 | 00042992398810 | IGOR GON?ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/05/2019 | 70.00 | 00008761602400 | JOSÉ LEITE NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/05/2019 | 70.00 | 00087179385549 | MARIA DUCARMO FERREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/05/2019 | 70.00 | 00071212083423 | FRANCISCO LEANDRO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/05/2019 | 600.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVICOS DE CODIFICACAO DE CHAVE E CONCERTO DA CENTRAL DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/05/2019 | 600.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE AO SERVICO DE FREIO E SERVICOS ELETRONICOS NO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001822 | 21/05/2019 | 1305.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVICOS PRTESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA EM LONA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE,ADESIVOS E ADESIVO LEITOSO E BANNER CONFERÊNCIA MUNICIPAL,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/05/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001818 | 21/05/2019 | 1280.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVICOS PRTESTADOS NA ADESIVAGEM DO VEICULO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,ADESIVO LEITOSO E PLACA DE IMPRESSAO DIGITAL PARA A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001819 | 21/05/2019 | 480.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVICOS PRTESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER E ADESIVOS LEITOSO BOTONS,ADESIVO LEITOSO PARA A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/05/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/05/2019 | 900.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS DE FRETE EM VEICULO DE MUNHA PROPRIEDADE JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0001820 | 21/05/2019 | 720.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVICOS PRTESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA EM LONA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE,JUNTO A SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/05/2019 | 140.00 | 00010039081443 | WILKEMARKYS ABREU DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/05/2019 | 3950.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO NAS UNIDADES INJETORIAIS E SUBSTITUICAO DE BOMBA DE TRANSFERÊNCIA E SERVICO ELETRICO E MAO DE OBRA MECANICA NA MANUTENCAO DA VAN DUCATO PLACA NPE-8662, A SERVICO DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/05/2019 | 960.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 12 DIARIAS COMO PEDREIRO NO REPARO DA PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/05/2019 | 900.00 | 00087417650449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI EM 20 DIARIAS TRABALHADAS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/05/2019 | 938.35 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE UM MURO DA GARAGEM DAS MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/05/2019 | 998.00 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU NETO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/05/2019 | 500.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8085,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/05/2019 | 500.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8085,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/05/2019 | 1300.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA RAMALHO DOS SANTOS | REFERENTE AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENTE SOACIAL COM LOTACAO NA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL, PRESTADOS OS SERVICOS NO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0001834 | 22/05/2019 | 55.75 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FAMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/05/2019 | 280.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE AO SERVICO DE FREIO E SERVICOS ELETRONICOS NO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/05/2019 | 40.36 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR DAMIAO FERREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/05/2019 | 33.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO AO SENHOR DAMIAO FERREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/05/2019 | 54.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/05/2019 | 139.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARCILENE BARBOSA DE SOUZA ARAuJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA FABIANA RODRIGUES PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/05/2019 | 44.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA FABIANA RODRIGUES PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/05/2019 | 117.01 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA SEBASTIANA PEREIRA DE SOUSA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/05/2019 | 100.00 | 00000945933371 | ANTONIA NILZA DE MIRANDA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA LEITE PRUDENTE DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/05/2019 | 20.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/05/2019 | 600.00 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE APRESENTAR PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/05/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/05/2019 | 0.50 | 29092692000127 | JCA MATERIAL DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1846 (FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE UM MURO DA GARAGEM DAS MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/05/2019 | 511.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE 13KG PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/05/2019 | 11.73 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/05/2019 | 400.00 | 00009003844410 | KELLY ANNA DE ABREU BERNARDO | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA RECEPCAO EM HOMENAGEM PRESTADA AS MAES DOS USUARIOS DO SCFV EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/05/2019 | 292.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/05/2019 | 5988.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/05/2019 | 8839.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/05/2019 | 998.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/05/2019 | 998.00 | 00008380518470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/05/2019 | 10687.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/05/2019 | 2500.00 | 00006110425419 | SERGIO LUCIO ALBUQUERQUE NOBREGA | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AO PROFISSIONAL DE PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DE SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI Nº 218/2014, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/05/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/05/2019 | 998.00 | 00004344047486 | IVALDO LUCIO S SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE SAuDE,DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/05/2019 | 6137.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/05/2019 | 6654.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF/CRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/05/2019 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/05/2019 | 84.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/05/2019 | 6496.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001867 | 28/05/2019 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/05/2019 | 183.24 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/05/2019 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS 71050-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/05/2019 | 400.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/05/2019 | 300.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/05/2019 | 14291.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/05/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE MAIOO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/05/2019 | 21818.30 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/05/2019 | 1180.00 | 00009879739400 | WELISON ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA SOLDA ELETRICA NO REPARO DA TORRE DE TRASMISSAO DO SINAL DE TELEVISAO ABERTA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/05/2019 | 25799.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/05/2019 | 3100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/05/2019 | 91900.56 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/05/2019 | 25927.96 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. INFANTIL FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/05/2019 | 28486.23 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOVENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/05/2019 | 22548.31 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/05/2019 | 3840.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SUBSTITUTO 60%,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/05/2019 | 998.00 | 00011814833447 | EDSON JUNIOR CEZARIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR,JUNTO A SEC DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/05/2019 | 1060.00 | 00003266023307 | KARLIANE SILVA DE MORAIS RÊGO | REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO: IMPLEMENTACAO DA BNCC NA EDUCACAO INFANTIL REALIZADA NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA, NO DIA 16 MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/05/2019 | 35746.06 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/05/2019 | 954.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/05/2019 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/05/2019 | 998.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR. DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/05/2019 | 258.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO,EM JOAO PESSOA/PB PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/05/2019 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO,EM JOAO PESSOA/PB PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/05/2019 | 998.00 | 00004344047486 | IVALDO LUCIO S SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE SAuDE,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/05/2019 | 249.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/05/2019 | 260.00 | 00085309320482 | NILTOMAR LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 4 METROS DE MANILHAS,PARA INSTALACAO EM REDE DE ESGOTO EM VIAS PuBLICAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/05/2019 | 1600.00 | 00001335915818 | JOSE BATISTA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO MURRO DA GARAGEM DOS VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/05/2019 | 1000.00 | 00005793869450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURRO DA GARAGEM DOS VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001921 | 29/05/2019 | 1480.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, E SOLDA ELETRICA E LAVAGEM DA FROTA DE VEICULO E MAQUINAS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/05/2019 | 1000.00 | 00095339582434 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURRO DA GARAGEM DOS VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/05/2019 | 3280.00 | 00005902315450 | SEVERINO PAULO NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE GRADES E CORRIMAOS, PARA INSTALACAO NA PRACA PUBLICA NA ENTRADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/05/2019 | 980.00 | 00003268363490 | MOISES FERREIRA NEVES NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMNACAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/05/2019 | 102.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/05/2019 | 106.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/05/2019 | 647.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFONICA UTILIZADA PELO OS SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001918 | 29/05/2019 | 640.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 08 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO DO VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001924 | 29/05/2019 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVAMENTE DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/05/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/05/2019 | 40.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/05/2019 | 131.86 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA CICERA ALVES EMILIANO PINTO ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/05/2019 | 10156.38 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001906 | 29/05/2019 | 1600.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 20 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO DOS VEICULOS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/05/2019 | 214.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA UNIDADE BASICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/05/2019 | 16039.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/05/2019 | 8608.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/05/2019 | 7188.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/05/2019 | 8945.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF-SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/05/2019 | 4417.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE-FARMACIA BASICA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/05/2019 | 13675.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/05/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/05/2019 | 75.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/05/2019 | 998.00 | 00006362599861 | LUIZ SUDARIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/05/2019 | 1118.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE SAuDE CONTRATOS TEMPORARIOS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/05/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/05/2019 | 738.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIAO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/05/2019 | 1000.00 | 00010446519464 | RANDERSON LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO,CRIACAO E CAPTACAO DE AUDIO VISUAL INFORMATIVO DAS ACOES,DESTE MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MIDIAS SOCIAIS,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/05/2019 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A E LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ESTOQUE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001942 | 30/05/2019 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E PREGOEIRO ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS E PARA REALIZACAO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTOES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/05/2019 | 940.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA PRIVADA,NA VIGILANCIA NOTURNA DOS PREDIOS PuBLICOS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/05/2019 | 1300.00 | 09143330000100 | AMVAP ASSOC DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | REFERENTE A ACORDADO E REGISTRADO EM ATA NA REUNIAO DO DIA 28 DE MAIO DE 2019, AS 09:00 NA SEDE DA AMVAP,QUE DECIDIU PELA CRIACAO DO PROJETO CIRCUITO JUNINO DO VALE DO PIANCO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/05/2019 | 1350.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/05/2019 | 52695.01 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/05/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/05/2019 | 65.00 | 07511294000165 | BELLA MANIPULADOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SEREM ENTREGUES POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/05/2019 | 65.00 | 07511294000165 | BELLA MANIPULADOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SEREM ENTREGUES POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/05/2019 | 320.00 | 00066524270444 | MARCONE DE ALEXANDRE | REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO FIAT UNO DE ITAPORANGA AO MUNICIPIO DE BONITO DE SANTA FE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/05/2019 | 420.00 | 00065914449472 | DIOGENES ABREU CANUTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001959 | 31/05/2019 | 2800.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001971 | 31/05/2019 | 3032.40 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001967 | 31/05/2019 | 12163.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/05/2019 | 998.00 | 00006839605477 | MARCOS SUNDARIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA AULA,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001969 | 31/05/2019 | 9181.56 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001970 | 31/05/2019 | 2311.49 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA O VEICULO DA SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/05/2019 | 998.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SUBSTITUTO 40%,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001965 | 31/05/2019 | 1531.40 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PRFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0001962 | 31/05/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001963 | 31/05/2019 | 1780.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA O VEICULO DA SEC DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/05/2019 | 1200.00 | 00042440157449 | JOSE LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DO MUNICIUPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/05/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/05/2019 | 3000.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS AR CONDICI 12BTUS SPLIT PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001960 | 31/05/2019 | 1550.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001961 | 31/05/2019 | 480.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001968 | 31/05/2019 | 2264.95 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA A AMBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001972 | 31/05/2019 | 9194.85 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA A OS VEICULOS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001964 | 31/05/2019 | 11407.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA AS MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA,PATROL,TRATOR,MOTONIVELADORA E PIPA) SA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00004827089485 | SHENNIA L DASILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ATIVIDADES DE ARTESANATOS,JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001966 | 31/05/2019 | 1044.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO GASOLINA COMUM TIPO C PARA O VEICULO DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/05/2019 | 2797.20 | 02467492000155 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL | REFERENTE A DEVOLUCAO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EFETUADO PELO ESTADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/05/2019 | 320.00 | 00010338981470 | THAUANE NUNES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFCCAO DE ADERECOS PARA O GRUPO DE DANCA,JUNTO A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/05/2019 | 1060.00 | 00030903327449 | MARIA DO CARMEM LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS E DERECOS PARA GRUPOS DE DANCAS,JUNTO A SEC DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/06/2019 | 530.00 | 00011597882437 | RAYSSA FERREIRA SOARES DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA HOMOLOGACAO DA ETAPA DO CIRCUITO PARA HOMOLOGACAO DA ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE MOTOCROSS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0001975 | 03/06/2019 | 805.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIDORA,IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0001976 | 03/06/2019 | 388.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIDORA,IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/06/2019 | 14.78 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/06/2019 | 725.82 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO A SEC DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/06/2019 | 166.06 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/06/2019 | 516.96 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS POSTES DA ENTRADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/06/2019 | 680.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/06/2019 | 813.62 | 08791659000115 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OGB5502,DA SEC DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/06/2019 | 122.38 | 11588202000112 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OGB5502,DA SEC DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/06/2019 | 3435.92 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/06/2019 | 681.80 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO,EM JOAO PESSOA/PB PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/06/2019 | 140.00 | 08575284000156 | JOÃO MAGLIANO PECORELLI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/06/2019 | 617.50 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PuBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P&N), OS QUAIS SAO : SUAS REDES SOCIAIS,, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N,REFERENTE AO MÊS DE DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/06/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001997 | 04/06/2019 | 100.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FAMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/06/2019 | 1470.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SÃO SEBASTIAO FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA A FALECIDA ALMIRA JANUARIA PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/06/2019 | 9.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/06/2019 | 798.40 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ARTESANATO- CONFECCAO DE ENXOVAL) JUNTO AO GRUPO DE GESTANTES ´MAES DA SERRA`ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O PERIODO DE 08 DE MAIO A 03 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/06/2019 | 798.40 | 00008524972459 | MILIAN ERNESTINO DE MELO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OFICINA DE DANCA E TEATRO JUNTO AOS USUARIOS DO GRUPO DE IDOSO "IDADE FELIZ' ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O PERIODO DE 08 DE MAIO A 03 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/06/2019 | 798.40 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIÊGO PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OFICINA DE VIOLAO AOS USUARIOS (CRIANCAS E ADOLESCENTE) DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DURANTE O PERIODO DE 08 MAIO A 03 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/06/2019 | 798.40 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ZUMBA) JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O PERIODO DE 08 MAIO A 03 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/06/2019 | 798.40 | 00006097604408 | EDJULIANA SOARERS | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ARTESANATO) JUNTO AOS USUARIOS DO GRUPO ATENDIDOS NA CRAS DURANTE O PERIODO DE 08 MAIO E 03 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/06/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/06/2019 | 160.00 | 00089188276368 | JOSSÉ HELTOTN MOREIRA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE AUDIO DA VINHETA DE DIVULGACAO DA FESTA EM COMEMORACAO DO SAO JOAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/06/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/06/2019 | 440.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA SUPRINO | REFERENTE A 04 PASSAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAuDE E ACOMPANHAMENTES,POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULACAO POR ESTE ORGAO,SERVICOS COBRADOS POR PASSAGEIRO,NO VALOR POR PASSAGEM DE R$ 110,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/06/2019 | 1000.00 | 00010663981433 | FABIO NUNES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO MURRO DA GARAGEM DOS VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/06/2019 | 840.00 | 00010617534926 | JOSE MOISES ALVES LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO NO TRANSPORTE DE MATERIAL NOS SERVICOS NA MANUTENCAO DO CALCAMENTO DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/06/2019 | 840.00 | 00089352343468 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E REPARO NA FUNILARIA DO MICRO ONIBUS PLACA OGE3917,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/06/2019 | 120.00 | 00007722961460 | FRANCISCO NAILTON OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EM VOLTA DA EMEF JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/06/2019 | 40.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002006 | 06/06/2019 | 3750.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE REFERENTE ELABORACAO DAS DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA EXERCICIO 2020,CONFORME CLASULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/06/2019 | 350.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IRC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/06/2019 | 1100.00 | 00008979012403 | FRANCISCO LOPES NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS E ORIENTACAO DOS COVÊNIOS,CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS,JUNTO AOS ORGAOS PIBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/06/2019 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E NA CAIXA ECONONICA FEDERAL (GDU) DURANTE OS DIAS 06 A 07 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/06/2019 | 250.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS - EQUIPADORA PONTO FRIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DE UM CARRO UP COR BRANCA PLACA QFG/1984 DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/06/2019 | 533.00 | 26370589000103 | VANEZA ALICE DE OLIVEIRA 27558514819 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002017 | 06/06/2019 | 1115.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002021 | 07/06/2019 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DA AMBULANCIA DO SAMU PLACA OET 0128,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002023 | 07/06/2019 | 4200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DO SAMU PLACA OET 0128, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002034 | 07/06/2019 | 180.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO PARA MANUTENCAO DO GOL PLACA OFE 3562, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 07/06/2019 | 3411.76 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE WEVERTON LEITE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002028 | 07/06/2019 | 4800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002039 | 07/06/2019 | 4060.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROL DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002041 | 07/06/2019 | 4890.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA ENCHEDEIRA DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002044 | 07/06/2019 | 7200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRÊS PNEUS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15111-4). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002030 | 07/06/2019 | 660.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002033 | 07/06/2019 | 570.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002043 | 07/06/2019 | 10400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002024 | 07/06/2019 | 2400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU PARA MANUTENCAO DA CACAMBA LOCADA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 07/06/2019 | 2200.00 | 00000081432429 | FRANCINALDO LOPES SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002029 | 07/06/2019 | 4800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002032 | 07/06/2019 | 277.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A ILUMINACAO PuBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002038 | 07/06/2019 | 180.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002022 | 07/06/2019 | 650.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO CAMBAGEM,SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA E DIAGNOSTICO ELETRONICO DA VAN DUCATO PLACA NPR 8662 A SERVICO DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 07/06/2019 | 113.00 | 07511294000165 | BELLA MANIPULADOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SEREM ENTREGUES POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/06/2019 | 530.00 | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002031 | 07/06/2019 | 650.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VAN DUCATO PLACA NPR 8662 A SERVICO DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002035 | 07/06/2019 | 565.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA MASTER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002036 | 07/06/2019 | 418.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA D-20 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002037 | 07/06/2019 | 5977.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VAN DUCATO SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002040 | 07/06/2019 | 1525.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS GOLS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002042 | 07/06/2019 | 480.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 07/06/2019 | 660.00 | 00005333625476 | WENDELL MAX R XAVIER | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CALHA DE ZINCO,PARA INSTALACAO NO TELHADO DA UNIDADE DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/06/2019 | 61.08 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002058 | 10/06/2019 | 2100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VAN DUCATO PLACA NPR 8662 A SERVICO DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/06/2019 | 629.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO,EM JOAO PESSOA/PB PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/06/2019 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA O NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/06/2019 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/06/2019 | 3900.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO CAMINHOTE,DIESEL ,DESTINADO A SEC DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/06/2019 | 6500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/06/2019 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | REFERENTE A EXAME ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE JOSE DANILO DE SOUSA MARTINS,PELO MEDICO NEUROLOGISTA DR.THEUDAS BARRETO BARROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002117 | 10/06/2019 | 2516.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DE SACRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/06/2019 | 60.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM MICROCOMPUTADOR E MANUTENCAO DE MUCROCOMPUTADOR DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO.,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/06/2019 | 16386.77 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAuDE,COMP. 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/06/2019 | 6800.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/06/2019 | 330.00 | 00060264896491 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARIASTA NA LIMPEZA DA PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO DA SERCRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/06/2019 | 660.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE JARDINEIRO NA MANUTENCAO DA PRACA PADRE CICERO EM VIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/06/2019 | 8000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN C/CAPACIDADE P/10 TONELADAS ,DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/06/2019 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/06/2019 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/06/2019 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/06/2019 | 5000.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO E PINTURA COM TINTA ESMALTE DE 05 POSTES COM 06 METROS DE ALTURA EM FERRO E 05 SUPORTES PARA LIMINARIAS, PARA INSTALACAO NA SAIDA PUBLICA NA SAIDA DA CIDADE SENTIDO SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/06/2019 | 640.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS OPERADORES DE MAQUINAS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/06/2019 | 2200.00 | 00047742348500 | JOAO JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO E NO TRASPORTE DOS ANIMAIS APRENDIDOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, ATE A ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002095 | 10/06/2019 | 4207.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/06/2019 | 3160.00 | 00046510407809 | DEVID DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FRETES NO CAMINHAO NO TRANSPORTE MATERIAL DE ITAPORANGA ATE O MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS E ILUMINACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/06/2019 | 3300.00 | 00009703798462 | RUANA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS NA FISCALIZACAO DE CONSTRUCOES CIVIL NO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/06/2019 | 168.40 | 01202874000194 | AGROSERV | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA FUR6ADEIRA IMPAC SKIL PARA MANUTENCAO DOS PREDIO PuBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002125 | 10/06/2019 | 770.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DA GARAGEM DAS MAQUINAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002126 | 10/06/2019 | 1500.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/06/2019 | 1994.40 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE APOSTILAS DE LIVROS PARA ALUNOS DA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO DE VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/06/2019 | 700.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCACAO ,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002079 | 10/06/2019 | 1720.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NO REPARO E RECUPERACAO DE PNEUS DOS ONIBUS E LAVAGENS DA FROTA VEICULO E ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002082 | 10/06/2019 | 3175.20 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. COM PERCURSO DIARIO DE 15 KM E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/06/2019 | 960.00 | 00009486810478 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/06/2019 | 1380.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO,MANUTENCAO,LIMPEZA E REPOSICAO DE AR CONDICIONADOS 24.000 BTUS, DAS SALAS DA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002089 | 10/06/2019 | 1840.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 23 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO E REVISAO DOS ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/06/2019 | 900.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS DE FUTEBOL, REDES, BOMBA DE ALUMINIO E KIT CARTAO ARBITROAMARELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002091 | 10/06/2019 | 626.01 | 00004981889496 | JOSE RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA,NO PERIODO DA MANHA COM PERCUSO DIARIO DE 14KM,DURANTE O MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002098 | 10/06/2019 | 2549.19 | 00004981889496 | JOSE RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA,NO PERIODO DA MANHA COM PERCUSO DIARIO DE 14KM,DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/06/2019 | 1100.00 | 00004627175426 | EMANUELA CAVALCANTE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUIAIS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA,PASSADEIRA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002103 | 10/06/2019 | 808.30 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002118 | 10/06/2019 | 548.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002129 | 10/06/2019 | 9930.78 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002130 | 10/06/2019 | 7997.59 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/06/2019 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS DURANTE OS DIAS 10 A 12 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/06/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.SERRAGRANDE.GOV.BR NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002051 | 10/06/2019 | 4000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO ITEM 02 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2018,CONTRATO 127/2018,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002052 | 10/06/2019 | 8250.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO ITEM 02 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2018,CONTRATO 127/2018,RELATIVO AO MÊS DE DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/06/2019 | 649.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO DA SEC DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/06/2019 | 4300.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO VW 12.140 TIPO BASCULANTE DESTINADO S SECRETARIAS DO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM ESTIMADA EM 600 KMS MENSAL ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/06/2019 | 3800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO,TIPO VAN, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DURANTE OS MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/06/2019 | 2500.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE MATERIAL E PESSOAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE. JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002109 | 10/06/2019 | 1596.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DE SACRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/06/2019 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/06/2019 | 264.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/06/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002083 | 10/06/2019 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | PRESTACAO DE SERVICO DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANCAMENTO, ARRECADACAO E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/06/2019 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES PARA SAGRES,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/06/2019 | 140.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 893/2019, RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/06/2019 | 840.00 | 00007575326405 | CHARLES WENDEL LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ATIVIDADES JUNTO AO SCFV,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/06/2019 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PEREIRA DOS SANTOS, 94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA- GRUPO DE IDOSOS "IDADE FELIZ" GRUPO DE GESTANTES "MAES DA SERRA", ATENDIDOSPELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00007996629412 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA TRANSMISSAO DE INFORMACOES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.DURANTE O M~ES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002120 | 10/06/2019 | 758.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSIS. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/06/2019 | 60.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RESET DE IMPRESSORA EPSON L355 DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/06/2019 | 400.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, BAIRRO BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MuSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/06/2019 | 490.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENFEITES E ADERECOS PARA GRUPOS DE DANCA JUNTO A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002119 | 10/06/2019 | 500.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DE SACRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/06/2019 | 700.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC,RELATIVO A 07 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/06/2019 | 998.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/06/2019 | 998.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA SALES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002088 | 10/06/2019 | 1600.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 20 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/06/2019 | 338.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PRETO E BRANCO E PECAS DE INFORMATICA PARA A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/06/2019 | 370.00 | 00005675683429 | JUBERVANIA MARINHO SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NAS ATIVIDADES JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/06/2019 | 66.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0002105 | 10/06/2019 | 1109.90 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/06/2019 | 470.00 | 00082658285434 | MARIA CRISTIANE S GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS COMO DIARISTA COMO AUXILIAR,JUNTO A UNIDADE DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002108 | 10/06/2019 | 1525.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS GOLS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002110 | 10/06/2019 | 480.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002111 | 10/06/2019 | 565.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA MASTER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002112 | 10/06/2019 | 418.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA D-20 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002113 | 10/06/2019 | 405.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO GOL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002114 | 10/06/2019 | 4340.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002116 | 10/06/2019 | 395.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VAN DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/06/2019 | 569.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FRONECIEMTNO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/06/2019 | 3008.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS, COMP. 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/06/2019 | 1893.78 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF,COMP.05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/06/2019 | 1581.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,COMP. 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/06/2019 | 1967.90 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF-SAuDE BUCAL, COMP. 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/06/2019 | 3528.69 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU, COMP. 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/06/2019 | 980.00 | 00007278271460 | HERCILIA CABRAL XAVIER | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO E DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/06/2019 | 80.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP DESKJET DA IMPRESSORA DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/06/2019 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/06/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/06/2019 | 583.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SEC DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/06/2019 | 620.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA EPSON L210/L355/L365/L200/L355 E TONER COMPATIVEL CB435/436 E HP 285A, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/06/2019 | 238.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A CONSERTO EM IMPRESSORA EPSON L355, MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L375 E ENCHIMENTO DE TONER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/06/2019 | 2990.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA BROTHER LASER MONO DCPL5502DN JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/06/2019 | 998.00 | 00007500046499 | GLAUCIA RAMOS DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DOS PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/06/2019 | 682.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCACAO-MDE, COMP. 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/06/2019 | 12816.01 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, COMP. 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/06/2019 | 25178.75 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60%,COMP. 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002136 | 11/06/2019 | 2636.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DA REDE DE ESGOTO NA AV.FRANCISCO VIDAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/06/2019 | 2385.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/06/2019 | 420.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/06/2019 | 350.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/06/2019 | 500.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A RACAJU/SE,COM A FINALIDADE DE RECEBIMENTO DO VEICULO DOADO PELO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/06/2019 | 500.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A RACAJU/SE,COM A FINALIDADE DE RECEBIMENTO DO VEICULO DOADO PELO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/06/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/06/2019 | 1699.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COM PROCESSADOR I3,4G RAM DDR3 HD 500 PARA A SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/06/2019 | 900.00 | 00082658358415 | FABIANA ARAUJO L SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS DE INFORMACOES,JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002169 | 12/06/2019 | 4155.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/06/2019 | 1036.90 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO SOTOR DA CONTABILIDADE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/06/2019 | 5880.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENARACAO DE PNEUS DA MOTONIVELADOR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002157 | 12/06/2019 | 1518.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002158 | 12/06/2019 | 1484.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002159 | 12/06/2019 | 454.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002160 | 12/06/2019 | 619.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002161 | 12/06/2019 | 315.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002162 | 12/06/2019 | 315.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002163 | 12/06/2019 | 3147.01 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002164 | 12/06/2019 | 560.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002165 | 12/06/2019 | 1493.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002170 | 12/06/2019 | 216.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FAMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002171 | 12/06/2019 | 285.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FAMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002172 | 12/06/2019 | 74.10 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FAMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/06/2019 | 3600.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS DE FRETE NO TRASPORTE DE EQUIPAMENTOS, COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS EM TRABALHO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E CONTRUCAO DE ACUDES.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/06/2019 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DO CARMO SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/06/2019 | 24.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DO CARMO SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/06/2019 | 79.03 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA GEANE JUVÊNCIO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/06/2019 | 16.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA GEANE JUVÊNCIO DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/06/2019 | 132.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO AO SENHOR DAMIAO FERREIRA DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/06/2019 | 623.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA UTILIZADA PELOS SECRETARIOS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA QSE (8140-x). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002182 | 13/06/2019 | 4155.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/06/2019 | 3140.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE 16KM, DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/06/2019 | 3880.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE 16KM, DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 14/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | REFERENTE A FISCALIZACAO REALIZADA EM OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002190 | 14/06/2019 | 1646.32 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002192 | 14/06/2019 | 335.38 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 14/06/2019 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IRC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002189 | 14/06/2019 | 646.41 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/06/2019 | 1000.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS - EQUIPADORA PONTO FRIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DE UMA AMBULANCIA DE COR BRANCA PLACA OETG/0128 DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/06/2019 | 78.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/06/2019 | 619.00 | 00070909947406 | IGOR DE BRITO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/06/2019 | 2500.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | REFERENTE AO PROJETO ELETRICO DE MEDICAO INDIVIDUAL DAS UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/06/2019 | 530.00 | 00004898587402 | JOSEFA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,JUNTO A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/06/2019 | 1000.00 | 00029316597897 | HERMES DE OLIVEIRA ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA A RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/06/2019 | 210.00 | 00009279740458 | GERALDO FERNANDO NUNES DE ABREU | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DA RODA DO PNEU DO TRATOR AGRICOLA,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 17/06/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/06/2019 | 200.00 | 00004330283433 | ROZI?LIO DE SOUZA RAFAEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O ENGENHEIRO MUNICIPAL, SE DESLOCAR CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUSNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/06/2019 | 2500.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | REFERENTE AO PROJETO ELETRICO DE MEDICAO INDIVIDUAL DA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/06/2019 | 2500.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | REFERENTE AO PROJETO ELETRICO DE MEDICAO INDIVIDUAL DA CRECHE SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/06/2019 | 140.00 | 00036832278420 | LUIZ ROBERTO CORREIA DE CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/06/2019 | 1120.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 17/06/2019 | 140.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/06/2019 | 210.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/06/2019 | 680.00 | 00006884656417 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DA UMA OFICINA NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2019 NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO RÊGO,UMA OFICINA DE CAPACITACAO NO SISTEMA GESTAO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA NA SAuDE E SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/06/2019 | 81.44 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002222 | 18/06/2019 | 782.96 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002223 | 18/06/2019 | 574.98 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/06/2019 | 140.00 | 00092938590415 | JOSEFA LUIZA DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/06/2019 | 508.32 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCEND E OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO VIGILANCIA EM SAuDE9-,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/06/2019 | 3648.15 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABO DE ENERGIA PARA INSTALACAO DA ILUMINACAO DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/06/2019 | 1520.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SIULVA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANCO TRONCO PARA INSTALACAO NA PRACA DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/06/2019 | 630.00 | 00011248748875 | RAIMUNDO PEDRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O MUNICIPIOAO SITIO LAGES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/06/2019 | 980.00 | 00003057396461 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/06/2019 | 330.00 | 00010241338425 | CICERO DIOGENES DE LEITE LIMA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA GERMINIANO LEITE SOBRINHO, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/06/2019 | 225.00 | 00005679062488 | JOSE DIAS DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS, DURANTE OS MESES DE MARCO/2019 A JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/06/2019 | 1500.00 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE AULA DE REFORCO, NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/06/2019 | 998.00 | 00009211231400 | RENATA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002220 | 18/06/2019 | 9688.27 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002221 | 18/06/2019 | 4442.54 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/06/2019 | 920.00 | 00010215532473 | JOSE WEDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA E NA SEDE DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002226 | 18/06/2019 | 1302.15 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002230 | 18/06/2019 | 361.55 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/06/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/06/2019 | 402.30 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/06/2019 | 1286.55 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/06/2019 | 91.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARAME GALVANIZADO DE 1 KL PARA INSTRUTURA DA REALIZACAO DO MOTOCROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002228 | 18/06/2019 | 1286.55 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002229 | 18/06/2019 | 307.95 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002231 | 18/06/2019 | 1282.26 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/06/2019 | 77.65 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR DAMIAO VITAL DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/06/2019 | 61.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO AO SENHOR DAMIAO VITAL DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/06/2019 | 526.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA AS ATIVIDADES DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/06/2019 | 778.00 | 00070144423413 | RUBENS PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM PINTURA DA MURADA E ABERTURA DE LOGOMARCAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/06/2019 | 4500.00 | 00001312440430 | ALDEMAR DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEIS PERSONALIZADOS (135) UNIDADES PARA O MOTOCROSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/06/2019 | 716.50 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO | REFERENTE AO FORNECINTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS ESTRUMENTOS DAS BANDAS MUSICAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/06/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002292 | 19/06/2019 | 39498.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ESTRUTURA PARA A REALIAZACAO DO EVENTO JUNINO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2019 NA CIDADE DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/06/2019 | 7860.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/06/2019 | 3290.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS - VINELLI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0002278 | 19/06/2019 | 1379.62 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/06/2019 | 70.00 | 00080599680415 | EDILEUSA OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/06/2019 | 70.00 | 00095339353400 | ANA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 19/06/2019 | 70.00 | 00004898600441 | OZANA TRAJANO DIAS MIGUEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 19/06/2019 | 100.00 | 00042992398810 | IGOR GON?ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 19/06/2019 | 70.00 | 00008761602400 | JOSÉ LEITE NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 19/06/2019 | 70.00 | 00087179385549 | MARIA DUCARMO FERREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 19/06/2019 | 70.00 | 00071212083423 | FRANCISCO LEANDRO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/06/2019 | 100.00 | 00029261081843 | MARIA APARECIDA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/06/2019 | 100.00 | 00002301115488 | VALDENE PAULO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/06/2019 | 70.00 | 00010351956824 | JOSE PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/06/2019 | 70.00 | 00025157549881 | APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/06/2019 | 50.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/06/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/06/2019 | 40.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/06/2019 | 1740.00 | 00010617534926 | JOSE MOISES ALVES LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS NA LOCACAO DO CAMINHAO PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS EM VIAS PUBLICAS, ENQUANTO AS MAQUINAS DO MUNICIPIO ENCONTRAVA-SE EM MANUTENCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/06/2019 | 560.00 | 00005489536438 | CICERO MODESTO NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DO MOTORISTA DA CACAMBA NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO CALCAMENTO E LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/06/2019 | 220.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RISCO CIRURGICO REALIZADOEM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/06/2019 | 220.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RISCO CIRURGICO REALIZADOEM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/06/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/06/2019 | 3200.00 | 00003360859405 | JOSE CASSEMIRO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COM CAMINHAO MUNCK E SERVICOS DE ELETRICISTA NA INSTALACAO DE 15 POSTES EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | REFERENTE A FISCALIZACAO REALIZADA EM OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/06/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/06/2019 | 3800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO,TIPO VAN, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DURANTE OS MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/06/2019 | 2500.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE MATERIAL E PESSOAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE. JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/06/2019 | 1063.16 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULO A SERVICOS DA SEC DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/06/2019 | 271.00 | 08134975000114 | SANTANA VEÍCULOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO,ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DO VEICULO A SERVICOS DA SEC DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/06/2019 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/06/2019 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 71050-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/06/2019 | 392.87 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA -SA | REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FOR CARD DA UNIDADE DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/06/2019 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE E INCENERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, DA UNIDADE BASICA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/06/2019 | 38.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002302 | 21/06/2019 | 2044.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/06/2019 | 560.00 | 00001069627445 | ISAIAS ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE A PREMIACAO DA COPA SERTAO DO II MOTO CROSS REALIZADO NOS DIAS 22 A 23 DE JUNHO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/06/2019 | 450.00 | 00009082346435 | FABIO RANYERE DE JESUS GOMES | REFERENTE A PREMIACAO DA COPA SERTAO DO II MOTO CROSS REALIZADO NOS DIAS 22 A 23 DE JUNHO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0002299 | 21/06/2019 | 35000.00 | 26451293000117 | SFR PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME | REFERENTE A CONTRATACAO DAS ATRACOES ARTISTICAS FORROZAO DOS MENINO E RACHEL COSTA,EM PALCO INSTALADO PELO CONTRATANTE NO CENTRO DA CIDADE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/06/2019 | 350.00 | 00001137648473 | MARCELO HENRIQUE | REFERENTE A PREMIACAO DA COPA SERTAO DO II MOTO CROSS REALIZADO NOS DIAS 22 A 23 DE JUNHO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/06/2019 | 3420.00 | 04532193000182 | PEDRO ALVES DA SILVA -ME | REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS,RACHEL COSTA,FORROZAO DO MENINOS E FORRO DAS AMIGAS,QUE SE APRESENTARAO DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE JUNHO NO 6º SAO JOAO NA SERRA, NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/06/2019 | 770.00 | 00008632722409 | WESLES RAFAEL | REFERENTE A PREMIACAO DA COPA SERTAO DO II MOTO CROSS REALIZADO NOS DIAS 22 A 23 DE JUNHO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/06/2019 | 150.00 | 00001160110336 | JOSE ANTONIO DAMASCEDO VETO | REFERENTE A PREMIACAO DA COPA SERTAO DO II MOTO CROSS REALIZADO NOS DIAS 22 A 23 DE JUNHO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/06/2019 | 100.00 | 00000900164409 | JOSE BENTO DE SOUSA | REFERENTE A PREMIACAO DA COPA SERTAO DO II MOTO CROSS REALIZADO NOS DIAS 22 A 23 DE JUNHO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/06/2019 | 250.00 | 00004842457406 | IRANILDO JUAZEIRO DA SILVA | REFERENTE A PREMIACAO DA COPA SERTAO DO II MOTO CROSS REALIZADO NOS DIAS 22 A 23 DE JUNHO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/06/2019 | 150.00 | 00015552528425 | LUIS FELIPE IZIDORIO | REFERENTE A PREMIACAO DA COPA SERTAO DO II MOTO CROSS REALIZADO NOS DIAS 22 A 23 DE JUNHO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/06/2019 | 800.00 | 00007636590450 | RIZELIO LOPES DE SOUSA SEGUNDO | REFERENTE A PREMIACAO DA COPA SERTAO DO II MOTO CROSS REALIZADO NOS DIAS 22 A 23 DE JUNHO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/06/2019 | 800.00 | 00046173268809 | GEOVANY FERREIRA FÉLIX | REFERENTE A PREMIACAO DA COPA SERTAO DO II MOTO CROSS REALIZADO NOS DIAS 22 A 23 DE JUNHO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/06/2019 | 500.00 | 00002269411404 | JOÃO VICTOR ROLIM | REFERENTE A PREMIACAO DA COPA SERTAO DO II MOTO CROSS REALIZADO NOS DIAS 22 A 23 DE JUNHO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/06/2019 | 800.00 | 00008423305422 | ALEXANDRE E BRECHEMFED | REFERENTE A PREMIACAO DA COPA SERTAO DO II MOTO CROSS REALIZADO NOS DIAS 22 A 23 DE JUNHO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/06/2019 | 1500.00 | 00008423305422 | ALEXANDRE E BRECHEMFED | REFERENTE A PREMIACAO DA COPA SERTAO DO II MOTO CROSS REALIZADO NOS DIAS 22 A 23 DE JUNHO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/06/2019 | 850.00 | 00003405606497 | TARCISCO OLIVEIRA GERONIMO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DA ETAPA DA COPA SERTAO PARAIBA DE MOTOCROSS. REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 22 A 23 DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/06/2019 | 370.00 | 00007419592403 | DUILIO DANTAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO DA ETAPA DA COPA SERTAO PARAIBA DE MOTOCROSS. REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 22 A 23 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/06/2019 | 324.50 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO -ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTRUTURA DA REALIZACAO DO MOTOCROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/06/2019 | 420.00 | 00008423305422 | ALEXANDRE E BRECHEMFED | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NA INSCRICAO DOS PILOTOS DA ETAPA DA COPA SERTAO PARAIBA DE MOTOCROSS.REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 22 A 23 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/06/2019 | 3000.00 | 29886357000109 | MARCOS AURELIO SOUSA CORDEIRO | REFERENTE A DIRECAO DE PROVA,PORTAL INFLAVEL PODIUM,TELA ISOLAMENTO,RADIOS COMUNICADORES INTERNOS,BANDEIRAS WIND FLAG,CONFECCAO DE CIRCUITO, PARA O E 2º MOTOCROSS A REALIZADO PELO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB NOS DIAAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/06/2019 | 15000.00 | 26392524000169 | RICARDO ROCHA ALVES | REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA FORRO DO DONO NO TRADICIONAL SAO JOAO NA SERRA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019 EM SERRA GRANDE-PB,PROCESSO DE INEXIBILIDADE N] 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/06/2019 | 1420.00 | 00010742197409 | EMERSON LIRA DE SOUSA | REFERENTE A PREMIACAO DA COPA SERTAO DO II MOTO CROSS REALIZADO NOS DIAS 22 A 23 DE JUNHO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0002286 | 21/06/2019 | 15000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA-ME | REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA FORRO DO PRACATEADO NO TRADICIONAL SAO JOAO NA SERRA NO DIA 23 DE 2019,COM APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/06/2019 | 900.00 | 00011561120448 | YURI GABRIEL MARTINS ALVES | REFERENTE A PREMIACAO DA COPA SERTAO DO II MOTO CROSS REALIZADO NOS DIAS 22 A 23 DE JUNHO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0002289 | 21/06/2019 | 12000.00 | 29049815000147 | LEONARDO NOBREGA BESERRA | REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA FORRO DAS AMIGAS NO TRADICIONAL SAO JOAO NA SERRA NO DIA 23 DE 2019,COM APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/06/2019 | 740.00 | 00087418908415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TRAJANO | REFERENTE AOS SERVICOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE CORTINAS E ROUPAS PARA GRUPO DE DANCA TIPICAS EM COMEMORACAO DO SAO JOAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002323 | 26/06/2019 | 482.86 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002327 | 26/06/2019 | 301.36 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SCFV,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002346 | 26/06/2019 | 2973.68 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002353 | 26/06/2019 | 2349.61 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/06/2019 | 320.00 | 00008420898457 | KAUANY BEZERRA AMORIM | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA ORGANIZACAO DO 2º ANO DA ETAPA DA COPA SERTAO PARAIBA DE MOTOCROSS, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/06/2019 | 1900.00 | 00089871316453 | LINDOALDO NUNES MENDES | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO SOM DO 2º ANO DA ETAPA DA COMPA SERTAO PARAIBA DE MOTOCROSS, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/06/2019 | 400.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, BAIRRO BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MuSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052019 | 0002330 | 26/06/2019 | 8000.00 | 00009362137445 | EMANOEL ALISON BEZERRA VIEIRA | REFERENTE A CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA DE "ALISINHO VIEIRA" EMANOEL ALISON BEZERRA VIEIRA, PARA APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/06/2019 | 1440.00 | 08215596000159 | BARROZO AUTO ESCOLA | REFERENTE A CURSO PROFISSIONALIZANTE DE 50 H/AULA, A SER REALIZADO EM DOIS FINS DE SEMANA, DOS CANDIDATOS LISTADOS: JOSE CALSTO JuNIOR, JOSE CLEUDO XAVIER, JOSE DALLAS SILVA LEITE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/06/2019 | 900.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO,MANUTENCAO,LIMPEZA E REPOSICAO DE AR CONDICIONADOS DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 26/06/2019 | 2500.00 | 00006110425419 | SERGIO LUCIO ALBUQUERQUE NOBREGA | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AO PROFISSIONAL DE PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DE SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI Nº 218/2014, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002355 | 26/06/2019 | 277.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/06/2019 | 1320.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO,MANUTENCAO,LIMPEZA E REPOSICAO DE AR CONDICIONADOS DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 26/06/2019 | 1800.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR JUNTO AO TELECENTRO MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002349 | 26/06/2019 | 411.61 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DOCOES DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/06/2019 | 292.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002335 | 26/06/2019 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0002328 | 26/06/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002331 | 26/06/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/06/2019 | 250.00 | 00004330283433 | ROZI?LIO DE SOUZA RAFAEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O ENGENHEIRO MUNICIPAL, SE DESLOCAR CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUSNTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/06/2019 | 6371.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO E ILUMINACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 26/06/2019 | 1890.00 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | REFERENTE A 21 PASSAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAuDE E ACOMPANHANTES. POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULACAO POR ESTE ORGAO. SERVICOS COBRADOS POR PASSAGEIRO, NO VALOR POR PASSAGEM DE R$ 90,00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/06/2019 | 1200.00 | 00012031898426 | DAMI?O MAXIMINIANO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REDE DE ESGOTO DO REPARO DO TELHADO, SERVICO DE REBOCO NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/06/2019 | 3464.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/06/2019 | 400.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO,MANUTENCAO,LIMPEZA E REPOSICAO DE AR CONDICIONADOS JUNTO A SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002342 | 26/06/2019 | 1400.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/06/2019 | 550.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NPR-8662 A SERVICO DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/06/2019 | 50.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NPR-8662 A SERVICO DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002321 | 26/06/2019 | 1327.11 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/06/2019 | 960.00 | 00005456055473 | ALDENI SUDARIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA AULA,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002325 | 26/06/2019 | 1191.44 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/06/2019 | 998.00 | 00011814833447 | EDSON JUNIOR CEZARIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR,JUNTO A SEC DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/06/2019 | 307.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/06/2019 | 2144.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIOIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/06/2019 | 1100.00 | 00006839605477 | MARCOS SUNDARIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO BOY, TIPO DE FRETE DE MOTOCICLETA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002345 | 26/06/2019 | 9099.83 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002351 | 26/06/2019 | 3691.09 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 26/06/2019 | 438.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE 13KG PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/06/2019 | 4200.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLANGIOPANCREAATOGRAFIA RETOGRAFA ENDOSCOPICA (CPRE) EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO NA PESSOA DE MARILENE JOBE DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/06/2019 | 998.00 | 00010237775417 | FABIA CAMILA FERREIRA DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA DE REFORMA NA EMEF MANOEL VENCESLAU DIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/06/2019 | 3100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/06/2019 | 91367.86 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/06/2019 | 25600.99 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. INFANTIL FUNDEB 40% RELATIVI AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/06/2019 | 26324.06 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOVENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/06/2019 | 22548.31 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/06/2019 | 3840.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SUBSTITUTO 60%,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/06/2019 | 900.00 | 00087417650449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO GARI EM 20 DIARIAS TRABALHADAS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/06/2019 | 920.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PODA E RECOLHIMENTO DE GALHOS DE ARVORES EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/06/2019 | 880.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS COM 11 DIAS DE PEDREIRO, NA RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/06/2019 | 920.00 | 00010748966455 | RAUL G CASSEMIRO | SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PODA DE ARVORES EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/06/2019 | 960.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE 12 DIARIAS COMO PEDREIRO NO REPARO DA PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00010446519464 | RANDERSON LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO,CRIACAO E CAPTACAO DE AUDIO VISUAL INFORMATIVO DAS ACOES,DESTE MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MIDIAS SOCIAIS,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/06/2019 | 21468.30 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002383 | 27/06/2019 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVAMENTE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/06/2019 | 235.00 | 00008436335490 | MARICELIA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/06/2019 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A E LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ESTOQUE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/06/2019 | 25799.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/06/2019 | 15324.32 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/06/2019 | 2300.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS EM FRETE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, EM VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/06/2019 | 1580.00 | 00009306799462 | TIAGO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO AO SITIO ESPERA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/06/2019 | 1700.00 | 00006465353407 | FRANCISCO OTAVIO NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO AO SITIO ESPERA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/06/2019 | 8539.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/06/2019 | 5333.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/06/2019 | 12325.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/06/2019 | 7188.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/06/2019 | 1118.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE SAuDE CONTRATOS TEMPORARIOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/06/2019 | 8327.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/06/2019 | 11098.95 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF-SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/06/2019 | 21965.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/06/2019 | 4417.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE-FARMACIA BASICA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002381 | 27/06/2019 | 2702.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/06/2019 | 7494.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/06/2019 | 6774.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF/CRAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/06/2019 | 6137.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/06/2019 | 2015.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF/CRAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/06/2019 | 11685.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/06/2019 | 400.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/06/2019 | 12325.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/06/2019 | 25355.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/06/2019 | 9529.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF-SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/06/2019 | 36038.73 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/06/2019 | 38130.56 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/06/2019 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/07/2019 | 740.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/07/2019 | 530.50 | 00005839535494 | NAIRES OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA,JUNTO A SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/07/2019 | 3125.29 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA, PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/07/2019 | 140.01 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA, PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/07/2019 | 40.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002403 | 01/07/2019 | 1580.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA NO ONIBUS ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/07/2019 | 1020.83 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002411 | 01/07/2019 | 1274.38 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002404 | 01/07/2019 | 93.65 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002408 | 01/07/2019 | 1274.38 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002412 | 01/07/2019 | 2193.89 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/07/2019 | 320.00 | 00009003844410 | KELLY ANNA DE ABREU BERNARDO | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E DOCES PARA O CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM EM PRACA PuBLICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/07/2019 | 1000.00 | 00004827089485 | SHENNIA L DASILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ATIVIDADES DE ARTESANATOS,JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002446 | 02/07/2019 | 2349.61 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002447 | 02/07/2019 | 411.61 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DOCOES DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/07/2019 | 998.00 | 00008380518470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/07/2019 | 998.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/07/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002441 | 02/07/2019 | 1680.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 21 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO DO VEICULO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/07/2019 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/07/2019 | 954.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/07/2019 | 998.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/07/2019 | 2300.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO AO SITIO AGUIAR, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002423 | 02/07/2019 | 1302.15 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/07/2019 | 2200.00 | 00008979012403 | FRANCISCO LOPES NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS E ORIENTACAO DOS COVÊNIOS,CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS,JUNTO AOS ORGAOS PIBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002434 | 02/07/2019 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E PREGOEIRO ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS E PARA REALIZACAO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTOES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/07/2019 | 2457.00 | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA | REFERENTE A PASSAGEM AREA DO SENHOR PREFEITO PARA A CIDADE DE BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/07/2019 | 1800.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A BRASILIA/DF. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS. DURANTE OS DIAS 02 A 04 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/07/2019 | 111.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/07/2019 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES PARA SAGRES,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002426 | 02/07/2019 | 2396.55 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002427 | 02/07/2019 | 15138.85 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002428 | 02/07/2019 | 5782.31 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002424 | 02/07/2019 | 782.96 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002425 | 02/07/2019 | 574.98 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/07/2019 | 1060.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO VIGIA ,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/07/2019 | 391.98 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SEREM ENTREGUES POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/07/2019 | 683.45 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SEREM ENTREGUES POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/07/2019 | 176.64 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS REFLETIVA PARA OS VEICULOS OFX7764 E DO VEICULO PLACA OFE3552 DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002470 | 03/07/2019 | 2766.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DE SACRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/07/2019 | 158.62 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ESTADA DE PROFISSIONAIS QUE ATENDERAM AS CRIANCAS CARDIOPATAS E QUE MINISSTRARAM OS CURSOS DE OBSTETRICIA E NAEONATOLOGIA DA CARAVANA REDE CUIDAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/07/2019 | 954.00 | 00010023138483 | FABIA MARIA NUNES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA AULA,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/07/2019 | 998.00 | 00005527256417 | MARIA DE LOUDERS DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE SERVICOS NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002476 | 03/07/2019 | 556.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/07/2019 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IRC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002461 | 03/07/2019 | 8250.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO ITEM 02 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2018,CONTRATO 127/2018,RELATIVO AO MÊS DE DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/07/2019 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002463 | 03/07/2019 | 4000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO ITEM 02 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2018,CONTRATO 127/2018,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002472 | 03/07/2019 | 2092.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DE SACRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/07/2019 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE E INCENERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, DA UNIDADE BASICA,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002455 | 03/07/2019 | 1420.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS E AMBULANCIAS,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/07/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002469 | 03/07/2019 | 4200.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/07/2019 | 798.40 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ARTESANATO- CONFECCAO DE ENXOVAL) JUNTO AO GRUPO DE GESTANTES ´MAES DA SERRA`ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O PERIODO DE 03 A 29 DE JUNH/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/07/2019 | 798.40 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIÊGO PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OFICINA DE VIOLAO AOS USUARIOS (CRIANCAS E ADOLESCENTE) DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DURANTE O MÊS DE 03 A 29 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/07/2019 | 798.40 | 00008524972459 | MILIAN ERNESTINO DE MELO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OFICINA DE DANCA E TEATRO JUNTO AOS USUARIOS DO GRUPO DE IDOSO "IDADE FELIZ' ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O PERIODO DE 03 A 29 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/07/2019 | 2840.00 | 00010742197409 | EMERSON LIRA DE SOUSA | REFERENTE A OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E FISCALIZACAO DA 2ª ETAPA DA COPA SERTAO PARAIBA DE MOTOCROSS,REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/07/2019 | 366.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002475 | 03/07/2019 | 808.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DE SACRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002478 | 03/07/2019 | 3146.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PESSOAL QUE TRABALHO NO EVENTO DO II MOTO CROOS REALIZADO PELO PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002473 | 03/07/2019 | 652.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSIS. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002488 | 04/07/2019 | 956.89 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO GASOLINA COMUM TIPO C PARA O VEICULO DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/07/2019 | 110.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MICRO COMPUTADOR E RESERTE DE IMPRESSORA. JUNTO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/07/2019 | 325.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTAS PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002493 | 04/07/2019 | 386.67 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O II MOTOCROSS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/07/2019 | 798.40 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ZUMBA) JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O PERIODO DE 03 A 29 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/07/2019 | 798.40 | 00006097604408 | EDJULIANA SOARERS | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ARTESANATO) JUNTO AOS USUARIOS DO GRUPO ATENDIDOS NA CRAS DURANTE O PERIODO DE 03 A 29 JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/07/2019 | 549.07 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002479 | 04/07/2019 | 2371.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA A AMBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002482 | 04/07/2019 | 9273.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA A OS VEICULOS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002483 | 04/07/2019 | 3165.40 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A OS VEICULOS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002484 | 04/07/2019 | 15352.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA REFORMA DAS ESTRADAS VICINAIS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002487 | 04/07/2019 | 9682.40 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A OS VEICULO(MAQUINAS) DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002494 | 04/07/2019 | 4346.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A ILUMINACAO NA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002492 | 04/07/2019 | 320.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO NA RECUPERACAO DE PECAS DO MOTOR DO CAMINHAO PIPA,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/07/2019 | 1260.00 | 00001600744605 | LUCAS CRESPOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA ASSESSORIA PARA INSTALACAO DA RADIO COMUNITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002489 | 04/07/2019 | 1893.68 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA O VEICULO DA SEC DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002485 | 04/07/2019 | 2230.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PRFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/07/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002481 | 04/07/2019 | 2559.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT MOBI DA SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002486 | 04/07/2019 | 11863.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/07/2019 | 1880.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NPR-8662 A SERVICO DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/07/2019 | 150.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NPR-8662 A SERVICO DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/07/2019 | 1790.00 | 00075351803453 | IONALDO NOBREGA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TIPO FRETE DE CAMINHAO NDE MATERIAL ATERRO DO TERRENO DA GARAGEM DAS MAQUINAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002499 | 05/07/2019 | 295.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002500 | 05/07/2019 | 72.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 05/07/2019 | 353.40 | 04873914000118 | JOSÉ ZUZU PEREIRA LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/07/2019 | 40.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/07/2019 | 2100.00 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA ME | REFERENTE A AQUISICAO DE UM REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO PARA A UNIDA BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/07/2019 | 158.00 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOBINA TERMICA AMARELA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/07/2019 | 338.40 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA A SERRA GRANDE 940KM A CENTAVOS A KILOMETRAGEM. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/07/2019 | 257.29 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/07/2019 | 130.00 | 25047755000172 | BEIRA RIO PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MO ALINHAMNETO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL-QFR 4984,DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/07/2019 | 150.00 | 25047755000172 | BEIRA RIO PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DO VEICULO GOL-QFR 4984,DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/07/2019 | 1400.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE UM LIVRO VALORES QUE A BIBLIA ENSINA,UM APRENDENDO E BRINCANDO COM MUSICA E JOGOS, UM KIT VALORES DA CEDIC C/20,UM KIT TATIL COM 4 LIVROS, UM KIT TEXTURAS COM 4 LIVROS, UMA FABULAS QUE ENSINAM, UM KIT 100 JOGOS PARA SE DIVERTIR EUMA ATIV.DESENV.INTELIGÊNCIA EMO DAS CRIANCAS,PARA A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002527 | 09/07/2019 | 565.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO A SERVICO DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002519 | 09/07/2019 | 3175.20 | 00004981889496 | JOSE RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA,NO PERIODO DA MANHA COM PERCUSO DIARIO DE 14KM,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002520 | 09/07/2019 | 300.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO GOL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002524 | 09/07/2019 | 479.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/07/2019 | 500.00 | 00011814833447 | EDSON JUNIOR CEZARIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA RIO GRANDE NO NORTE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002522 | 09/07/2019 | 4058.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/07/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002526 | 09/07/2019 | 1828.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA AMBULANCIA MASTER. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002512 | 09/07/2019 | 2352.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/07/2019 | 2243.51 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/07/2019 | 6800.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002525 | 09/07/2019 | 3511.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROL DA SECRETARIA DE AGRILCULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/07/2019 | 60.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RESET DE IMPRESSORA EPSON L355 A SERVICO DO IGD-SUAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002514 | 09/07/2019 | 1282.26 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002518 | 09/07/2019 | 745.40 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/07/2019 | 9500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO VW 15180 MEC.OPERACIONAL,COMPACTADOR DE LIXO ,COM CAPACIDADE P/10 M³DESTINADO AS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/07/2019 | 57.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/07/2019 | 250.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DOIS PLANTOES PRESTADOS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SAMU,SUBSTITUINDO OS PROFISSIONAIS QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DO CURSO DE FORMACAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002542 | 10/07/2019 | 3147.01 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002543 | 10/07/2019 | 1115.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002544 | 10/07/2019 | 1484.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002545 | 10/07/2019 | 295.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/07/2019 | 7200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAuDE,RELATIVO AOS MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/07/2019 | 140.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DE SERRA GRANDE A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB-PB/2019 REALIZADA NO AUDOTORIO DO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/07/2019 | 140.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DE PATOS/PB PARA ASSISTIR A APRESENTACAO DA II AMOSTRA AQUI TEM SUS REALIZADA NA EUPB CAMPUS PATOS,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/07/2019 | 179.16 | 00048687936400 | LUZIA MARIA DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/07/2019 | 179.16 | 00001314069497 | JOSE RODRIGUES FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/07/2019 | 4500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO VW TIPO BASCULANTE ,DESTINADO AS SECRETARIASMUNICIPAIS ,COM KILOMETRAGEM ESTIMADA EM 600 KMS MENSAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/07/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.SERRAGRANDE.GOV.BR NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/07/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.SERRAGRANDE.GOV.BR NO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002533 | 10/07/2019 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | PRESTACAO DE SERVICO DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANCAMENTO, ARRECADACAO E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/07/2019 | 17.07 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2019 | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/07/2019 | 386.84 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00042440157449 | JOSE LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DO MUNICIUPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002612 | 11/07/2019 | 4400.00 | 31202029000180 | SHERMAN LIEGE DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB,RELATIVOS AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002613 | 11/07/2019 | 4400.00 | 31202029000180 | SHERMAN LIEGE DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB,RELATIVOS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/07/2019 | 1466.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIAO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/07/2019 | 802.67 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS NO CONSIGNAADO DOS SERVIORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/07/2019 | 2600.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE INSERCOES EM SUA PROGRAMACAO DOS ATOS LEGAIS, PROGRAMAS DE UTILIDADE PUBLICAS OBRAS, SERVICOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,RALATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/07/2019 | 2500.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE MATERIAL E PESSOAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE. JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/07/2019 | 940.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA PRIVADA,NA VIGILANCIA NOTURNA DOS PREDIOS PuBLICOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/07/2019 | 1302.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA PRES KOMPAKTUS,UMA MESA COMP PANDIM E UMA MESA PANDIM PARA A SEC DE ADMINSITRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/07/2019 | 111.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/07/2019 | 10728.62 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAuDE,COMP. 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/07/2019 | 1000.00 | 00006491981401 | FRANCISCO LINDEMBERG NEVES SOARES | REFERENTE A ASSESORIA E CONSULTORIA NA SECRETARIA DE SAuDE DE SERRA GRANDE -PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/07/2019 | 220.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARACAJu/SE, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/07/2019 | 345.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SE DESLOCAR A RACAJU/SE,COM A FINALIDADE DE RECEBIMENTO DO VEICULO DOADO PELO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/07/2019 | 100.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ITAPORANGA/PB,PARA PARTICIPAR DO CIRSO ESPECIALIZACAO DE URGÊNCIA E MERGÊNCIA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/07/2019 | 199.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/07/2019 | 189.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/07/2019 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/07/2019 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA O NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/07/2019 | 418.98 | 00003217126416 | JOSE JUCIER ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/07/2019 | 280.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/07/2019 | 1000.00 | 00006491981401 | FRANCISCO LINDEMBERG NEVES SOARES | REFERENTE A ASSESORIA E CONSULTORIA NA SECRETARIA DE SAuDE DE SERRA GRANDE -PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002557 | 11/07/2019 | 2560.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 32 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO E REVISAO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/07/2019 | 998.00 | 00005685827482 | MARCIA FERREIRA NEVES | REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR PRESTADOS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/07/2019 | 25906.45 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60%,COMP. 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/07/2019 | 682.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCACAO-MDE, COMP. 06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/07/2019 | 11423.51 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, COMP. 06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/07/2019 | 600.00 | 00004627175426 | EMANUELA CAVALCANTE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUIAIS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA,PASSADEIRA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002577 | 11/07/2019 | 5782.31 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002578 | 11/07/2019 | 3175.20 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. COM PERCURSO DIARIO DE 15 KM E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002582 | 11/07/2019 | 4442.54 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/07/2019 | 1050.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCACAO ,DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002589 | 11/07/2019 | 15138.85 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002590 | 11/07/2019 | 9688.27 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002591 | 11/07/2019 | 1080.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NO REPARO E RECUPERACAO DE PNEUS DOS ONIBUS E LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS E ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/07/2019 | 1994.40 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX EM GERAL,JUNTO A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/07/2019 | 620.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA EPSON L210/L355/L365/L200/L355 E TONER COMPATIVEL CB435/436 E HP 285A, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/07/2019 | 238.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A CONSERTO EM IMPRESSORA EPSON L355, MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L375 E ENCHIMENTO DE TONER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/07/2019 | 1220.00 | 00009879739400 | WELISON ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO, PARA INSTALACAO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/07/2019 | 1400.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE UM LIVRO VALORES QUE A BIBLIA ENSINA,UM APRENDENDO E BRINCANDO COM MUSICA E JOGOS, UM KIT VALORES DA CEDIC C/20,UM KIT TATIL COM 4 LIVROS, UM KIT TEXTURAS COM 4 LIVROS, UMA FABULAS QUE ENSINAM, UM KIT 100 JOGOS PARA SE DIVERTIR EUMA ATIV.DESENV.INTELIGÊNCIA EMO DAS CRIANCAS,PARA A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/07/2019 | 1540.00 | 00038032009892 | Alison Carneiro da Silva | REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO AGUIAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002616 | 11/07/2019 | 1327.99 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002639 | 11/07/2019 | 1075.20 | 00004981889496 | JOSE RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA,NO PERIODO DA MANHA COM PERCUSO DIARIO DE 14KM,DURANTE O MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/07/2019 | 628.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCHIMENTO DE TONNER HP,FORMATACAO DE NOTEBOOK E FORMATACAO DE MICROCOMPUTADROR,JUNTO A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/07/2019 | 28.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/07/2019 | 1900.00 | 00002177309492 | FABIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO REBOCO E PINTURA DAS PAREDES DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002559 | 11/07/2019 | 2725.78 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULANCIA DO SAMu DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/07/2019 | 1000.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS - EQUIPADORA PONTO FRIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DE UMA AMBULANCIA DE COR BRANCA PLACA OETG/0128 DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002562 | 11/07/2019 | 2163.68 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/07/2019 | 2711.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS,COMP. 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/07/2019 | 998.00 | 00008468544493 | HUGO GELES VICENTE DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE 30 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019,SUBSTITUINDO O PROFISSIONAL FRANCISCO LOPES DA SILVA QUE ESTAVA EM GOZO DE FERIAS DURANTE ESSE PERIODO.S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/07/2019 | 998.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA-PSF NA UNIDADE MISTA DE SAuDE, EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA RAQUEL DE SOUSA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/07/2019 | 998.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRASPORTE-TIPO VAN, A QUAL CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/07/2019 | 400.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/07/2019 | 527.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SEVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA DA BCG NOS RECEM-NASCIDOS ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/07/2019 | 97.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0002615 | 11/07/2019 | 1379.62 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/07/2019 | 1831.94 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF, COMP.06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/07/2019 | 2096.38 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF/SAuDE BUCAL, COMP. 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/07/2019 | 1581.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,COMP. 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/07/2019 | 5585.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU, COMP.06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/07/2019 | 280.00 | 00085309320482 | NILTOMAR LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS PRE-MOLDADAS,PARA INSTALACAO EM PRACA PuBLICAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/07/2019 | 1000.00 | 00003268363490 | MOISES FERREIRA NEVES NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00003393000438 | NIVRAN PEREIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/07/2019 | 420.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/07/2019 | 420.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE JARDINEIRO NA MANUTENCAO DA PRACA PADRE CICERO EM VIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/07/2019 | 6600.00 | 00070144519445 | GUSTAVO LEITE DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA CACAMBA,PARA COLETA DE LIXO EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/07/2019 | 470.00 | 00005679062488 | JOSE DIAS DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO AO SITIO AGUIAR,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/07/2019 | 2460.00 | 00008563946455 | JOSE CORDEIRO DIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO AO SITIO AGUIAR, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/07/2019 | 1140.00 | 00004274099423 | AUCIR FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO AO SITIO AGUIAR,ZONO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/07/2019 | 2200.00 | 00047742348500 | JOAO JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO E NO TRASPORTE DOS ANIMAIS APRENDIDOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, ATE A ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/07/2019 | 2960.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICAPE AS DISPOSICOES DA SEC DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAL,NOS SERVICOS DAS MAQUINAS DO PAC NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002599 | 11/07/2019 | 960.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 12 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO DOS MAQUINAS, DO PAC,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/07/2019 | 370.00 | 00005675683429 | JUBERVANIA MARINHO SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NAS ATIVIDADES JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/07/2019 | 360.00 | 00074083376368 | FRANCISCO WELLINGTON PEREIRA FEITOSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM GERAL DO VEICULO UP QFG 1984 DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15111-4). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/07/2019 | 200.00 | 00010113232497 | JOSE RONALDO DOS SANTOS LOPES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS REGULARMENTE MATRICULADO NO IFPB- INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/07/2019 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PEREIRA DOS SANTOS, 94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA- GRUPO DE IDOSOS "IDADE FELIZ" GRUPO DE GESTANTES "MAES DA SERRA", ATENDIDOSPELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/07/2019 | 100.00 | 00008690575456 | AURICLEIA CLAUDINO MIGUEL | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA AURICLEIA CLAUDINO MIGUEL,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/07/2019 | 11.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO MARTINS DE ANDRADE ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/07/2019 | 40.92 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO MARTINS DE ANDRADE ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/07/2019 | 54.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA RANICLEIDE LEITE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/07/2019 | 83.14 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA RANICLEIDE LEITE ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/07/2019 | 42.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA DANIELA DE OLIVEIRA SANTOS ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/07/2019 | 101.05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA DANIELE DE OLIVEIRA DOS SANTOS ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/07/2019 | 126.39 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA LUCELIA PEREIRA DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/07/2019 | 100.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA ZULEIDE DA CRUZ ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002624 | 11/07/2019 | 649.74 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 12/07/2019 | 158.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETAS DO MOTOCROSS REALIZADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 12/07/2019 | 141.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 893/2019, RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 12/07/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/07/2019 | 262.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 12/07/2019 | 1699.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COM PROCESSADOR I3,4G RAM DDR3 HD 500 PARA A SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 12/07/2019 | 28.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/07/2019 | 475.00 | 00010624617467 | ILCELY LEITE FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES 2019 NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/07/2019 | 998.00 | 00004375320460 | ANA KARLA FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/07/2019 | 998.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/07/2019 | 998.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 12/07/2019 | 998.00 | 00009211231400 | RENATA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 12/07/2019 | 740.00 | 00092962904491 | EDILOURDES LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F MANOEL VENCESLAU DIAS,SITUADA NO SITIO AGUIAR NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 12/07/2019 | 998.00 | 00030538633832 | SILVANA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 12/07/2019 | 2990.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA BROTHER LASER MONO DCPL5502DN JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002666 | 12/07/2019 | 4058.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 12/07/2019 | 210.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA CIDADE DE JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 12/07/2019 | 238.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/07/2019 | 20.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/07/2019 | 140.00 | 08575284000156 | JOÃO MAGLIANO PECORELLI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/07/2019 | 418.98 | 00003217126416 | JOSE JUCIER ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002664 | 12/07/2019 | 479.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002665 | 12/07/2019 | 300.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO GOL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 12/07/2019 | 179.16 | 00048687936400 | LUZIA MARIA DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 12/07/2019 | 179.16 | 00001314069497 | JOSE RODRIGUES FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 12/07/2019 | 1200.00 | 15314079000100 | LUCAS CRESPOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE DOCUMENTO TECNICOS PARA SOLICITACAO DE OUTORGA DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 12/07/2019 | 617.50 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PuBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P&N), OS QUAIS SAO : SUAS REDES SOCIAIS,, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N,REFERENTE AO MÊS DE DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 12/07/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SEC DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/07/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACOES DO OFICIO 53986442 ENVIADO EM 15/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 15/07/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002671 | 15/07/2019 | 8000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCACAO DE UM TIPO VAN PARA TRANSPORTE EM SAuDE,COMPREENDENDO AS EQUIPES PESSOAS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO ELETIVOS,EXAMES,DENTRE OUTROS,BUSCANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAuDE,GARANTINDO O APOIO DIAGNOSTICO E LABORATORIAL NECESSARIOS A POPULACAO ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002672 | 15/07/2019 | 8000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCACAO DE UM TIPO VAN PARA TRANSPORTE EM SAuDE,COMPREENDENDO AS EQUIPES PESSOAS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO ELETIVOS,EXAMES,DENTRE OUTROS,BUSCANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAuDE,GARANTINDO O APOIO DIAGNOSTICO E LABORATORIAL NECESSARIOS A POPULACAO ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/07/2019 | 1100.00 | 00007973641459 | ERISMAR FILICIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO SAMU,JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/07/2019 | 998.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES DIARIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA,JUNTO A UNIDADE DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/07/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/07/2019 | 420.00 | 00008678338407 | JOSE SERAFIM ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO AO SITIO AGUIAR,ZONO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/07/2019 | 6300.00 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/07/2019 | 1000.00 | 00001487801483 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA MURADA E LIMPEZA DA AREA EM VOLTA DA UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/07/2019 | 20062.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DESAPROPIACAO DE TERRENOS POR UTILIDADE PuBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR, PARA A CONSTRUCAO DE ACUDE/BARRAGEM NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/07/2019 | 3400.00 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO E INSTALACAO DE BALCAO E PIAS DE MARMORES,NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/07/2019 | 6400.00 | 32033824000154 | CHRTISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE QUALIFICACAO DO PROCESSO DE TRABALHO NA ATENCAO BASICA NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/07/2019 | 1230.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE DOIS PORTAO DE FERRO PARA INSTALACAO NO NOVO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/07/2019 | 1600.00 | 00003451071444 | EDSON DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DE UM PORTAO DE FERRO E SERVICOS DE RECUPERACAO DE TELHADO DO PREDIO DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/07/2019 | 2860.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO PARA INSTALACAO NO PREDIO DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002691 | 18/07/2019 | 791.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002692 | 18/07/2019 | 800.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002693 | 18/07/2019 | 572.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/07/2019 | 146.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/07/2019 | 63.61 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/07/2019 | 59.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/07/2019 | 146.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE 13KG PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/07/2019 | 292.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/07/2019 | 850.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM CONSERTO DAS GRADES DE SEGURANCA DA SEDE DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL GSUAS (15114-9). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/07/2019 | 70.00 | 00080599680415 | EDILEUSA OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/07/2019 | 70.00 | 00095339353400 | ANA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/07/2019 | 70.00 | 00004898600441 | OZANA TRAJANO DIAS MIGUEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/07/2019 | 100.00 | 00042992398810 | IGOR GON?ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/07/2019 | 70.00 | 00008761602400 | JOSÉ LEITE NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/07/2019 | 70.00 | 00087179385549 | MARIA DUCARMO FERREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/07/2019 | 70.00 | 00071212083423 | FRANCISCO LEANDRO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/07/2019 | 100.00 | 00029261081843 | MARIA APARECIDA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/07/2019 | 100.00 | 00002301115488 | VALDENE PAULO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/07/2019 | 70.00 | 00010351956824 | JOSE PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/07/2019 | 70.00 | 00025157549881 | APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/07/2019 | 100.00 | 00004167963469 | MARIA EDILZA LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 19/07/2019 | 70.00 | 00014918452442 | FRANCISCA NABELLY DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 19/07/2019 | 28.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 19/07/2019 | 1102.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO PARA ACESSO A INTERNET NO NOVO PREDIO DA INIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/07/2019 | 2600.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS BRANCAS BASICAS PARA O EVENTO SAuDE NA ESCOLA 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 22/07/2019 | 1102.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO PARA ACESSO A INTERNET NO NOVO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/07/2019 | 262.14 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/07/2019 | 392.87 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA -SA | REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FOR CARD DA UNIDADE DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/07/2019 | 469.63 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA -SA | REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA DA UNIDADE DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002723 | 22/07/2019 | 2005.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVICOS PRTESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA EM LONA ,BOTONS ADESIVO LEITOSO PARA AS CAMPANHAS,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002714 | 22/07/2019 | 8000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO VW 14.180 MEC OPERACIONAL,COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 10M³,DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002715 | 22/07/2019 | 8000.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO VW 14.180 MEC OPERACIONAL,COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 10M³,DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 22/07/2019 | 520.00 | 00010351956824 | JOSE PEREIRA DIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESYADSOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/07/2019 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE E INCENERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, DA UNIDADE BASICA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/07/2019 | 757.78 | 01202874000194 | AGROSERV | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PERFURACAO DOS POCOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002722 | 22/07/2019 | 1520.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVICOS PRTESTADOS NA CONFECCAO DE LONA EM IMPRESSAO DIGITAL,FAIXA EM LONA PARA O MOTOCROSS E ADESIVO LEITOSO PARA O MOTOCROSS REALIZADO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/07/2019 | 663.93 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO DOS ACESSOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002724 | 22/07/2019 | 160.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVICOS PRTESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVO LEITOSO PARA ADESIVAGEM DA L-200 VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 23/07/2019 | 210.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO GOL DE PLACA OFE3552,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/07/2019 | 3261.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 23/07/2019 | 710.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NPR-8662 A SERVICO DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 23/07/2019 | 3790.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NPR-8662 A SERVICO DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/07/2019 | 998.00 | 00025198661449 | MARIA DE LOUDERS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE SERVICOS NA CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 23/07/2019 | 287.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 23/07/2019 | 2133.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIOIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/07/2019 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 23/07/2019 | 40.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 23/07/2019 | 980.00 | 00007279115462 | TASSIO DIOGO PEREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL,JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 23/07/2019 | 66.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA LEITE PRUDENTE DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA LEITE PRUDENTE DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/07/2019 | 33.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO AO SENHOR DAMIAO FERREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 23/07/2019 | 40.34 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR DAMIAO FERREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 23/07/2019 | 106.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA KELE DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 23/07/2019 | 84.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA HOZANA ANGELO CAVALCANTE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 23/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR DAMIAO FERREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 23/07/2019 | 810.00 | 00018854338400 | CLEONALDO DE ARAUJO NEVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DAS BOMBAS NOS POCOS NAS COMINIDADES RURAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 23/07/2019 | 5054.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO E ILUMINACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 23/07/2019 | 19.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | REFERENTE A FISCALIZACAO REALIZADA EM OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/07/2019 | 200.00 | 00004380670457 | DAMIANA BASILIO FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS REGULARMENTE MATRICULADO NO IFPB- INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 24/07/2019 | 200.00 | 00004229025432 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS REGULARMENTE MATRICULADO NO IFPB- INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 24/07/2019 | 200.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS REGULARMENTE MATRICULADO NO IFPB- INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 24/07/2019 | 200.00 | 00028299703816 | LUIZ LEITE DE ARAÚJO NETO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS MATRICULADOS NO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA - IFPB, E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTENCIA ETUDANTIL, VALORES REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 24/07/2019 | 200.00 | 00005121379439 | MARCIA CARMINA DIAS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS MATRICULADOS NO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA - IFPB, E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTENCIA ETUDANTIL, VALORES REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 24/07/2019 | 200.00 | 00004310001408 | MARIA JOANA CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS REGULARMENTE MATRICULADO NO IFPB- INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 24/07/2019 | 200.00 | 00007155281492 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS MATRICULADOS NO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA - IFPB, E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTENCIA ETUDANTIL, VALORES REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 24/07/2019 | 200.00 | 00002673458441 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS REGULARMENTE MATRICULADO NO IFPB- INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/07/2019 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/07/2019 | 84.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/07/2019 | 799.50 | 18504211000127 | FERNANDO DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/07/2019 | 673.68 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAETERIAL PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/07/2019 | 511.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/07/2019 | 30.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/07/2019 | 530.00 | 00005376558401 | CICERA RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SEREVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS ESCOLAS RURAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/07/2019 | 511.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE 13KG PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/07/2019 | 176.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO,EM JOAO PESSOA/PB PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 26/07/2019 | 309.49 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SEREM ENTREGUES POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002768 | 26/07/2019 | 1120.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ESPERAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002770 | 26/07/2019 | 1349.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITO NICO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002767 | 26/07/2019 | 2392.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A INSTALACAO DOS POCOS NAS COMUNIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002769 | 26/07/2019 | 1583.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002771 | 26/07/2019 | 278.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002772 | 26/07/2019 | 100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/07/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/07/2019 | 129.99 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE A AQUISICAO DE UM NEBULIZADOR INALADRO DE AR PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/07/2019 | 143.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002783 | 29/07/2019 | 1072.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/07/2019 | 820.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15111-4). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/07/2019 | 215.00 | 00006724919401 | RONIVON DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOPR DOS PARA-CHOQUES A ASSOALHO DO VEICULO UP QFG 1984 DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/07/2019 | 4500.00 | 00052915131104 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA SEREM DOADOS ENTREGUES AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A HOZANA ANGELO CAVALCANTE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/07/2019 | 82.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002784 | 29/07/2019 | 2815.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/07/2019 | 92.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/07/2019 | 500.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/07/2019 | 140.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002773 | 29/07/2019 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUlHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/07/2019 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 71050-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/07/2019 | 742.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIAO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/07/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SEC DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002793 | 30/07/2019 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A E LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ESTOQUE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002803 | 30/07/2019 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVAMENTE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002808 | 30/07/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/07/2019 | 148.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO,EM JOAO PESSOA/PB PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/07/2019 | 420.00 | 00040809331420 | MARIA DE FATIMA SOARES DE A CANNEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AOPOIO E CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002804 | 30/07/2019 | 2815.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/07/2019 | 350.00 | 00010579978460 | MIRELA GONÇALVES MISAEL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FIGURINO PARA OS USUARIOS DI SCFV DURANTE A APRESENTACAO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15111-4). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/07/2019 | 17.10 | 00007279115462 | TASSIO DIOGO PEREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL,JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.(RELATIVO A COMPREMENTACAO DP EMPENHO 2732). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/07/2019 | 3400.00 | 00010790505401 | ANTONIO LEITE FERRAZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO AO SITIO LOURENCO,ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/07/2019 | 800.00 | 00008678338407 | JOSE SERAFIM ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO AO SITIO LOURENCO,ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0002795 | 30/07/2019 | 1115.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/07/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/07/2019 | 140.00 | 00002976288445 | FRANCICLEUDO A CARNAUBA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM REPARO DE PORTAS DE MADEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/07/2019 | 2400.00 | 00005770705418 | JOSE ILDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO NA CONFECCAO DE LAMINAS PARA A MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002817 | 31/07/2019 | 550.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENCAO DO FIAT UNO PLACA OFX 3127 DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002818 | 31/07/2019 | 120.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO S SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO FIAT UNO PLACA OFX 3127 DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002821 | 31/07/2019 | 8600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/07/2019 | 11685.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002854 | 31/07/2019 | 18342.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA AS MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA,PATROL,TRATOR,MOTONIVELADORA) SA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/07/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/07/2019 | 8839.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/07/2019 | 5333.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002814 | 31/07/2019 | 1320.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FOR KA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002815 | 31/07/2019 | 660.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA OFE 3552 DA UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002816 | 31/07/2019 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTODO VEICULOFORD KA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002824 | 31/07/2019 | 600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,MAO DE OBRA MECANICA,SERVICO DE SOLDA,REPARO E SUSPENSAODO VEICULO PLACA OFX 7764 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/07/2019 | 19.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/07/2019 | 13387.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/07/2019 | 7188.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/07/2019 | 1118.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE SAuDE CONTRATOS TEMPORARIOS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/07/2019 | 9900.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF-SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/07/2019 | 25052.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/07/2019 | 4417.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE-FARMACIA BASICA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002856 | 31/07/2019 | 9361.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A OS VEICULOS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002857 | 31/07/2019 | 3431.40 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA UNIDADE BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002858 | 31/07/2019 | 2359.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA A AMBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/07/2019 | 8427.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002872 | 31/07/2019 | 2400.64 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/07/2019 | 37118.73 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002859 | 31/07/2019 | 11293.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A OS VEICULO(MAQUINAS) DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/07/2019 | 6800.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/07/2019 | 85.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA HOZANA ANGELO CAVALCANTE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15111-4). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/07/2019 | 8219.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF/CRAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/07/2019 | 5499.93 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002852 | 31/07/2019 | 1320.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO GASOLINA COMUM TIPO C PARA O VEICULO DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/07/2019 | 8492.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/07/2019 | 954.00 | 00010023138483 | FABIA MARIA NUNES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA AULA,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002819 | 31/07/2019 | 1220.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA,SERVICO DE SUSPENSAO,ALINHAMNETO E BALANCEAMENTO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/07/2019 | 3100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/07/2019 | 91767.86 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/07/2019 | 24109.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. INFANTIL FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/07/2019 | 28150.30 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOVENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/07/2019 | 22998.31 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/07/2019 | 1920.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SUBSTITUTO 60%,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002855 | 31/07/2019 | 1748.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMU PARA O VEICULO DA SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002861 | 31/07/2019 | 5859.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS ONIBUS ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/07/2019 | 1060.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO VIGIA ,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/07/2019 | 216.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/07/2019 | 41612.30 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/07/2019 | 36.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/07/2019 | 15324.32 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/07/2019 | 20420.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002853 | 31/07/2019 | 2810.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA O VEICULO DA SEC DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00010446519464 | RANDERSON LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO,CRIACAO E CAPTACAO DE AUDIO VISUAL INFORMATIVO DAS ACOES,DESTE MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MIDIAS SOCIAIS,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002822 | 31/07/2019 | 2200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENCAO DA HILLUX A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/07/2019 | 25799.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002860 | 31/07/2019 | 2359.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PRFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/08/2019 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/08/2019 | 480.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/08/2019 | 480.00 | 00007967689437 | JOCSÃ L. MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/08/2019 | 300.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/08/2019 | 300.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/08/2019 | 46.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/08/2019 | 1680.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/08/2019 | 4282.63 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL, PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/08/2019 | 220.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RISCO CIRURGICO REALIZADOEM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/08/2019 | 31.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | REFERENTE A FISCALIZACAO REALIZADA EM OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/08/2019 | 440.00 | 00068604548491 | CLOVIS SERGIO COSTA RAMOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUNZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 06/08/2019 | 62.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/08/2019 | 315.00 | 00010624617467 | ILCELY LEITE FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO VAN PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB A SERVICO DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 06/08/2019 | 105.00 | 00010148245404 | ERNANDO LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 06/08/2019 | 210.00 | 00036832278420 | LUIZ ROBERTO CORREIA DE CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 06/08/2019 | 750.00 | 00070909947406 | IGOR DE BRITO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 06/08/2019 | 550.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 06/08/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 06/08/2019 | 233.40 | 00004532009405 | IVANILDO ANTONIO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 06/08/2019 | 140.00 | 00004532009405 | IVANILDO ANTONIO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 06/08/2019 | 980.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 06/08/2019 | 371.52 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX EM GERAL9IMPRESSAO DE PROVAS PARA AVALIAR DIAGNOSTICAR OS ALUNOS DO 1º E 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZADO),JUNTO A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 06/08/2019 | 960.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORITINAS DE JANELAS PARA AS SALAS DA CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/08/2019 | 1996.00 | 00010237775417 | FABIA CAMILA FERREIRA DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA DE REFORCO NA EMEF MANOEL VENCESLAU DIAS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 06/08/2019 | 998.00 | 00009211231400 | RENATA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 06/08/2019 | 400.00 | 00009457635493 | VANDRESSA LAENE A.ABÍLIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002879 | 06/08/2019 | 4000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO ITEM 02 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2018,CONTRATO 127/2018,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002880 | 06/08/2019 | 8250.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO ITEM 02 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2018,CONTRATO 127/2018,RELATIVO AO MÊS DE DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0002881 | 06/08/2019 | 931.12 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002882 | 06/08/2019 | 268.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 06/08/2019 | 6986.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRASPORTE-TIPO VAN, A QUAL CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AOS MESES DE MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 06/08/2019 | 460.00 | 00004421001406 | MARIA NASIDE DE SOUSA ANTUNINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DA SAuDE,UNIDADE MISTA,SAMU,UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA,SEC DE SAuDE E VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/08/2019 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002906 | 06/08/2019 | 55782.30 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | REFERNTE 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE. | 00592016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 06/08/2019 | 798.40 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ARTESANATO- CONFECCAO DE ENXOVAL) JUNTO AO GRUPO DE GESTANTES ´MAES DA SERRA`ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O PERIODO DE 04 A 29 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 06/08/2019 | 798.40 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ZUMBA) JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O PERIODO DE 03 A 29 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 06/08/2019 | 798.40 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIÊGO PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OFICINA DE VIOLAO AOS USUARIOS (CRIANCAS E ADOLESCENTE) DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DURANTE O MÊS DE 03 A 29 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 06/08/2019 | 798.40 | 00008524972459 | MILIAN ERNESTINO DE MELO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OFICINA DE DANCA E TEATRO JUNTO AOS USUARIOS DO GRUPO DE IDOSO "IDADE FELIZ' ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O PERIODO DE 04 A 29 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 06/08/2019 | 798.40 | 00006097604408 | EDJULIANA SOARERS | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ARTESANATO) JUNTO AOS USUARIOS DO GRUPO ATENDIDOS NA CRAS DURANTE O PERIODO DE 04 A 29 JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 07/08/2019 | 41.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002911 | 07/08/2019 | 960.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 12 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSVGEM UP,JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 07/08/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002910 | 07/08/2019 | 1680.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 21 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO DO VEICULO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 07/08/2019 | 500.00 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE A ANALISES CLINICAS REALIZADAS EM PACIENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 08/08/2019 | 950.00 | 00004344047486 | IVALDO LUCIO S SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE SAuDE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 08/08/2019 | 470.00 | 00003864778417 | MACLAILDO ANDRELINO SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE JANELAS DOS ONIBUS ESCOLARES JUNTO A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 08/08/2019 | 350.00 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A GERÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAIBA PARA RECEBER ORIENTACOES E REPASSE DOS RECURSOS DO COFINANCIMENTO ESTADUAL 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002926 | 09/08/2019 | 600.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO UP DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002935 | 09/08/2019 | 652.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSIS. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002925 | 09/08/2019 | 4524.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULO GOLS PLACAS OFG 3562 E PFE 3552 DA UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002931 | 09/08/2019 | 4200.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/08/2019 | 1880.00 | 00078873177468 | ANTONIO DE ARA?JO AMORIM | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALACAO DAS LUMINARIAS EM VIAS PUBLICAS, NA SAIDA DA CIDADE SENTIDO A SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002924 | 09/08/2019 | 890.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002922 | 09/08/2019 | 700.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRILCULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002921 | 09/08/2019 | 3958.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002923 | 09/08/2019 | 4355.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS IVECO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002928 | 09/08/2019 | 1900.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS WOKS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002929 | 09/08/2019 | 932.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002934 | 09/08/2019 | 808.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002927 | 09/08/2019 | 580.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA D-20 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002932 | 09/08/2019 | 2092.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DE SACRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/08/2019 | 617.50 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PuBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P&N), OS QUAIS SAO : SUAS REDES SOCIAIS,, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N,REFERENTE AO MÊS DE DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002930 | 09/08/2019 | 565.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO A SERVICO DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002933 | 09/08/2019 | 2766.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DE SACRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002918 | 09/08/2019 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | PRESTACAO DE SERVICO DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANCAMENTO, ARRECADACAO E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002919 | 09/08/2019 | 8800.00 | 31202029000180 | SHERMAN LIEGE DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB,RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/08/2019 | 282.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL (9949-X) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/08/2019 | 733.66 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS NO CONSIGNAADO DOS SERVIORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/08/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.SERRAGRANDE.GOV.BR NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002946 | 12/08/2019 | 820.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO,MANUTENCAO,LIMPEZA E REPOSICAO DE AR CONDICIONADOS JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002952 | 12/08/2019 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E PREGOEIRO ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS E PARA REALIZACAO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTOES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/08/2019 | 658.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO PREFEITO E DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/08/2019 | 41.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/08/2019 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/08/2019 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA O NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002967 | 12/08/2019 | 7200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAuDE,RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/08/2019 | 330.00 | 00010241338425 | CICERO DIOGENES DE LEITE LIMA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA GERMINIANO LEITE SOBRINHO, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002947 | 12/08/2019 | 1760.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 22 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO E REVISAO DOS ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/08/2019 | 3400.00 | 00003340884455 | EDCARLOS PLINIO RAMALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAL, ATE AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/08/2019 | 998.00 | 00007500046499 | GLAUCIA RAMOS DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DOS PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/08/2019 | 998.00 | 00005685827482 | MARCIA FERREIRA NEVES | REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA DE AULA PRESTADOS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002977 | 12/08/2019 | 3175.20 | 00004981889496 | JOSE RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA,NO PERIODO DA MANHA COM PERCUSO DIARIO DE 14KM, EM VEICULO PLACA BTB7379, REFERENTE AO CONVENIO 0209/2019 FIRMADO ENTRE A SEECT- SECRETARIADE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002978 | 12/08/2019 | 3175.20 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. COM PERCURSO DIARIO DE 15 KM E VICE-VERSA EM VEICULO DE PLACA JEZ3383, REFERENTE AO CONVENIO 0209/2019 FIRMADO ENTRE A SEECT- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/08/2019 | 320.00 | 00005770705418 | JOSE ILDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS SOLDA ELETRICA NA MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002948 | 12/08/2019 | 1680.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 21 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS DO PAC. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 12/08/2019 | 2700.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS DE FRETE NO TRASPORTE DE EQUIPAMENTOS, COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS EM TRABALHO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E CONTRUCAO DE ACUDES.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/08/2019 | 998.00 | 00013317898852 | EDIVALDO JOSE CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002945 | 12/08/2019 | 520.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO,MANUTENCAO,LIMPEZA E REPOSICAO DE AR CONDICIONADOS JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/08/2019 | 370.00 | 00005675683429 | JUBERVANIA MARINHO SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NAS ATIVIDADES JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002944 | 12/08/2019 | 3146.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BREAK PARA OS SERVIDORES A SERVICO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/08/2019 | 420.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE JARDINEIRO NA MANUTENCAO DA PRACA PADRE CICERO EM VIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/08/2019 | 2200.00 | 00047742348500 | JOAO JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO E NO TRASPORTE DOS ANIMAIS APRENDIDOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, ATE A ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/08/2019 | 2380.00 | 00009483835429 | FRANKE WILLAMY ALVES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO AO SITIO ALAGOINHA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/08/2019 | 998.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002966 | 12/08/2019 | 9500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO VW 15180 MEC.OPERACIONAL,COMPACTADOR DE LIXO ,COM CAPACIDADE P/10 M³DESTINADO AS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/08/2019 | 560.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 07 DIARIAS COMO PEDREIRO NO REPARO DA PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/08/2019 | 28.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/08/2019 | 527.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SEVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA DA BCG NOS RECEM-NASCIDOS ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/08/2019 | 1100.00 | 00007973641459 | ERISMAR FILICIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO SAMU,JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002968 | 12/08/2019 | 3431.40 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA UNIDADE BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002969 | 12/08/2019 | 2379.27 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMBULANCIA DO SAMu DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002970 | 12/08/2019 | 57.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VAN DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002971 | 12/08/2019 | 2359.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA A AMBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002972 | 12/08/2019 | 600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,MAO DE OBRA MECANICA,SERVICO DE SOLDA,REPARO E SUSPENSAODO VEICULO PLACA OFX 7764 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/08/2019 | 84.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 12/08/2019 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PEREIRA DOS SANTOS, 94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA- GRUPO DE IDOSOS "IDADE FELIZ" GRUPO DE GESTANTES "MAES DA SERRA", ATENDIDOSPELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002965 | 12/08/2019 | 556.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/08/2019 | 280.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIAPR DO PROJETO CIRCUITO SOM NAS PEDRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/08/2019 | 480.00 | 00030257190449 | MARIA VIDAL DE MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIAPR DO PROJETO CIRCUITO SOM NAS PEDRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 13/08/2019 | 400.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, BAIRRO BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MuSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00004827089485 | SHENNIA L DASILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ATIVIDADES DE ARTESANATOS,JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/08/2019 | 172.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 893/2019, RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/08/2019 | 2178.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF-SAuDE BUCAL, COMP. 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/08/2019 | 5518.66 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU, COMP.07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/08/2019 | 1853.94 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF, COMP.07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/08/2019 | 980.00 | 00003057396461 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/08/2019 | 650.00 | 00003665695465 | JOSÉ MENDES FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 13 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, RECUPERACAO DO CALCAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/08/2019 | 860.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 16 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS, RECUPERACAO DO CALCAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/08/2019 | 700.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 14 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS, RECUPERACAO DO CALCAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/08/2019 | 700.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PODA DE ARVORES EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/08/2019 | 650.00 | 00005749771474 | MARCOS LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/08/2019 | 700.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/08/2019 | 700.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 14 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS,RECUPERACAO DO CALCAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/08/2019 | 370.00 | 00095339582434 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURRO DA GARAGEM DOS VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 13/08/2019 | 650.00 | 00096571470420 | LUIZ CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 13 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS, RECUPERACAO DO CALCAMENTO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 13/08/2019 | 650.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 13 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS, RECUPERACAO DO CALCAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 13/08/2019 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/08/2019 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 13/08/2019 | 420.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 13/08/2019 | 310.00 | 00072770317415 | JOÃO LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS EM VOLTA DO PREDIO DA PREFEITURA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/08/2019 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 13/08/2019 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 13/08/2019 | 330.00 | 00060264896491 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARIASTA NA LIMPEZA DA PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO DA SERCRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/08/2019 | 800.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS OPERADOR DE MAQUINAS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/08/2019 | 370.00 | 00001335915818 | JOSE BATISTA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO MURRO DA GARAGEM DOS VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 13/08/2019 | 998.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR. DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 13/08/2019 | 954.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/08/2019 | 2652.86 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/08/2019 | 1800.00 | 00010790505401 | ANTONIO LEITE FERRAZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO AO SITIO LOURENCO,ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/08/2019 | 340.00 | 00003153335532 | EDCARLOS DE ARAUJO HONORIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VOLTA DO MATADOURO PuBLICO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/08/2019 | 998.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 13/08/2019 | 998.00 | 00008380518470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 13/08/2019 | 1300.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC,RELATIVO A TREZE DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/08/2019 | 998.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 13/08/2019 | 998.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA SALES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0003043 | 13/08/2019 | 111859.07 | 34059481000122 | PONTAIS SERVIÇOS DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO COMPLETO DO LAGO ARTIFICIAL (ACUDE CAITITU-BARRAGEM DE TERRA),PARA CULTIVO DE PSICULTURA,LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAITITU,ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB,CONTRATO Nº 140/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/08/2019 | 25671.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60%,COMP. 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/08/2019 | 682.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCACAO-MDE, COMP. 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/08/2019 | 850.00 | 00010215532473 | JOSE WEDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA E NA SEDE DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/08/2019 | 220.00 | 00007722961460 | FRANCISCO NAILTON OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EM VOLTA DA EMEF JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/08/2019 | 312.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONER HP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 13/08/2019 | 330.00 | 00010241338425 | CICERO DIOGENES DE LEITE LIMA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA GERMINIANO LEITE SOBRINHO, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003023 | 13/08/2019 | 1480.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NO REPARO E RECUPERACAO DE PNEUS DOS ONIBUS E LAVAGENS DA FROTA VEICULO E ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 13/08/2019 | 1205.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/08/2019 | 11494.61 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAuDE,COMP. 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/08/2019 | 62.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/08/2019 | 140.00 | 00008183102433 | MARIA VERONICA DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/08/2019 | 157.50 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA GRANDE-PB,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/08/2019 | 70.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA OFICINA E AGORA GESTOR,O REFERIDO EVENTO FOI REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2019, NA SEDE DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/08/2019 | 70.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PIANCO-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGINAL-CIR A REUNIAO ENVOLVEU PAUTAS RELEVANTES PARA O FORTALECIMENTO E GARANTIA DA ASSISTÊNCIA EM SAuDE PARAUSUARIOS DA NOSSA REGIAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/08/2019 | 420.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA E IV SEMINARIO GILSON CARVALHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/08/2019 | 420.00 | 00010039081443 | WILKEMARKYS ABREU DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/08/2019 | 1100.00 | 00009889829436 | FAGNER CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS E OUTROS EVENTOS EM CARRO DE SOM JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/08/2019 | 2300.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS EM FRETE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, EM VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/08/2019 | 500.00 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE A ANALISES CLINICAS REALIZADAS EM PACIENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/08/2019 | 370.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR M VITORINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS JUNTO AO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/08/2019 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 13/08/2019 | 940.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA PRIVADA,NA VIGILANCIA NOTURNA DOS PREDIOS PuBLICOS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/08/2019 | 386.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/08/2019 | 210.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE NOTEBOOK E MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON,JUNTO A SEC DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/08/2019 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES PARA SAGRES,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS (10950-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 14/08/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 14/08/2019 | 177.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON E ENCHIMENTO DE TONNER HP, DA SEC DE ADIMINITRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 14/08/2019 | 24.99 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO SEGURO LICENC. 2019 DO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PLACA OGC289. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 14/08/2019 | 534.31 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCEND E OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGE3917,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003046 | 14/08/2019 | 1480.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, E SOLDA ELETRICA E LAVAGEM DA FROTA DE VEICULO E MAQUINAS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 14/08/2019 | 5000.00 | 00006110425419 | SERGIO LUCIO ALBUQUERQUE NOBREGA | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AO PROFISSIONAL DE PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DE SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI Nº 218/2014, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003045 | 14/08/2019 | 1520.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS E AMBULANCIAS,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 14/08/2019 | 1747.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO DE PECAS DE INFORMATIOCA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E FEFIS DE TINTA PRETOS E COLORIDOS PARA IMPRESSORAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/08/2019 | 299.00 | 00048627747415 | JOSEFA JOSENAIDE S. ROLIM | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DURANTE A REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CMDA DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB,REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019,PARA EFETUAR SORTEIO DOS NuMEROS DOS CANDIDATOS QUE IRAM PLEITAR UMA VAGA PARA MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003070 | 15/08/2019 | 1201.86 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL GSUAS (15114-9). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 15/08/2019 | 427.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTOPECAS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO CRAS ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0003056 | 15/08/2019 | 1020.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0003057 | 15/08/2019 | 359.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003058 | 15/08/2019 | 494.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 15/08/2019 | 90.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM ESTABILIZADOR DO COMPUTADOR DA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 15/08/2019 | 19.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003075 | 15/08/2019 | 1001.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESIDADES DA NOVA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 15/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | REFERENTE A FISCALIZACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003078 | 15/08/2019 | 2086.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003079 | 15/08/2019 | 4123.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 15/08/2019 | 220.00 | 00003332887424 | JOCELIO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO INTERNO DE CARPETE E BANCOS DO VEICULO FIAT UNO ,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 15/08/2019 | 1060.00 | 00030903327449 | MARIA DO CARMEM LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,JUNTO A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003063 | 15/08/2019 | 1449.21 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA QSE (8140-x). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 15/08/2019 | 461.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO.,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 15/08/2019 | 291.33 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO,EM JOAO PESSOA/PB PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003061 | 15/08/2019 | 1858.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL PARA OS KITS PARA AS GESTANTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003077 | 15/08/2019 | 1886.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 15/08/2019 | 120.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR E RECUPERACAO DE DADOS DO SETOR DE TRIBUTOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 15/08/2019 | 319.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 15/08/2019 | 369.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO SETOR DE JURIDICO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0003080 | 15/08/2019 | 3200.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDÊNCIARIA FIRMADO EM 7 PARCELAS FIXAS NO VALOR DE: 3.200,00 MENSAIS,NOTA RELATIVA A 1ª PARCELA 01/07. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 15/08/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 16/08/2019 | 650.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232019 | 0003088 | 16/08/2019 | 210.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ESTANTE PARA A SEC DE ADMINSITRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 16/08/2019 | 154.09 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SEREM ENTREGUES POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 16/08/2019 | 97.69 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SEREM ENTREGUES POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 16/08/2019 | 88.34 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA REFLETICA DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5289DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 16/08/2019 | 1180.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE OA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR RENAVAN PLACA OGC-5289 PARA VISTORIA DO DETRAN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 16/08/2019 | 980.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE OA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR RENAVAN PLACA OGE-3917 PARA VISTORIA DO DETRAN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 16/08/2019 | 1004.58 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR RENAVAN PLACA OGC-5289 PARA VISTORIA DO DETRAN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/08/2019 | 3900.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR RENAVAN PLACA OGE-3917, PARA VISTORIA DO DETRAN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 16/08/2019 | 510.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAÚJO | REFERENTE OA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR RENAVAN PLACA OGC-5289 PARA VISTORIA DO DETRAN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 19/08/2019 | 998.00 | 00005685827482 | MARCIA FERREIRA NEVES | REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR PRESTADOS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 19/08/2019 | 220.00 | 00003332887424 | JOCELIO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO INTERNO DE CARPETE E BANCOS DO VEICULO GOL,JUNTO A SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 19/08/2019 | 4940.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS-EIRELI | REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE LARYSSA DE SOUSA LEANDRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 19/08/2019 | 52.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 19/08/2019 | 70.00 | 00080599680415 | EDILEUSA OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 19/08/2019 | 70.00 | 00095339353400 | ANA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/08/2019 | 70.00 | 00004898600441 | OZANA TRAJANO DIAS MIGUEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 19/08/2019 | 100.00 | 00042992398810 | IGOR GON?ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 19/08/2019 | 70.00 | 00008761602400 | JOSÉ LEITE NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 19/08/2019 | 70.00 | 00087179385549 | MARIA DUCARMO FERREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 19/08/2019 | 70.00 | 00071212083423 | FRANCISCO LEANDRO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 19/08/2019 | 100.00 | 00029261081843 | MARIA APARECIDA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 19/08/2019 | 100.00 | 00002301115488 | VALDENE PAULO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 19/08/2019 | 70.00 | 00010351956824 | JOSE PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 19/08/2019 | 70.00 | 00025157549881 | APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 19/08/2019 | 100.00 | 00004167963469 | MARIA EDILZA LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 19/08/2019 | 70.00 | 00014918452442 | FRANCISCA NABELLY DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 19/08/2019 | 100.00 | 00010873718488 | LUCIANO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 19/08/2019 | 998.00 | 00011814833447 | EDSON JUNIOR CEZARIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 19/08/2019 | 1060.00 | 00003268363490 | MOISES FERREIRA NEVES NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 19/08/2019 | 285.00 | 00085309320482 | NILTOMAR LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS PRE-MOLDADAS,PARA INSTALACAO EM PRACA PuBLICAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 19/08/2019 | 998.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO OPERADOR DAS MAQUINAS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 19/08/2019 | 960.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PODA E RECOLHIMENTO DE GALHOS DE ARVORES EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 19/08/2019 | 1060.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 19/08/2019 | 420.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAÚJO EIRELLI ME | REFERENTE AO FORNECMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O CAMINHAO COMPACTADOR A SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 19/08/2019 | 1860.00 | 00016389837712 | FRANCISCO FERREIRA MOURA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE DIVISORIAS DE FORRO DE GESSO,NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 19/08/2019 | 500.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO | REFERENTE AQUISICAO DE DOIS VIOLOES WINNER PARA A BANDA FILARMONICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 19/08/2019 | 50.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO | REFERENTE AO FORNECINTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DAS BANDAS MUSICAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/08/2019 | 600.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL FCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INJECAO DE BICOS COMMON RAIL NA AMBULANCIA, COR BRANCA, PLACA QFF/6597. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/08/2019 | 6900.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL FCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BICO INJETOR E FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA, COR BRANCA, PLACA QFF/6597. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/08/2019 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE E INCENERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, DA UNIDADE BASICA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/08/2019 | 469.63 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA -SA | REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA DA UNIDADE DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/08/2019 | 392.87 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA -SA | REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FOR CARD DA UNIDADE DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003125 | 20/08/2019 | 1618.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/08/2019 | 112.02 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/08/2019 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS-LTDA-ME | REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE OZANA TRAJANO DIAS DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003126 | 20/08/2019 | 14954.67 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003127 | 20/08/2019 | 5505.98 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003134 | 21/08/2019 | 1387.30 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003137 | 21/08/2019 | 989.81 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003139 | 21/08/2019 | 1119.75 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003130 | 21/08/2019 | 863.14 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003135 | 21/08/2019 | 874.20 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003132 | 21/08/2019 | 425.10 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003136 | 21/08/2019 | 481.27 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/08/2019 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/08/2019 | 240.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003141 | 21/08/2019 | 998.98 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003142 | 21/08/2019 | 981.30 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003131 | 21/08/2019 | 412.25 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003140 | 21/08/2019 | 216.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003133 | 21/08/2019 | 881.20 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003138 | 21/08/2019 | 900.60 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003143 | 21/08/2019 | 2035.25 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232019 | 0003144 | 21/08/2019 | 3620.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO 9.000 BTUS E DOIS QUARDA-ROUPAS EM MDF 6PORTAS,PARA O CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 23/08/2019 | 133.05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/08/2019 | 117.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/08/2019 | 38.14 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FATIMA BRIGUENTI RODRIGUES,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 23/08/2019 | 23.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FATIMA BRIGUENTI RODRIGUES ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/08/2019 | 165.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DA CONCEICAO DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/08/2019 | 131.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO AO SENHOR PAULO DE SOUSA CAVALCANTE PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 23/08/2019 | 144.53 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR SEBASTIAO MARTINS DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 23/08/2019 | 43.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA DALENE MARTINS DE ANDRADE, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 23/08/2019 | 60.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR MANOEL PEDRO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 23/08/2019 | 42.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO AO SENHOR DALENE MARTINS DE MANOEL PEDRO SOBRINHO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 23/08/2019 | 92.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR GERALDO PEREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 23/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA NAIANY DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 23/08/2019 | 22.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORAJOSEFA NAIANY DUARTE DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/08/2019 | 93.26 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA AURICLEIA CLAUDINO MIGUEL,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 23/08/2019 | 66.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA LEITE DE ARAuJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/08/2019 | 105.03 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA LEITE DE ARAuJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/08/2019 | 18.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA GEANE JUVÊNCIO DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 23/08/2019 | 77.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA GEANE JUVÊNCIO DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003172 | 23/08/2019 | 2339.21 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003173 | 23/08/2019 | 1090.54 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003174 | 23/08/2019 | 274.21 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DO BPC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003175 | 23/08/2019 | 1451.46 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DOS PROGRAMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 23/08/2019 | 84.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 23/08/2019 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003151 | 23/08/2019 | 3360.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 23/08/2019 | 1100.00 | 00009879739400 | WELISON ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE ANDAIMES E PLACAS DE SINALIZACAO EM FERRO,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 23/08/2019 | 2200.00 | 00008979012403 | FRANCISCO LOPES NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS E ORIENTACAO DOS COVÊNIOS,CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS,JUNTO AOS ORGAOS PIBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 23/08/2019 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IRC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 23/08/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 26/08/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 26/08/2019 | 1200.00 | 00042440157449 | JOSE LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DO MUNICIUPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/08/2019 | 41.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 71050-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/08/2019 | 665.44 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO DA SEC DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 26/08/2019 | 70.00 | 00006181630422 | JOSE ANDRESON FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO- ASSESSORIA DE PROJETO. DURANTE O DIA 12 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 26/08/2019 | 70.00 | 00009663611480 | ELVIS STANLLEY LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO- ASSESSORIA DE PROJETO. DURANTE O DIA 12 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 26/08/2019 | 70.00 | 00004330283433 | ROZI?LIO DE SOUZA RAFAEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS- PB COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETO IRAMILTON SATIRO, PARA TREIMANENTO NOS SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DEOBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 26/08/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACOES DO OFICIO 5464324 ENVIADO EM 26/08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 26/08/2019 | 511.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE 13KG PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003193 | 26/08/2019 | 960.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA EM LONA EM IMPRESSAO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 26/08/2019 | 146.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE 13KG PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 26/08/2019 | 998.00 | 00004540870475 | Cícera Jacicleide Nunes | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO SAMU. DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/08/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003189 | 26/08/2019 | 1742.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVICOS PRTESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER, ADESIVO LEITOSO, BOTONS E LONAS EM IMPRESSAO DIGITAL, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/08/2019 | 292.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003196 | 26/08/2019 | 1451.46 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DOS PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003197 | 26/08/2019 | 246.95 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003198 | 26/08/2019 | 274.21 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DO BPC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/08/2019 | 150.00 | 00007003111497 | FRANCISCO ROGERIO DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA JESSICA LEITE DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/08/2019 | 2600.00 | 32033824000154 | CHRTISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NO MANUSEIO DE SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/08/2019 | 115.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETO EM PAPEL A0-01 PRANCHA,PAPEL A1- 05 PRANCHAS, PAPEL A2- 05 PRANCHAS E PAPEL A3- 01 PRANCHA, (1 VIA DA EXTENSAO DE REDE DE ESGOSTO E 1 VIA DA PAVIMENTACAO CONTRATO Nº1061856-59 PARA LICITAR) NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/08/2019 | 912.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/08/2019 | 5172.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/08/2019 | 118.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/08/2019 | 132.00 | 00006108259418 | VAGNOBERTO DE SOUZA LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC MUNICIPAL DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/08/2019 | 140.00 | 00007725070400 | MARIA KELES CAVALCANTE | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO (TFD) REALIZADO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/08/2019 | 2613.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/08/2019 | 1623.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIOIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/08/2019 | 231.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003207 | 27/08/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/08/2019 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS,DURANTE OS DIAS 27 A 28 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0003206 | 27/08/2019 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/08/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0003215 | 28/08/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003220 | 28/08/2019 | 7600.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO,TIPO VAN, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/08/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/08/2019 | 470.00 | 00066524270444 | MARCONE DE ALEXANDRE | REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DA AMBULANCIA DA CIDADE DE PATOS/PB A SERRA GRANDE,JUNTO A SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/08/2019 | 2310.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS POLO E CALCA EM POLIESTER PARA OS GARIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/08/2019 | 6288.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/08/2019 | 13522.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003221 | 29/08/2019 | 435.64 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SCFV,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003222 | 29/08/2019 | 1051.49 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003223 | 29/08/2019 | 1186.83 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003228 | 29/08/2019 | 5200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A E LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ESTOQUE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003259 | 30/08/2019 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVAMENTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003273 | 30/08/2019 | 1844.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA O VEICULO DA SEC DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00010446519464 | RANDERSON LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO,CRIACAO E CAPTACAO DE AUDIO VISUAL INFORMATIVO DAS ACOES,DESTE MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MIDIAS SOCIAIS,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/08/2019 | 53574.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PROCESSO ADMNISTRATIVO INSTAURADO PARA FINS DE CONTROLE DE VALOR DEVIDO PELO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO, CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDACONSTITUCIONAL Nº 99/2017 E RESOLUCAO Nº115DO CNJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/08/2019 | 30.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7017-3 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/08/2019 | 20385.36 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/08/2019 | 481.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PAÇAS E SERV.LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO (GOL)A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/08/2019 | 299.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PAÇAS E SERV.LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL A SERVICO DA SEC DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/08/2019 | 25799.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003274 | 30/08/2019 | 1717.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PRFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/08/2019 | 14641.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/08/2019 | 41.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/08/2019 | 60000.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A AMORTIZACAO DE DEBITO DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/08/2019 | 125.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/08/2019 | 400.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS (10950-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/08/2019 | 3100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/08/2019 | 92391.92 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/08/2019 | 23760.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. INFANTIL FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/08/2019 | 27600.30 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOVENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/08/2019 | 22548.31 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/08/2019 | 1920.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SUBSTITUTO 60%,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003277 | 30/08/2019 | 5035.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS ONIBUS ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003279 | 30/08/2019 | 2355.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DA SEC DE DUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003283 | 30/08/2019 | 7516.40 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONVENIO 0209/2019 FIRMADO ENTRE A SEECT- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/08/2019 | 43144.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00006491981401 | FRANCISCO LINDEMBERG NEVES SOARES | REFERENTE A ASSESORIA E CONSULTORIA NA SECRETARIA DE SAuDE DE SERRA GRANDE -PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003255 | 30/08/2019 | 1400.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/08/2019 | 176.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/08/2019 | 78.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SERETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/08/2019 | 78.69 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SERETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/08/2019 | 200.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/08/2019 | 115.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/08/2019 | 41.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/08/2019 | 78738.95 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA E DO CONTRATO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE N 1006385-78/2013, FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/08/2019 | 8624.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF/CRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/08/2019 | 5489.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/08/2019 | 1996.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VECIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/08/2019 | 1200.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCILA,NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003271 | 30/08/2019 | 1895.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO GASOLINA COMUM TIPO C PARA O VEICULO DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BLBASICA (150851). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL GSUAS (15114-9). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/08/2019 | 9790.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/08/2019 | 400.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, BAIRRO BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MuSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/08/2019 | 998.00 | 00009786462408 | JOSEFA DA SILVA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDES,JUNTO A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/08/2019 | 1118.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE SAuDE CONTRATOS TEMPORARIOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/08/2019 | 8427.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/08/2019 | 10611.66 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF-SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/08/2019 | 23115.16 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/08/2019 | 4417.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE-FARMACIA BASICA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/08/2019 | 32.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/08/2019 | 998.00 | 00010022054413 | DJANILSON DA SILVA SILVESTRE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE COMO VIGIA SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE MARTINS DE SOUSA DURANTE O GOZO DE SUAS FERIAS NO PERIODO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003272 | 30/08/2019 | 3819.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA UNIDADE BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003278 | 30/08/2019 | 9862.40 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA UNIDADE BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003280 | 30/08/2019 | 2283.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA A AMBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/08/2019 | 37363.71 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/08/2019 | 1370.00 | 00001717112463 | UBERLAN PEREIRA VIEIRA | REFERENTE AOS SEREVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BRITAS E PEDRAS PARA RECUPERACAO DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003275 | 30/08/2019 | 11707.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A OS VEICULO(MAQUINAS) DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/08/2019 | 8839.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/08/2019 | 4990.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/08/2019 | 998.00 | 00009486810478 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES,JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/08/2019 | 11685.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003276 | 30/08/2019 | 11787.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA AS MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA,PATROL,MOTONIVELADORA) SA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 02/09/2019 | 81.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 02/09/2019 | 157.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA UNIDADE BASICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/09/2019 | 541.00 | 00009003844410 | KELLY ANNA DE ABREU BERNARDO | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE 90 (NOVENTA) PECAS DE ENXOVAIS PARA O KIT DE GESTANTE DO GRUPO "MAES DA SERRA" DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSSITÊNCIA SOCIL-CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 02/09/2019 | 180.00 | 00002840730405 | JAILSON MIGUEL DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM PINTURA E REPARO ELETRICOS NA SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 02/09/2019 | 998.00 | 00003496263830 | VALDERI CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE JULHO EM VISITAS DOMICILIARES COM A ASSISTENTE SOCIAL E A ENTREVISTADORA DO PROGRAMA PARA ATUALIZACAO CADASTRAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 02/09/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 02/09/2019 | 287.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/09/2019 | 750.00 | 06736540000114 | CLINIMAGEM CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA SS LTDA | REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (RESSONANCIA DE CRANIO ENCEFALICO) REALIZADO NA PACIENTE OZANA TRAJANO DIAS DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/09/2019 | 2984.55 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 02/09/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/09/2019 | 1908.00 | 00010023138483 | FABIA MARIA NUNES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA AULA,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/09/2019 | 128.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/09/2019 | 31.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 02/09/2019 | 1012.55 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/09/2019 | 112.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SEC DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/09/2019 | 320.00 | 00008385865462 | CICERA MARIA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003315 | 03/09/2019 | 4000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO ITEM 02 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2018,CONTRATO 127/2018,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003316 | 03/09/2019 | 8250.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO ITEM 02 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2018,CONTRATO 127/2018,RELATIVO AO MÊS DE DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/09/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/09/2019 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/09/2019 | 140.00 | 08575284000156 | JOÃO MAGLIANO PECORELLI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/09/2019 | 1000.00 | 00004827089485 | SHENNIA L DASILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ATIVIDADES DE ARTESANATOS,JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15111-4). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003322 | 03/09/2019 | 800.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 21 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/09/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003325 | 03/09/2019 | 1760.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO,NA MANUTENCAO DOS VEICULOS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/09/2019 | 6800.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/09/2019 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA O PROJETO DE PAVIMENTACAO, E EXTENSAO DE REDE DE ESGOTO, NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 04/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 04/09/2019 | 6800.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 04/09/2019 | 6800.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/09/2019 | 2582.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER-COMERCIO DE PRODUTOS M?DICOA E LABORATORIAIS-LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DA UNIDADE DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003328 | 04/09/2019 | 1307.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0003329 | 04/09/2019 | 189.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003330 | 04/09/2019 | 1124.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003342 | 04/09/2019 | 1360.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA OFE 3562 DA UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003343 | 04/09/2019 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL PLACA OFE 3562 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003344 | 04/09/2019 | 1360.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA OFE 3552 DA UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003345 | 04/09/2019 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL PLACA OFE 3552 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000242019 | 0003352 | 04/09/2019 | 33477.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISICAO DE SETE AR CONDICIONADOS 9000BTUS,UM AR CONDICIONADO 9000 BTUS, CINCO ARMARIO DE ACO MAURIZ,UM ARQUIVO 04-GAV,UM ARQUIVO 04-GAV, NOVE BALDE A PEDAL,TRÊS BALDE LIXEIRA,OITO CADEIRAS SEC FIXA,UM CARRO P MAT DE LIMPEZA,UMA MESA DE COMPUTADOR, UMA MESA DE ESCRITORIO,UMA MESA DE ESCROTORIO,UMA MESA ESCRITORIODUAS MESAS PARA IMPRESSORA, UMA MESA REUNIAO, UM PROJETOR BENQE UM REF 276L ESMALTEC PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003340 | 04/09/2019 | 550.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENCAO DO FIAT UNO PLACA 3127 DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003341 | 04/09/2019 | 530.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO S SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E SERVICO ESPECIALIZADO EM SISTEMA ELÊTRICO DO FIAT UNO PLACA OFX 3127 DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003349 | 04/09/2019 | 4800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENCAO DO CARRO PIPA DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003346 | 04/09/2019 | 4200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DA VAN LOCADA PLACA NPR 8662 A SERVICO DA SEC DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003347 | 04/09/2019 | 120.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO VAN PLACANPR 8662 A SERVICO DA SEC DE SAUDE DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 04/09/2019 | 745.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIAO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 04/09/2019 | 3417.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A GUIA DE CUSTOS OCASIONAIS/DESPESAS DOS OFICIAIS DE JUSTICA DESAPROPRIACAO DA CONSTRUCAO DO ACUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 04/09/2019 | 617.50 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PuBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P&N), OS QUAIS SAO : SUAS REDES SOCIAIS,, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N,REFERENTE AO MÊS DE DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003337 | 04/09/2019 | 3200.00 | 24929831000100 | PAIVA E BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDÊNCIARIA FIRMADO EM 7 PARCELAS FIXAS NO VALOR DE: 3.200,00 MENSAIS,NOTA RELATIVA A 1ª PARCELA 02/07. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003338 | 04/09/2019 | 1360.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS QUATRO PARA O VEICULO MOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003339 | 04/09/2019 | 199.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS DE,ALINHAMNETO E BALANCEAMENTO E DIAGNOSTICP ELETRONICO DO MOBI DA SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003348 | 04/09/2019 | 2600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 05/09/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 05/09/2019 | 1200.00 | 00016389837712 | FRANCISCO FERREIRA MOURA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE DIVISORIAS DE FORRO DE GESSO,NA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 05/09/2019 | 396.50 | 18504211000127 | FERNANDO DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 05/09/2019 | 786.50 | 18504211000127 | FERNANDO DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 05/09/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACO DO PACIENTE: GERALDO CORREIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 05/09/2019 | 19.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003361 | 05/09/2019 | 189.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 05/09/2019 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 05/09/2019 | 2858.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DESAPROPIACAO DE TERRENOS POR UTILIDADE PuBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR, PARA A CONSTRUCAO DE ACUDE/BARRAGEM NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 05/09/2019 | 960.00 | 00003943107485 | DAMIAO NAZARIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA TRABALHADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS, RECUPERACAO DO CALCAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003368 | 05/09/2019 | 2001.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003369 | 05/09/2019 | 1626.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003370 | 05/09/2019 | 1893.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 05/09/2019 | 133.03 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 05/09/2019 | 200.00 | 00007253016432 | JOSEFA NUNES FEREIRA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA NUNES PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 05/09/2019 | 200.00 | 00008690575456 | AURICLEIA CLAUDINO MIGUEL | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 06/09/2019 | 41.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 06/09/2019 | 998.40 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ZUMBA) JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 06/09/2019 | 798.40 | 00008524972459 | MILIAN ERNESTINO DE MELO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OFICINA DE DANCA E TEATRO JUNTO AOS USUARIOS DO GRUPO DE IDOSO "IDADE FELIZ' ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O PERIODO DE 05 A 30 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 06/09/2019 | 798.40 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIÊGO PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OFICINA DE VIOLAO AOS USUARIOS (CRIANCAS E ADOLESCENTE) DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DURANTE O MÊS DE 05 A 30 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 06/09/2019 | 798.40 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ARTESANATO- CONFECCAO DE ENXOVAL) JUNTO AO GRUPO DE GESTANTES MAES DA SERRA`ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O PERIODO DE 05 A 30 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 06/09/2019 | 152.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CRAS RELATIVO AOAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 06/09/2019 | 798.40 | 00006097604408 | EDJULIANA SOARERS | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ARTESANATO) JUNTO AOS USUARIOS DO GRUPO ATENDIDOS NA CRAS DURANTE O PERIODO DE 05 a 30 de AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 06/09/2019 | 660.00 | 00006939524401 | ALLAN CLOVES DE FRANCO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TIPO FRETE DE CAMIAO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 06/09/2019 | 257.29 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 06/09/2019 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 06/09/2019 | 1030.00 | 00003450951467 | DANIEL INACIO DE FARIAS JUNIOR | REFERENTE A 10 PASSAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAuDE E ACOMPANHANTES. POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULACAO POR ESTE ORGAO. SERVICO COBRADOS POR PASSAGEIROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 06/09/2019 | 786.50 | 18504211000127 | FERNANDO DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 06/09/2019 | 1460.00 | 00075351803453 | IONALDO NOBREGA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS TIPO FRETE DE CAMINHAO NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS E MESAS PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003397 | 09/09/2019 | 696.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003395 | 09/09/2019 | 1668.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DE SACRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003394 | 09/09/2019 | 2012.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DE SACRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/09/2019 | 1290.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/09/2019 | 860.79 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A SEREM ENTREGUES POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003399 | 09/09/2019 | 796.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BREAK PARA OS SERVIDORES A SERVICO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003385 | 09/09/2019 | 2283.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA A AMBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/09/2019 | 1747.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO DE PECAS DE INFORMATIOCA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E REFIS DE TINTA PRETOS E COLORIDOS PARA IMPRESSORAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/09/2019 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE E INCENERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, DA UNIDADE BASICA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/09/2019 | 66.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003390 | 09/09/2019 | 998.98 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003391 | 09/09/2019 | 3819.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA UNIDADE BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003393 | 09/09/2019 | 4340.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003396 | 09/09/2019 | 692.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSIS. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/09/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/09/2019 | 148.00 | 00007073938412 | PAULO ROBSON RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETA PARA A DIVULGACAO DE CAMPANHA CONTRA O SUICIDIO "SETEMBRO AMARELO". | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003398 | 09/09/2019 | 548.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003403 | 10/09/2019 | 469.32 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003407 | 10/09/2019 | 2178.35 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003417 | 10/09/2019 | 989.90 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE MATERIAL PARA O KIT A SEREM ENTREGUES AS GESTANTES ATENDIDAS NO CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/09/2019 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PEREIRA DOS SANTOS, 94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA- GRUPO DE IDOSOS "IDADE FELIZ" GRUPO DE GESTANTES "MAES DA SERRA", ATENDIDOSPELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/09/2019 | 422.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA AS ATIVIDADES DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003412 | 10/09/2019 | 181.38 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003451 | 10/09/2019 | 660.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003414 | 10/09/2019 | 968.42 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/09/2019 | 640.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA SALES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/09/2019 | 960.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC,RELATIVO A DEZ DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/09/2019 | 998.00 | 00008380518470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/09/2019 | 2120.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICAPE AS DISPOSICOES DA SEC DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAL E PESSOAL,NOS SERVICOS DAS MAQUINAS DO PAC NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/09/2019 | 998.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/09/2019 | 527.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA DA BCG NOS RECEM-NASCIDOS ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003415 | 10/09/2019 | 1539.66 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/09/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0003428 | 10/09/2019 | 546.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003462 | 10/09/2019 | 170.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003464 | 10/09/2019 | 1406.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003465 | 10/09/2019 | 900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00003268363490 | MOISES FERREIRA NEVES NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/09/2019 | 400.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE JARDINEIRO NA MANUTENCAO DA PRACA PADRE CICERO EM VIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003435 | 10/09/2019 | 9500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO VW 15180 MEC.OPERACIONAL,COMPACTADOR DE LIXO ,COM CAPACIDADE P/10 M³DESTINADO AS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/09/2019 | 330.00 | 00060264896491 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARIASTA NA LIMPEZA DA PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO DA SERCRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/09/2019 | 400.00 | 00072770317415 | JOÃO LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS EM VOLTA DO PREDIO DA PREFEITURA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/09/2019 | 998.00 | 00011814833447 | EDSON JUNIOR CEZARIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AJUDANTE, NOS SERVICOS DE LIMPEZA E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/09/2019 | 954.00 | 00002372195492 | JOÃO ELIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA MANUTENCAO DA PRACA FREI DAMIAO, NA AV: IVO PINTO RAMALHO, VIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/09/2019 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/09/2019 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/09/2019 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/09/2019 | 640.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS OPERADOR DE MAQUINAS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS,QUE LIGAM O MUNICIPIO A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/09/2019 | 998.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003467 | 10/09/2019 | 12000.00 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | REFERNTE 1ª MEDICAO DA PARTE DO ADITIVO ASSINADO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019,REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS,NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00592016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/09/2019 | 52.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/09/2019 | 1890.00 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | REFERENTE A 21 PASSAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAuDE E ACOMPANHANTES. POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULACAO POR ESTE ORGAO. SERVICOS COBRADOS POR PASSAGEIRO, NO VALOR POR PASSAGEM DE R$ 90,00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/09/2019 | 1800.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS EM FRETE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, EM VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/09/2019 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA O NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/09/2019 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/09/2019 | 150.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO,EM JOAO PESSOA/PB PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003433 | 10/09/2019 | 7200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAuDE,RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/09/2019 | 366.44 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO,EM JOAO PESSOA/PB PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/09/2019 | 0.34 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO (3301) QUE FOI EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003405 | 10/09/2019 | 1388.18 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/09/2019 | 649.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO DA SEC DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003434 | 10/09/2019 | 4500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO VW TIPO BASCULANTE ,DESTINADO AS SECRETARIASMUNICIPAIS ,COM KILOMETRAGEM ESTIMADA EM 600 KMS MENSAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0003436 | 10/09/2019 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E PREGOEIRO ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS E PARA REALIZACAO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTOES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/09/2019 | 940.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA PRIVADA,NA VIGILANCIA NOTURNA DOS PREDIOS PuBLICOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/09/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.SERRAGRANDE.GOV.BR NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003406 | 10/09/2019 | 2969.87 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/09/2019 | 371.52 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX EM GERAL9IMPRESSAO DE PROVAS PARA AVALIAR DIAGNOSTICAR OS ALUNOS DO 1º E 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZADO),JUNTO A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/09/2019 | 1205.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003421 | 10/09/2019 | 1387.30 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/09/2019 | 461.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO.,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003431 | 10/09/2019 | 1840.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 23 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO E REVISAO DOS ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003437 | 10/09/2019 | 1680.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NO REPARO E RECUPERACAO DE PNEUS DOS ONIBUS E LAVAGENS DA FROTA VEICULO E ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/09/2019 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCACAO ,DURANTE OS MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/09/2019 | 1700.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE DOIS PORTOES DE FERRO,PARA INSTALACAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003454 | 10/09/2019 | 14954.67 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003470 | 10/09/2019 | 297.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTAS PARA A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/09/2019 | 313.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/09/2019 | 800.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DO CONSEGNADO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003430 | 10/09/2019 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | PRESTACAO DE SERVICO DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANCAMENTO, ARRECADACAO E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/09/2019 | 919.71 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP.07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 11/09/2019 | 31.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/09/2019 | 998.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/09/2019 | 998.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/09/2019 | 998.00 | 00009211231400 | RENATA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/09/2019 | 998.00 | 00030538633832 | SILVANA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 11/09/2019 | 998.00 | 00004375320460 | ANA KARLA FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 11/09/2019 | 682.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCACAO-MDE, COMP. 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 11/09/2019 | 12459.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60%,COMP. 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 11/09/2019 | 998.00 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE AULA DE REFORCO NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/09/2019 | 998.00 | 00010237775417 | FABIA CAMILA FERREIRA DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA DE REFORMA NA EMEF MANOEL VENCESLAU DIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/09/2019 | 1200.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FRETES FEITO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/09/2019 | 1000.00 | 00010663981433 | FABIO NUNES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE REPARO DE TELHADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003509 | 11/09/2019 | 396.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTAS PARA A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 11/09/2019 | 70.00 | 00008183102433 | MARIA VERONICA DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NA DATA DO DIA 03/09/2019, COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 11/09/2019 | 294.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 11/09/2019 | 998.00 | 00003615929497 | DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EXERCENDO AS ATIVIDADES DE VILILANTE, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO JOSE NUNES DA CRUS QUE ESTAVA EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 11/09/2019 | 175.06 | 00001997236486 | MARIA DE LOURDES CIPRIANO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, E COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 11/09/2019 | 245.96 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATOS TEMPORARIOS COMP. 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 11/09/2019 | 270.00 | 00026603893819 | ORLANDO ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM, NAS DIVULGACOES DE CAMPANHAS DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NA FESTA DE COMEMORACAO DO PADROEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 11/09/2019 | 70.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DE SERRA GRANDE A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/09/2019 | 70.00 | 00036832278420 | LUIZ ROBERTO CORREIA DE CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/09/2019 | 350.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/09/2019 | 3216.90 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 11/09/2019 | 1311.49 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/09/2019 | 114.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 11/09/2019 | 420.00 | 00004312675457 | NUNES SILVA NUNES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO APARELHO RETOPROJETOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/09/2019 | 1480.00 | 00006939524401 | ALLAN CLOVES DE FRANCO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TIPO FRETE DE CAMIAO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/09/2019 | 5085.33 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU, COMP.08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/09/2019 | 3774.80 | 08778201000126 | DROGRAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003473 | 11/09/2019 | 6500.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE NOVOS APARELHOS DO NOVO PREDIO DA UBS,SUBSTITUICAO DE LUGAR DOS APARELHOS DO ANTIGO PREDIO DA UBS PARA A NOVA UBS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 11/09/2019 | 800.00 | 00004627175426 | EMANUELA CAVALCANTE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO LAVADEIRA, PASSADEIRA. JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003485 | 11/09/2019 | 1620.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS E AMBULANCIAS,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 11/09/2019 | 650.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DOMICILIAR E ACAMADOS, AUXILIANDO NO PROCESSO DE CUIDADO AO CIDADAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 11/09/2019 | 1853.94 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF,COMP.08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 11/09/2019 | 998.00 | 00007973641459 | ERISMAR FILICIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO SAMU,JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/09/2019 | 2974.95 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS,COMP. 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003511 | 11/09/2019 | 931.12 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 11/09/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Estratégia Saúde da Fam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003522 | 11/09/2019 | 50899.73 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 7° MEDICAO E A 9° MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAuDE NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 127/2017. | 00012017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/09/2019 | 320.00 | 00018854338400 | CLEONALDO DE ARAUJO NEVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DAS BOMBAS NOS POCOS NAS COMINIDADES RURAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/09/2019 | 350.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA DESPESA DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA SOBRE O COFINANCIAMENTO ESTADUAL E LANCAMENTO DO SISCOP- SISTEMA DE COFINANCIAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS NOS DIAS 12 E13 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/09/2019 | 350.00 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA DESPESA DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA SOBRE O COFINANCIAMENTO ESTADUAL E LANCAMENTO DO SISCOP- SISTEMA DE COFINANCIAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS NOS DIAS 12 E13 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 11/09/2019 | 79.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARCILENE NUNES BRANDAO ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 11/09/2019 | 86.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARCILENE NUNES BRANDAO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 11/09/2019 | 135.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARCILENE BARBOSA DE SOUSA ARAuJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/09/2019 | 97.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA VERONICA LEITE BARBOSA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 11/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS GRACAS DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 11/09/2019 | 68.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS GRACAS DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 11/09/2019 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DO SOCORRO NUNES TRAJANO ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 11/09/2019 | 46.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA SEBASTIANA PEREIRA DE SOUSA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 11/09/2019 | 76.01 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA SEBASTIANA PEREIRA DE SOUSA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 11/09/2019 | 66.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA ALINE ARNALDA EMILIANO PINTO ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000242019 | 0003510 | 11/09/2019 | 2635.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO | REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO INDUSTRIAL E PURIFICADOR DE AGUA 20LTS INOX 2 TORNEIRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 12/09/2019 | 998.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES DIARIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA,JUNTO A UNIDADE DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003531 | 12/09/2019 | 1942.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 12/09/2019 | 320.00 | 00008406965401 | CICERO SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MAQUINAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 12/09/2019 | 920.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORITINAS DE JANELAS PARA AS SALAS DA UNIDADE DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 12/09/2019 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IRC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 12/09/2019 | 998.00 | 00005685827482 | MARCIA FERREIRA NEVES | REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA DE AULA PRESTADOS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 12/09/2019 | 31.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 13/09/2019 | 185.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADIMISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 13/09/2019 | 627.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX COLORIDA E ENCARDENACOES PAR A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 13/09/2019 | 4265.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM EM PAPELRIA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003533 | 13/09/2019 | 400.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO CADEIRAS SEC FIXA PESCOCO PARA A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 16/09/2019 | 998.00 | 00013317898852 | EDIVALDO JOSE CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003539 | 16/09/2019 | 7200.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN,PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA,PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DOMICILIARES,BUSCANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003543 | 16/09/2019 | 700.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CREME DENTAL EVEN E ESCOVA DENTAL CONDOR PARA O PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 16/09/2019 | 28.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 16/09/2019 | 650.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX COLORIDA E ENCARDENACOES PAR A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BLBASICA (150851). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 16/09/2019 | 2000.00 | 00007996629412 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL,JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 16/09/2019 | 1075.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO A SERVICO DA SEC DE ADMINSITRACAO,DESTE MUNICIPIO.12 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003540 | 16/09/2019 | 3175.20 | 00004981889496 | JOSE RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA,NO PERIODO DA MANHA COM PERCUSO DIARIO DE 14KM,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 16/09/2019 | 755.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 17/09/2019 | 200.00 | 00051905078404 | MANOEL SALVIANO NETO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003553 | 18/09/2019 | 1311.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIDORA,IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003554 | 18/09/2019 | 40.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIDORA,IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 18/09/2019 | 1500.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3 ONU 1072 E OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 18/09/2019 | 960.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3 ONU 1072 E OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 18/09/2019 | 767.56 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCEND E OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO PLACAOFX7754,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 18/09/2019 | 530.00 | 00016678843878 | JOSE VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 18/09/2019 | 320.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MAQUINAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 18/09/2019 | 1062.69 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, LIC. ATRAS. LEI 7.656, SEG. OBRIGATORIO /2019, DO VEICULO UNO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PLACA MMO9382, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003564 | 18/09/2019 | 1470.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DA GARAGEM DAS MAQUINAS ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003566 | 18/09/2019 | 1680.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 18/09/2019 | 2539.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 18/09/2019 | 1173.06 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO SEGURO LICENC. 2019,BOMBEIRO 2018 DO FIAT MOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PLACA OFY8824,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 18/09/2019 | 991.56 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCEND E OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA BWE9266,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 18/09/2019 | 991.56 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCEND E OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA BWE9266,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 18/09/2019 | 41.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003565 | 18/09/2019 | 1129.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 18/09/2019 | 2400.00 | 00003471078428 | JOELMA SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 ARMARIOS EM MDF BRANCO,NOS TAMANHOS 2X2,50 PARA SALA DE ARQUIVO DA SEC DE ADMNISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 18/09/2019 | 2400.00 | 00003471078428 | JOELMA SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 ARMARIOS EM MDF BRANCO, NOS TAMANHO 2X2,50, PARA SALA DE ARQUIVAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 19/09/2019 | 150.00 | 00004330283433 | ROZI?LIO DE SOUZA RAFAEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O ENGENHEIRO MUNICIPAL, SE DESLOCAR CIDADE DE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUSNTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 19/09/2019 | 247.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 19/09/2019 | 34.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/09/2019 | 392.87 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA -SA | REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FOR CARD DA UNIDADE DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/09/2019 | 469.63 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA -SA | REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA DA UNIDADE DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/09/2019 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE E INCENERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, DA UNIDADE BASICA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/09/2019 | 2500.00 | 00006110425419 | SERGIO LUCIO ALBUQUERQUE NOBREGA | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AO PROFISSIONAL DE PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DE SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI Nº 218/2014, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 20/09/2019 | 70.00 | 00080599680415 | EDILEUSA OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 20/09/2019 | 70.00 | 00095339353400 | ANA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 20/09/2019 | 70.00 | 00004898600441 | OZANA TRAJANO DIAS MIGUEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 20/09/2019 | 100.00 | 00042992398810 | IGOR GON?ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 20/09/2019 | 70.00 | 00008761602400 | JOSÉ LEITE NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/09/2019 | 70.00 | 00071212083423 | FRANCISCO LEANDRO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/09/2019 | 100.00 | 00029261081843 | MARIA APARECIDA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/09/2019 | 100.00 | 00002301115488 | VALDENE PAULO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/09/2019 | 70.00 | 00010351956824 | JOSE PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/09/2019 | 70.00 | 00025157549881 | APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/09/2019 | 100.00 | 00004167963469 | MARIA EDILZA LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/09/2019 | 70.00 | 00014918452442 | FRANCISCA NABELLY DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 20/09/2019 | 100.00 | 00010873718488 | LUCIANO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/09/2019 | 100.00 | 00001630082481 | ANA MARIA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/09/2019 | 400.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, BAIRRO BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MuSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/09/2019 | 736.80 | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/09/2019 | 840.12 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR RENAVAN PLACA OGC-5289 PARA VISTORIA DO DETRAN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/09/2019 | 1620.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE OA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR RENAVAN PLACA OGE-3917,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/09/2019 | 1996.00 | 00006866918499 | JOSEFA ARICELMA L LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA AULA,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 23/09/2019 | 630.00 | 00010624617467 | ILCELY LEITE FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB A SERVICO DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 23/09/2019 | 380.00 | 00010587398400 | ALEXANDRE VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO SISTEMA DE SOM AUTOMOTIVO, DO VEICULO L200 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 23/09/2019 | 400.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA GRANDE-PB,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 24/09/2019 | 320.00 | 00010790505401 | ANTONIO LEITE FERRAZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA AREA EM VOLTA DO MATADOURO PuBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 24/09/2019 | 2120.00 | 00006866918499 | JOSEFA ARICELMA L LEITE | SERVICOS EM FRETE DA CACAMBA, PARA TRASPOPORTE DA CANA DE ACUCAR DE PEQUENOS PRODUTORES PARA O ENGENHO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 24/09/2019 | 125.88 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CICERA DE ARAUJO ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 24/09/2019 | 144.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA MACHADO MARTINS ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 24/09/2019 | 81.37 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR ANAILTON ALVES DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 24/09/2019 | 74.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO AO SENHOR ANAILTON ALVES DE SOUSA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 24/09/2019 | 40.90 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 24/09/2019 | 48.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA)CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO MARTINS DE ANDRADE,,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 24/09/2019 | 84.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 24/09/2019 | 2310.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 24/09/2019 | 500.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE FORTALEZA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 24/09/2019 | 141.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO,EM JOAO PESSOA/PB PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 24/09/2019 | 145.00 | 28823066000109 | MIRELLA RIBEIRO DIAS DE ARAÚJO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEIAS ANTITROMBO COXA SIGVARIS 18/23 PEQUENA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 24/09/2019 | 6808.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVESROS PREDIO E ILUMINACAO PuBLICA,DESTE MUNICIPIOIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 24/09/2019 | 940.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA E RECOLHIMENTO DE GALHOS DE ARVORES EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/09/2019 | 330.00 | 00010241338425 | CICERO DIOGENES DE LEITE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA GERMINIANO LEITE SOBRINHO, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 24/09/2019 | 1932.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIOIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 24/09/2019 | 680.00 | 00070477587470 | ANDREZA THAIS Q ABREU | REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA DE AULA PRESTADOS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 24/09/2019 | 296.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 24/09/2019 | 52.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL (9949-X) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 24/09/2019 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES PARA SAGRES,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 25/09/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0003634 | 25/09/2019 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 25/09/2019 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/09/2019 | 14641.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 25/09/2019 | 800.00 | 00016678843878 | JOSE VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EM VOLTA DAS ESCPLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO,DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 25/09/2019 | 584.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE 13KG PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 25/09/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACOES DO OFICIO 5464324 ENVIADO EM 26/08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 25/09/2019 | 19920.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 25/09/2019 | 25799.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 25/09/2019 | 690.00 | 00009879739400 | WELISON ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS,PARA SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 25/09/2019 | 880.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 09 DIARIAS COMO PEDREIRO NO REPARO DA PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 25/09/2019 | 900.00 | 00087417650449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI EM 20 DIARIAS TRABALHADAS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 25/09/2019 | 38337.65 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 25/09/2019 | 52.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 25/09/2019 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 25/09/2019 | 200.00 | 00004380670457 | DAMIANA BASILIO FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS REGULARMENTE MATRICULADO NO IFPB- INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 25/09/2019 | 200.00 | 00004229025432 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS REGULARMENTE MATRICULADO NO IFPB- INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 25/09/2019 | 200.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS REGULARMENTE MATRICULADO NO IFPB- INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 25/09/2019 | 200.00 | 00028299703816 | LUIZ LEITE DE ARAÚJO NETO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS MATRICULADOS NO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA - IFPB, E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTENCIA ETUDANTIL, VALORES REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 25/09/2019 | 200.00 | 00005121379439 | MARCIA CARMINA DIAS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS MATRICULADOS NO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA - IFPB, E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTENCIA ETUDANTIL, VALORES REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 25/09/2019 | 200.00 | 00004310001408 | MARIA JOANA CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS REGULARMENTE MATRICULADO NO IFPB- INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 25/09/2019 | 200.00 | 00007155281492 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS MATRICULADOS NO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA - IFPB, E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTENCIA ETUDANTIL, VALORES REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 25/09/2019 | 200.00 | 00010113232497 | JOSE RONALDO DOS SANTOS LOPES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS REGULARMENTE MATRICULADO NO IFPB- INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 25/09/2019 | 5139.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 25/09/2019 | 8474.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF/CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 25/09/2019 | 998.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VECIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 25/09/2019 | 10078.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 25/09/2019 | 13032.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 25/09/2019 | 3400.00 | 33860902000157 | 3D FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO/SOLDAGEM CROMAGEM DO CHASSI DO VEICULO DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 25/09/2019 | 3992.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 25/09/2019 | 9338.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 25/09/2019 | 292.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Estratégia Saúde da Fam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003632 | 25/09/2019 | 50899.73 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 7° MEDICAO E A 9° MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAuDE NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 127/2017. | 00012017 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 25/09/2019 | 19.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FNSCONVENENTE 624028-6 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 26/09/2019 | 13097.49 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/09/2019 | 6809.03 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 26/09/2019 | 1118.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE SAuDE CONTRATOS TEMPORARIOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 26/09/2019 | 70.00 | 00006450698411 | MARIA VANIA LEITE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA/PB,PARA PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA PARA ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PLANO MUNICIPAL DO SINASE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 26/09/2019 | 70.00 | 00000876263490 | AGLAILZA TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA/PB,PARA PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA PARA ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PLANO MUNICIPAL DO SINASE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 26/09/2019 | 70.00 | 00007725161465 | RADAMÉS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA/PB,PARA PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA PARA ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PLANO MUNICIPAL DO SINASE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 26/09/2019 | 70.00 | 00004495288474 | VAGNA DE SOUSA LIMA MARTINS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAPORANGA/PB,PARA PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA PARA ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PLANO MUNICIPAL DO SINASE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/09/2019 | 44586.42 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003669 | 26/09/2019 | 2020.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO O VEICULO COMPACTADOR DE LIXO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 26/09/2019 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 71050-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/09/2019 | 125.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 27/09/2019 | 2400.00 | 00042440157449 | JOSE LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DO MUNICIUPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003706 | 27/09/2019 | 0.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3565 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003707 | 27/09/2019 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVAMENTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/09/2019 | 1996.00 | 00064611930491 | MARIA JOSEFA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/09/2019 | 120.00 | 00007722961460 | FRANCISCO NAILTON OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EM VOLTA DA EMEF JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/09/2019 | 170.26 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO DE NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | REFERENTE A PENALIDADE DE FISCALIZACAO AO VEICULO OFY8824,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/09/2019 | 219.67 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGCRV C/VISTORIA REALIZADA NO VEICULO OFY8824 DA SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/09/2019 | 1160.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A SETOR PESSOAL,LEVANTAMENTO DAS DESPESAS COM O FUNDEB,JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/09/2019 | 998.00 | 00007500046499 | GLAUCIA RAMOS DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DOS PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003689 | 27/09/2019 | 955.90 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003692 | 27/09/2019 | 1717.40 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003699 | 27/09/2019 | 9705.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DA SEC DE DUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003701 | 27/09/2019 | 2737.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM PARA O VEICULO DA SEC DE DUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003687 | 27/09/2019 | 614.50 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003697 | 27/09/2019 | 1945.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PRFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003675 | 27/09/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/09/2019 | 940.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA PRIVADA,NA VIGILANCIA NOTURNA DOS PREDIOS PuBLICOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 27/09/2019 | 1700.00 | 00003037188464 | JOSENILDO T. OLEGARIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS,VISTORIAS PARA EMISSAO DE SEGUNDA VIAS DO DOCUMENTOS (CRLV E CRV),DOS VEICULOS LEILOADOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003690 | 27/09/2019 | 749.04 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003700 | 27/09/2019 | 2411.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA O VEICULO DA SEC DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/09/2019 | 2000.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DO INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR PARA RECONSTRUCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003696 | 27/09/2019 | 9181.03 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A OS VEICULO(MAQUINAS) DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 27/09/2019 | 220.00 | 00071459154487 | PERIVALDO A DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAuDE,CONDUZINDO PACIENTES EMN TRATAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003695 | 27/09/2019 | 1382.50 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRAX EXTRA TURBO 24X1 PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA,PATROL,MOTONIVELADORA) SA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003698 | 27/09/2019 | 8531.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA AS MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA,PATROL,MOTONIVELADORA) SA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003688 | 27/09/2019 | 1343.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003693 | 27/09/2019 | 6300.40 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA UNIDADE BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003702 | 27/09/2019 | 2872.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA A AMBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003703 | 27/09/2019 | 10216.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA OS VEICULOS DA UNIDADE BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003691 | 27/09/2019 | 685.42 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL GSUAS (15114-9). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/09/2019 | 1100.00 | 22759975000130 | CICERO GALDINO DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARRIO PARA O FALECIDO FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003694 | 27/09/2019 | 2755.40 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO GASOLINA COMUM TIPO C PARA O VEICULO DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003705 | 27/09/2019 | 181.38 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003731 | 30/09/2019 | 640.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 08 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSVGEM UP,JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/09/2019 | 10788.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/09/2019 | 8427.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/09/2019 | 10605.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF-SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/09/2019 | 23626.98 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/09/2019 | 4417.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE-FARMACIA BASICA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003730 | 30/09/2019 | 800.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 21 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003734 | 30/09/2019 | 1760.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 22 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO DO VEICULO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/09/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/09/2019 | 19.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 6240286 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003733 | 30/09/2019 | 1680.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 21 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS DO PAC. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/09/2019 | 9338.30 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/09/2019 | 31.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/09/2019 | 659.89 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUNDOWN FPS 50 20ML PARA SEREM ENTREGUES AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/09/2019 | 87.01 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/09/2019 | 998.00 | 00004534520433 | J OSE NILTON BERNARDO SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ,DESTE MUNICIPIO.COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/09/2019 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE REPASSE 880450/20198. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003704 | 30/09/2019 | 5200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A E LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ESTOQUE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/09/2019 | 3700.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/09/2019 | 91559.88 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/09/2019 | 27433.96 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOVENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/09/2019 | 24753.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. INFANTIL FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/09/2019 | 22548.31 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/09/2019 | 1600.16 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SUBSTITUTO 60%,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003732 | 30/09/2019 | 1840.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 23 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO E REVISAO DOS ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0003709 | 30/09/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00010446519464 | RANDERSON LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO,CRIACAO E CAPTACAO DE AUDIO VISUAL INFORMATIVO DAS ACOES,DESTE MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MIDIAS SOCIAIS,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003729 | 30/09/2019 | 640.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 08 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO DO VEICULO A SERVICO DA SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/09/2019 | 2735.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PROCESSO ADMNISTRATIVO INSTAURADO PARA FINS DE CONTROLE DE VALOR DEVIDO PELO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO, CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDACONSTITUCIONAL Nº 99/2017 E RESOLUCAO Nº115DO CNJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/09/2019 | 125.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/09/2019 | 300.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/09/2019 | 300.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/10/2019 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES PARA SAGRES,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/10/2019 | 800.00 | 00006910032462 | JOCELIO PINTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES E LIMPEZA DO PREDIO DA SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/10/2019 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IRC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/10/2019 | 1267.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA UTILIZADA PELOS SECRETARIOS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/10/2019 | 954.00 | 00010023138483 | FABIA MARIA NUNES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA AULA,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/10/2019 | 998.00 | 00004627175426 | EMANUELA CAVALCANTE ARAUJO | REFERENTE A SUBSTITUICAO DE PROFISSIONAL QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO NA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA, NO MÊS SE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/10/2019 | 160.00 | 00005679062488 | JOSE DIAS DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/10/2019 | 680.00 | 00010215532473 | JOSE WEDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADOS NOS MUROS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003754 | 01/10/2019 | 1614.73 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/10/2019 | 998.00 | 00004534520433 | J OSE NILTON BERNARDO SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ,DESTE MUNICIPIO.COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/10/2019 | 3044.36 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/10/2019 | 370.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA,JUNTO A UNIDADE DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 02/10/2019 | 2550.00 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUADRO DE AVISO,ROLDANA PARA PORTA DE VIDRO,FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO,ADESIVO ALTO BRILHO E PUXADORES DE INOX PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 02/10/2019 | 798.40 | 00008524972459 | MILIAN ERNESTINO DE MELO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OFICINA DE DANCA E TEATRO JUNTO AOS USUARIOS DO GRUPO DE IDOSO "IDADE FELIZ' ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O PERIODO DE 05A 30 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 02/10/2019 | 798.40 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ARTESANATO- CONFECCAO DE ENXOVAL) JUNTO AO GRUPO DE GESTANTES ´MAES DA SERRA`ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O PERIODO DE 05 A 30 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 02/10/2019 | 798.40 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ZUMBA) JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 02/10/2019 | 798.40 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIÊGO PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OFICINA DE VIOLAO AOS USUARIOS (CRIANCAS E ADOLESCENTE) DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DURANTE O MÊS DE 05 A 30 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 02/10/2019 | 214.00 | 00030084970472 | FRANCISCO ROLIM DE SOUZA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE FIGURINO PARA APRESENTACAO EM HOMENAGEM AOS GRUPOS DE IDOSOS NO DIA 1º DE OUTUBRO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 02/10/2019 | 400.00 | 00042803257823 | RAFAELA TERTULIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM PARA REALIZACAO DE BAILE COM GRUPOS DE IDOSOS NO DIA 1º DE OUTUBRO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/10/2019 | 740.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 02/10/2019 | 1623.00 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS DE VIDRO E JANELA DE VIDRO PARA A ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 02/10/2019 | 52.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 02/10/2019 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 03/10/2019 | 617.50 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PuBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P&N), OS QUAIS SAO : SUAS REDES SOCIAIS,, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N,REFERENTE AO MÊS DE DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 03/10/2019 | 784.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS DE ENTERESSE DA PREFEITURA DE SARRA GRANDE NA RADIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003771 | 03/10/2019 | 1598.80 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003772 | 03/10/2019 | 12316.69 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003778 | 03/10/2019 | 1840.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 23 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO E REVISAO DOS ONIBUS ESCOLARES E VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 03/10/2019 | 900.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO 10 DIAS PEDREIRO, NA RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 03/10/2019 | 798.40 | 00006097604408 | EDJULIANA SOARERS | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ARTESANATO) JUNTO AOS USUARIOS DO GRUPO ATENDIDOS NA CRAS DURANTE O PERIODO DE 05 A 30 SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003774 | 03/10/2019 | 400.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 05 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSVGEM UP,JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 03/10/2019 | 1000.00 | 00004827089485 | SHENNIA L DASILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ATIVIDADES DE ARTESANATOS,JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 03/10/2019 | 52.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 03/10/2019 | 998.00 | 00012507031409 | DANIELE SILVA LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 03/10/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 04/10/2019 | 1346.13 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 04/10/2019 | 800.00 | 00007279115462 | TASSIO DIOGO PEREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL,JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15111-4). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 04/10/2019 | 770.00 | 24424312000190 | MEDCENTER SERVIÇOS MÉDICOS- LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003788 | 04/10/2019 | 4714.08 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003783 | 04/10/2019 | 4000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO ITEM 02 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2018,CONTRATO 127/2018,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003784 | 04/10/2019 | 8250.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO ITEM 02 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2018,CONTRATO 127/2018,RELATIVO AO MÊS DE DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 07/10/2019 | 52.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 07/10/2019 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 07/10/2019 | 649.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO DA SEC DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 07/10/2019 | 998.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 07/10/2019 | 998.00 | 00010237775417 | FABIA CAMILA FERREIRA DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA DE REFORMA NA EMEF MANOEL VENCESLAU DIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 07/10/2019 | 998.00 | 00009211231400 | RENATA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 07/10/2019 | 998.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDENCIAS PARA REGULARIZACAO DA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTE, JUNTO AO FNDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 07/10/2019 | 440.00 | 00005333625476 | WENDELL MAX R XAVIER | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CALHA DE ZINCO,PARA INSTALACAO NO TELHADO DA SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 07/10/2019 | 148.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0003821 | 07/10/2019 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO MOB PLACA QFV-7168 DA SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003823 | 07/10/2019 | 680.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFV 7168 DA SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 07/10/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 07/10/2019 | 241.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 07/10/2019 | 460.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA TC TORAX COM CONTRASTE MAIS SERVICO DE ANESTESICOS REALIZADO EM: MARIA GEISA FERREIRA RAMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 07/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 07/10/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003820 | 07/10/2019 | 2125.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003824 | 07/10/2019 | 4800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 07/10/2019 | 66.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO AO SENHORFRANCISCO ALBINO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 07/10/2019 | 30.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO ASENHORA VANIA FERREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 07/10/2019 | 233.17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA ELIZABETH VIEIRA DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 07/10/2019 | 106.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA ELIZABETH VIEIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 07/10/2019 | 45.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A VANIA FERREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003816 | 07/10/2019 | 2295.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003819 | 07/10/2019 | 1085.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 07/10/2019 | 2400.00 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO E INSTALACAO DE BALCAO E PIAS DE MARMORES,NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003795 | 07/10/2019 | 2495.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003796 | 07/10/2019 | 160.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 07/10/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 07/10/2019 | 149.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA UNIDADE BASICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003814 | 07/10/2019 | 1424.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESIDADES DA NOVA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003822 | 07/10/2019 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA OFX 7764 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003826 | 07/10/2019 | 1100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO OFX 7764, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 07/10/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 08/10/2019 | 28.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 08/10/2019 | 525.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DOMICILIAR E ACAMADOS, AUXILIANDO NO PROCESSO DE CUIDADO AO CIDADAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003836 | 08/10/2019 | 2000.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVICOS PRTESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA EM LONA ,BOTONS ADESIVO LEITOSO PARA AS CAMPANHAS,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003837 | 08/10/2019 | 2105.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVICOS PRTESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA EM LONA ,BOTONS ADESIVO LEITOSO PARA AS CAMPANHAS,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 08/10/2019 | 840.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 08/10/2019 | 150.00 | 00010941848450 | REGINA FAGDA DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANACA E DO ADOLESCENTE DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE NO DIA 06 DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 08/10/2019 | 6800.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 08/10/2019 | 94.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 08/10/2019 | 200.00 | 00071724672487 | IVOMARIA LEITE E OUTRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA CIDADE DE OLHO D´AGUA/PB,PARA PARTICIAPR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM EDUCACAO POPULAR EM SAuDE NA PARAIBA, DURANTE OS DIAS 21 DE AGOSTO A 02 DE OUTUBRO DE 2019, COMFORME COMPROVACOES EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 08/10/2019 | 157.50 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAuEDE,DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 08/10/2019 | 411.70 | 00008183102433 | MARIA VERONICA DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 08/10/2019 | 200.00 | 00002431098494 | ANTONIA DIONISIO TAVARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA CIDADE DE OLHO D´AGUA/PB,PARA PARTICIAPR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM EDUCACAO POPULAR EM SAuDE NA PARAIBA, DURANTE OS DIAS 21 DE AGOSTO A 02 DE OUTUBRO DE 2019, COMFORME COMPROVACOES EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 08/10/2019 | 200.00 | 00093124899415 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA CIDADE DE OLHO D´AGUA/PB,PARA PARTICIAPR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM EDUCACAO POPULAR EM SAuDE NA PARAIBA, DURANTE OS DIAS 21 DE AGOSTO A 02 DE OUTUBRO DE 2019, COMFORME COMPROVACOES EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/10/2019 | 200.00 | 00030926861875 | CIDICLEIDE TRAJANO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA CIDADE DE OLHO D´AGUA/PB,PARA PARTICIAPR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM EDUCACAO POPULAR EM SAuDE NA PARAIBA, DURANTE OS DIAS 21 DE AGOSTO A 02 DE OUTUBRO DE 2019, COMFORME COMPROVACOES EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/10/2019 | 490.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/10/2019 | 350.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 08/10/2019 | 140.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DE SERRA GRANDE A CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 08/10/2019 | 140.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 08/10/2019 | 480.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 08/10/2019 | 86.98 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 08/10/2019 | 1050.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Melhorias Sanitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003856 | 08/10/2019 | 105074.46 | 10540927000178 | J G A ENGENHARIA LTDA ME | REFERENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES(MSD) (BANHEIRO E CISTERNAS) VISANDO PROMOVER SOLUCOES INDIVIDUALIZADAS DE SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO, CONVENIO FUNASA /MUNICIPIO. | 00022019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 08/10/2019 | 998.00 | 00025198661449 | MARIA DE LOUDERS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE SERVICOS NA CRECHE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 08/10/2019 | 998.00 | 00006644069479 | AMANDA MARIA RAMOS BATISTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 08/10/2019 | 1060.00 | 00030903327449 | MARIA DO CARMEM LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,JUNTO A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/10/2019 | 2000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 08/10/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 08/10/2019 | 813.38 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO CONSIGNADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 08/10/2019 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E NA CAIXA ECONONICA FEDERAL (GDU). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003874 | 09/10/2019 | 1830.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO S-10,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003858 | 09/10/2019 | 1436.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS IVECO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003861 | 09/10/2019 | 354.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS WOLKSVAGEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003866 | 09/10/2019 | 1986.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS VOLARE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003881 | 09/10/2019 | 1717.40 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003886 | 09/10/2019 | 297.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTAS PARA A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 09/10/2019 | 31.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 09/10/2019 | 480.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO PARA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DE SERRA GRANDE/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/10/2019 | 242.06 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO,EM JOAO PESSOA/PB PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003871 | 09/10/2019 | 960.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA D-20 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 09/10/2019 | 331.40 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO,EM JOAO PESSOA/PB PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 09/10/2019 | 1006.00 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE A ANALISES CLINICAS REALIZADAS EM PACIENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/10/2019 | 2200.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/10/2019 | 140.00 | 08575284000156 | JOÃO MAGLIANO PECORELLI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003859 | 09/10/2019 | 235.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO A CACAMBA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003864 | 09/10/2019 | 623.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO COMPACTADOR LIXO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003869 | 09/10/2019 | 3245.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003882 | 09/10/2019 | 10000.00 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | REFERNTE 2ª MEDICAO DA PARTE DO ADITIVO ASSINADO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019,REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS,NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL GSUAS (15114-9). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003870 | 09/10/2019 | 250.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO UP DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/10/2019 | 3180.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | REFERENTE A AQUISICAO DE UM CARRINHO STAR KIDS 40-JAGUARIBE PARA SER DOADO A CRIANCA: KAYK LAZARO ALVES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003875 | 09/10/2019 | 2705.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULO GOL PLACA OFE 3552 DA UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 09/10/2019 | 47.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003885 | 09/10/2019 | 3800.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 05 AR CONDICIONADOS NO NOVO PREDIO DA UBS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003860 | 09/10/2019 | 1130.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRILCULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003873 | 09/10/2019 | 1960.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO D PATROL DA SECRETARIA DE AGRILCULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003876 | 09/10/2019 | 2108.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRILCULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003877 | 09/10/2019 | 1627.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIAT UNO DA SECRETARIA DE AGRILCULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 09/10/2019 | 1600.00 | 00005770705418 | JOSE ILDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NA MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA E CONFECCAO DE CONCHA DA RETROESCAVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/10/2019 | 998.00 | 00008380518470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/10/2019 | 3200.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS DE FRETE NO TRASPORTE DE EQUIPAMENTOS, COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS EM TRABALHO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E CONTRUCAO DE ACUDES.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/10/2019 | 998.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/10/2019 | 998.00 | 00013317898852 | EDIVALDO JOSE CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/10/2019 | 66.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000242019 | 0003903 | 10/10/2019 | 370.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISICAO DE OITO CADEIRAS PLASTICO BRANCA E DUAS MESA PLASTICA SIMPLES PLATEX BRANCA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003908 | 10/10/2019 | 2275.65 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003914 | 10/10/2019 | 1942.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003916 | 10/10/2019 | 2390.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA MASTER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/10/2019 | 430.00 | 00070477587470 | ANDREZA THAIS Q ABREU | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A UNIDADE BASICA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003930 | 10/10/2019 | 4200.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003936 | 10/10/2019 | 1311.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIDORA,IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003939 | 10/10/2019 | 40.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIDORA,IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/10/2019 | 5197.92 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU, COMP.09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/10/2019 | 1100.00 | 00007973641459 | ERISMAR FILICIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO SAMU,JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0003943 | 10/10/2019 | 153.03 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/10/2019 | 2881.43 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS AGENTES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.COMP.09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/10/2019 | 1853.94 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF, COMP.09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0003950 | 10/10/2019 | 850.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO RAD PIONER E QUATRO BALANCAS DE BANHEIRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003934 | 10/10/2019 | 548.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/10/2019 | 1808.36 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO CRAS COMP. 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003938 | 10/10/2019 | 308.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DE SACRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003899 | 10/10/2019 | 9500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO VW 15180 MEC.OPERACIONAL,COMPACTADOR DE LIXO ,COM CAPACIDADE P/10 M³DESTINADO AS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/10/2019 | 640.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS OPERADOR DE MAQUINAS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS,QUE LIGAM O MUNICIPIO A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/10/2019 | 420.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTOMANIVELADORA DO PAC NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO RELATIVO A 04 DIARIAS. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/10/2019 | 998.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003915 | 10/10/2019 | 7200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAuDE,RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/10/2019 | 700.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE OS MESES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/10/2019 | 400.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA O NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/10/2019 | 1400.00 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO E INSTALACAO DE PAREDES DE GERSSO, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003933 | 10/10/2019 | 1588.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DE SACRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/10/2019 | 3041.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICI1PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/10/2019 | 135.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003901 | 10/10/2019 | 12316.69 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003907 | 10/10/2019 | 850.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003918 | 10/10/2019 | 3175.20 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. COM PERCURSO DIARIO DE 15 KM E VICE-VERSA EM VEICULO DE PLACA JEZ3383, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003921 | 10/10/2019 | 1242.02 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ENSINO FUNDAMETAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/10/2019 | 12346.37 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ,COMP. 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/10/2019 | 814.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EDUCACAO-MDE, COMP. 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/10/2019 | 3780.00 | 00030396723802 | ANDREA BENTO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE E JUL,AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003935 | 10/10/2019 | 276.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003940 | 10/10/2019 | 1680.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NO REPARO E RECUPERACAO DE PNEUS DOS ONIBUS E LAVAGENS DA FROTA VEICULO E ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/10/2019 | 998.00 | 00092962904491 | EDILOURDES LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA E.M.E.F MANOEL VENCESLAU DIAS,SITUADA NO SITIO AGUIAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/10/2019 | 998.00 | 00030538633832 | SILVANA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/10/2019 | 31.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/10/2019 | 135.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/10/2019 | 20000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/10/2019 | 16.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha referente a Contribuicoes ao PASEP/CIDE conforme documento. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/10/2019 | 747.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIAO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003937 | 10/10/2019 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | PRESTACAO DE SERVICO DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANCAMENTO, ARRECADACAO E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/10/2019 | 2123.90 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS,COMP. 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/10/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.SERRAGRANDE.GOV.BR NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0003897 | 10/10/2019 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E PREGOEIRO ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS E PARA REALIZACAO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTOES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003898 | 10/10/2019 | 4500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO VW12.140 TIPO BASCULANTE ,DESTINADO AS SECRETARIASMUNICIPAIS ,COM KILOMETRAGEM ESTIMADA EM 600 KMS MENSAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003900 | 10/10/2019 | 4500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO VW12.140 TIPO BASCULANTE ,DESTINADO AS SECRETARIASMUNICIPAIS ,COM KILOMETRAGEM ESTIMADA EM 600 KMS MENSAL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0003906 | 10/10/2019 | 2500.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE MATERIAL E PESSOAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE. JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/10/2019 | 505.00 | 00079795234404 | MARIA LUCIA ANDRADE DE CARVALHO RAMOS | REFERENTE AOS SERVICOS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003932 | 10/10/2019 | 488.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DE SACRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 11/10/2019 | 94.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/10/2019 | 998.00 | 00092962904491 | EDILOURDES LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA E.M.E.F MANOEL VENCESLAU DIAS,SITUADA NO SITIO AGUIAR DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003970 | 11/10/2019 | 135.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | REFERENTE A COMPRA DE UMA FONTE ATX DE 230W NOMINAL PARA MICROCOMPUTADOR PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/10/2019 | 1000.00 | 00003268363490 | MOISES FERREIRA NEVES NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/10/2019 | 750.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 15 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS, RECUPERACAO DO CALCAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/10/2019 | 550.00 | 00096571470420 | LUIZ CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 11 DIAS TRABALHADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 11/10/2019 | 750.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PODA DE ARVORES EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/10/2019 | 836.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 16 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS, RECUPERACAO DO CALCAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/10/2019 | 750.00 | 00005749771474 | MARCOS LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/10/2019 | 600.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/10/2019 | 260.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 05 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS, RECUPERACAO DO CALCAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/10/2019 | 800.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 16 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS, RECUPERACAO DO CALCAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/10/2019 | 750.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 15 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICA, RECUPERACAO DO CALCAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 11/10/2019 | 110.05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA RODRIGUES ALVES ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 11/10/2019 | 152.59 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA LUZIA DE SOUZA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/10/2019 | 138.72 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA CLAUDINO DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 11/10/2019 | 998.00 | 00007500046499 | GLAUCIA RAMOS DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 14/10/2019 | 2500.00 | 00006110425419 | SERGIO LUCIO ALBUQUERQUE NOBREGA | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AO PROFISSIONAL DE PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DE SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI Nº 218/2014, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 14/10/2019 | 5579.80 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 14/10/2019 | 19.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003977 | 14/10/2019 | 260.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FAMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003978 | 14/10/2019 | 213.05 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FAMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003979 | 14/10/2019 | 196.02 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FAMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003980 | 14/10/2019 | 360.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FAMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003981 | 14/10/2019 | 7200.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN,PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA,PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DOMICILIARES,BUSCANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 14/10/2019 | 1000.00 | 00007996629412 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL,JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE OS MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 14/10/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS (10950-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 15/10/2019 | 41.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 15/10/2019 | 1100.00 | 00008979012403 | FRANCISCO LOPES NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS E ORIENTACAO DOS COVÊNIOS,CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS,JUNTO AOS ORGAOS PIBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 15/10/2019 | 530.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS COM 05 DIARIAS DE MOTORISTA DOS ONIBUS NO TRASPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 15/10/2019 | 2758.60 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 15/10/2019 | 340.00 | 00009879739400 | WELISON ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS,PARA SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003984 | 15/10/2019 | 498.00 | 18296153000193 | R 1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 15/10/2019 | 998.00 | 00010587398400 | ALEXANDRE VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTOES DE VIGIA,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DURANTE O M}ES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 15/10/2019 | 998.00 | 00010587398400 | ALEXANDRE VIEIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTOES DE VIGIA,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DURANTE O M}ES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00007996629412 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL,JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE OS MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 15/10/2019 | 100.00 | 00000945933371 | ANTONIA NILZA DE MIRANDA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA CIANA DE SOUZA ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 15/10/2019 | 56.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA ZULEIDE DA CRUZ ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 15/10/2019 | 38.96 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA ZULEIDE DA CRUZ ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 15/10/2019 | 1680.00 | 00007278271460 | HERCILIA CABRAL XAVIER | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO E DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0004000 | 15/10/2019 | 231.05 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FAMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL GSUAS (15114-9). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15111-4). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 16/10/2019 | 169.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 893/2019, RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 16/10/2019 | 580.00 | 00070909887403 | JOALLEFFY KAUE DE ABREU | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA RECEPCAO EM HOMENAGEM PRESTADA AS MAES DOS USUARIOS DO SCFV EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0004010 | 16/10/2019 | 1163.95 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DO BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004011 | 16/10/2019 | 2178.35 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 16/10/2019 | 900.00 | 00012031898426 | DAMI?O MAXIMINIANO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO NO BANHEIRO E SERVICO DE REBOCO, NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 16/10/2019 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IRC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 16/10/2019 | 364.72 | 00069708258415 | NILTON CESAR M VITORINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS JUNTO AO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 16/10/2019 | 240.00 | 00004987315459 | RODRIGO FERREIRA LOPES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS E GIGOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 17/10/2019 | 225.75 | 00069708258415 | NILTON CESAR M VITORINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS JUNTO AO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0004014 | 17/10/2019 | 357.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DO BOLSA FAMILIA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 17/10/2019 | 730.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0004013 | 17/10/2019 | 157.75 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS E PENDRIVE) PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0004015 | 17/10/2019 | 726.76 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA UNIDADE BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0004016 | 17/10/2019 | 709.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0004020 | 17/10/2019 | 1018.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0004021 | 17/10/2019 | 3326.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004023 | 17/10/2019 | 2321.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 18/10/2019 | 1750.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SÃO SEBASTIAO FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA O FALECIDO:DAMIAO LIMA DE SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 18/10/2019 | 180.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA TC TORAX COM CONTRASTE REALIZADO EM: GEISA FERREIRA RAMOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 18/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 21/10/2019 | 14.22 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS (10950-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/10/2019 | 330.00 | 00010241338425 | CICERO DIOGENES DE LEITE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA GERMINIANO LEITE SOBRINHO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/10/2019 | 320.00 | 00070144423413 | RUBENS PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA APRESENTACAO MUSICAL EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 21/10/2019 | 730.00 | 00009457635493 | VANDRESSA LAENE A.ABÍLIO | REFERENTE AOS SERVICOS DE SOM NOS EVENTOS DA SEC DE EDUCACAO COMO: JOGOS ESCOLARES,DESFILE DE SETE DE SETEMBRO E DIA DAS CRIANCAS,JUNTO A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 21/10/2019 | 376.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SEC DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/10/2019 | 430.00 | 00075943115404 | ADIJANILTON FERREIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/10/2019 | 880.00 | 26901436000145 | GIOVANNA ALVES MARINHO 70418589445 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01(UMA) INSCRICAO NO CURSO DE PLATAFORVIA MAIS BRASIL E SER REALIZADO NOS DIAS23 A 25 DE OUTUBRO DE 2019 EM GUARANHOS/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 21/10/2019 | 2520.00 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | REFERENTE A 28 PASSAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAuDE E ACOMPANHANTES. POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULACAO POR ESTE ORGAO. SERVICOS COBRADOS POR PASSAGEIRO, NO VALOR POR PASSAGEM DE R$ 90,00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 21/10/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 21/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA FABIANA RODRIGUES PEREIRA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 21/10/2019 | 18.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA FABIANA RODRIGUES PEREIRA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 21/10/2019 | 96.77 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA ZULEIDE MARTINS DE ANDRADE ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 21/10/2019 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A FAMILIA BENIFICIARIA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 21/10/2019 | 37.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A FAMILIA BENIFICIARIA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 21/10/2019 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE E INCENERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, DA UNIDADE BASICA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/10/2019 | 998.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES DIARIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA,JUNTO A UNIDADE DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 21/10/2019 | 25.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004056 | 21/10/2019 | 477.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0004057 | 21/10/2019 | 1023.88 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0004058 | 21/10/2019 | 120.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0004059 | 21/10/2019 | 196.75 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0004060 | 21/10/2019 | 36.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 21/10/2019 | 469.63 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA -SA | REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA DA UNIDADE DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 21/10/2019 | 392.93 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA -SA | REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DA UNIDADE DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/10/2019 | 320.00 | 00010790505401 | ANTONIO LEITE FERRAZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA AREA EM VOLTA DO MATADOURO PuBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 21/10/2019 | 70.00 | 00080599680415 | EDILEUSA OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/10/2019 | 70.00 | 00095339353400 | ANA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 21/10/2019 | 70.00 | 00004898600441 | OZANA TRAJANO DIAS MIGUEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/10/2019 | 100.00 | 00042992398810 | IGOR GON?ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/10/2019 | 70.00 | 00008761602400 | JOSÉ LEITE NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/10/2019 | 70.00 | 00071212083423 | FRANCISCO LEANDRO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 21/10/2019 | 100.00 | 00029261081843 | MARIA APARECIDA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 21/10/2019 | 100.00 | 00002301115488 | VALDENE PAULO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 21/10/2019 | 70.00 | 00010351956824 | JOSE PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 21/10/2019 | 70.00 | 00025157549881 | APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 21/10/2019 | 100.00 | 00004167963469 | MARIA EDILZA LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/10/2019 | 70.00 | 00014918452442 | FRANCISCA NABELLY DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 21/10/2019 | 100.00 | 00010873718488 | LUCIANO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/10/2019 | 100.00 | 00001630082481 | ANA MARIA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 21/10/2019 | 140.00 | 00087179385549 | MARIA DUCARMO FERREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 21/10/2019 | 70.00 | 00028730499879 | EVANDRO LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 21/10/2019 | 1000.00 | 00004827089485 | SHENNIA L DASILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ATIVIDADES DE ARTESANATOS,JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/10/2019 | 700.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004074 | 22/10/2019 | 1820.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS E AMBULANCIAS,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 22/10/2019 | 2500.00 | 00006110425419 | SERGIO LUCIO ALBUQUERQUE NOBREGA | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AO PROFISSIONAL DE PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DE SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI Nº 218/2014, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004084 | 22/10/2019 | 2600.00 | 32033824000154 | CHRTISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NO MANUSEIO DE SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/10/2019 | 28.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 22/10/2019 | 1200.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCILA,NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 22/10/2019 | 200.00 | 00010113232497 | JOSE RONALDO DOS SANTOS LOPES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS REGULARMENTE MATRICULADO NO IFPB- INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 22/10/2019 | 200.00 | 00007155281492 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS MATRICULADOS NO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA - IFPB, E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTENCIA ETUDANTIL, VALORES REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 22/10/2019 | 200.00 | 00004310001408 | MARIA JOANA CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS REGULARMENTE MATRICULADO NO IFPB- INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 22/10/2019 | 200.00 | 00028299703816 | LUIZ LEITE DE ARAÚJO NETO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS MATRICULADOS NO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA - IFPB, E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTENCIA ETUDANTIL, VALORES REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 22/10/2019 | 200.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS REGULARMENTE MATRICULADO NO IFPB- INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 22/10/2019 | 200.00 | 00004380670457 | DAMIANA BASILIO FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS REGULARMENTE MATRICULADO NO IFPB- INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 22/10/2019 | 200.00 | 00004229025432 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS REGULARMENTE MATRICULADO NO IFPB- INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 22/10/2019 | 200.00 | 00005121379439 | MARCIA CARMINA DIAS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS MATRICULADOS NO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA - IFPB, E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTENCIA ETUDANTIL, VALORES REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 22/10/2019 | 425.00 | 00008164685402 | JADERSON WLISSES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS EM LOCACAO DE BRINQUEDOS (PULA PULA) E MAQUIN A DE ALGODAO DOCE PARA REALIZACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS OFERECIDO AO USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 22/10/2019 | 940.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS EM PLANTOES COMO MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 22/10/2019 | 2120.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICAPE A DISPOSICOES DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAL, NOS SERVICOS DE ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA NOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A POPULACAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 22/10/2019 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DELOURDES GERVAZIO GOMES-ME | REFERENTE A REALIZACAO DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR COMPLETA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 22/10/2019 | 210.00 | 00069417466453 | FRANCISCO LACERDA NETO | REFERENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO GOL DE PLACA OFE3552,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 22/10/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004100 | 22/10/2019 | 120.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 22/10/2019 | 1000.00 | 00003268363490 | MOISES FERREIRA NEVES NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 22/10/2019 | 1800.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO, PARA INSTALACAO NA GARAGEM DOS VEICULOS NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004099 | 22/10/2019 | 1218.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DA PRACA DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004101 | 22/10/2019 | 5499.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DA PRACA DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004079 | 22/10/2019 | 3175.20 | 00004981889496 | JOSE RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA,NO PERIODO DA MANHA COM PERCUSO DIARIO DE 14KM,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 22/10/2019 | 104.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/10/2019 | 1.57 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 22/10/2019 | 2400.00 | 00003471078428 | JOELMA SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 ARMARIOS EM MDF BRANCO,NOS TAMANHOS 2X2,50 PARA SALA DE ARQUIVO DA SEC DE ADMNISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 23/10/2019 | 1.57 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0004105 | 23/10/2019 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 23/10/2019 | 120.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NPR-8662 A SERVICO DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 23/10/2019 | 650.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NPR-8662 A SERVICO DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 24/10/2019 | 400.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, BAIRRO BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MuSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 24/10/2019 | 266.31 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO,VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO DO CARRO DE PLACA QSF4269 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 24/10/2019 | 1060.00 | 00006866918499 | JOSEFA ARICELMA L LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS EM FRETE DA CACAMBA, PARA TRASPOPORTE DA CANA DE ACUCAR DE PEQUENOS PRODUTORES PARA O ENGENHO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 24/10/2019 | 2758.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004123 | 24/10/2019 | 2800.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 24/10/2019 | 650.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DUCATO DE PLACA NPR-8662 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 24/10/2019 | 120.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NPR-8662 A SERVICO DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 24/10/2019 | 900.00 | 00004984778431 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 24/10/2019 | 5143.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 24/10/2019 | 1471.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 24/10/2019 | 31.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 24/10/2019 | 1.47 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 24/10/2019 | 300.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO CONSERTO DA FONTE DE ALIMENTACAO COM SUBSTITUICAO DE VARIOS COMPONENTES ELETRONICOS DANIFICADOS, DA IMPRESSORA BROTHER DCP-L5502DN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 24/10/2019 | 480.00 | 00004330283433 | ROZI?LIO DE SOUZA RAFAEL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A GARANHUS-PE. COM A FINALIDADE DE CURSO DE PLATAFORMA MAIS BRASIL, REALIZADO NOS DIAS 23 A 25 DE OUTUBRO/2019 PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 24/10/2019 | 2404.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIOIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 24/10/2019 | 235.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA,DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004120 | 24/10/2019 | 340.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR TS SHARA 100 VA POWEREST BIV/115 V COM 6 TOMADAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 25/10/2019 | 1000.00 | 00003486822470 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVICOS DE TOPOGRAFICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 25/10/2019 | 1580.00 | 00006499924407 | THALMA R. L. S. SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE JANELAS QUEBRADAS DOS ONIBUS ESCOLARES. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 25/10/2019 | 1100.00 | 00008979012403 | FRANCISCO LOPES NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS E ORIENTACAO DOS COVÊNIOS,CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS,JUNTO AOS ORGAOS PIBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 25/10/2019 | 350.00 | 00002928848428 | ALISON LEITE DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS,DURANTE OS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 25/10/2019 | 2.09 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 25/10/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 25/10/2019 | 1200.00 | 00042440157449 | JOSE LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DO MUNICIUPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 25/10/2019 | 480.00 | 00005854712407 | JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. DURANTE OS DIAS 24 A 25 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 25/10/2019 | 998.00 | 00011814833447 | EDSON JUNIOR CEZARIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZIND PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 25/10/2019 | 3500.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NPR-8662 A SERVICO DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 25/10/2019 | 764.30 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 25/10/2019 | 960.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES AUTOMOTIVOS E SINALIZACAO PARA OS VEICULOS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 25/10/2019 | 1000.00 | 00007996629412 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL,JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE OS MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 29/10/2019 | 80.96 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A FAMILIA BENIFICIARIA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/10/2019 | 225.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/10/2019 | 693.00 | 00003450951467 | DANIEL INACIO DE FARIAS JUNIOR | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MADICAS MUNICIPIO DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004147 | 29/10/2019 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVAMENTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004132 | 29/10/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/10/2019 | 320.00 | 00011723753483 | JOANA GABRIEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE FAXINA NA CRECHE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 29/10/2019 | 825.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE 13KG PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/10/2019 | 1600.16 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SUBSTITUTO 60%,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/10/2019 | 1996.00 | 00005685827482 | MARCIA FERREIRA NEVES | REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA DE AULA PRESTADOS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/10/2019 | 3533.88 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO COORDENADOR PEDAGOGICO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/10/2019 | 96344.78 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/10/2019 | 998.00 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JOSEFA JUSTINO GOMES DURANTE O PERIODO DE AULAS DE REFORCO E INTENSIVAO PROVA BRASIL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/10/2019 | 998.00 | 00010237775417 | FABIA CAMILA FERREIRA DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA DE REFORMA NA EMEF MANOEL VENCESLAU DIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/10/2019 | 26686.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. INFANTIL FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/10/2019 | 998.00 | 00009211231400 | RENATA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/10/2019 | 998.00 | 00006644069479 | AMANDA MARIA RAMOS BATISTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/10/2019 | 998.00 | 00004375320460 | ANA KARLA FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/10/2019 | 1840.00 | 00038032009892 | Alison Carneiro da Silva | REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO AGUIAR E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/10/2019 | 27549.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/10/2019 | 23043.31 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004180 | 30/10/2019 | 15800.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE A COFECCAO COM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA REVESTIDO DE ACM PARA A PRACA NA ENTRADA DA CIDADE SERRAGRANDE-LETREIRO EUAMOSERRAGRANDE.PARA A SEC DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/10/2019 | 20280.42 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004183 | 30/10/2019 | 4630.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A E LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ESTOQUE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0004195 | 30/10/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/10/2019 | 52.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/10/2019 | 31.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS (10950-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/10/2019 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/10/2019 | 51.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 71050-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/10/2019 | 16288.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/10/2019 | 300.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/10/2019 | 350.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA A MANUTENCAO DAS CONTAS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/10/2019 | 25799.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/10/2019 | 44159.33 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/10/2019 | 2600.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS EM FRETE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, EM VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/10/2019 | 161.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO,EM JOAO PESSOA/PB PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/10/2019 | 159.11 | 00004532009405 | IVANILDO ANTONIO DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/10/2019 | 41.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/10/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | REFERENTE A FISCALIZACAO REALIZADAS EM OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/10/2019 | 38356.52 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/10/2019 | 5472.36 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/10/2019 | 9199.32 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/10/2019 | 8670.96 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL PAIF/CRAS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/10/2019 | 5333.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/10/2019 | 12683.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/10/2019 | 13001.66 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/10/2019 | 4210.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE,SUBSTITUINDO O MEDICO QUE ESTAVA EM GOZO DE FERIAS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/10/2019 | 998.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VECIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/10/2019 | 580.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA RAMALHO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE PALESTRA COM OS NUSUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AS CONDICIONALIDADESE ATUALIZACAO CADASTRAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/10/2019 | 425.00 | 00070909887403 | JOALLEFFY KAUE DE ABREU | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CONFRATERNIZACAO DE ENCERRAMENTO DO GRUPO DE GESTANTES "MAES DA SERRA" DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/10/2019 | 954.00 | 00005904712448 | JOSEFA SILVIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/10/2019 | 10788.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0004227 | 31/10/2019 | 2861.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO GASOLINA COMUM TIPO C PARA O VEICULO DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/10/2019 | 6809.02 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/10/2019 | 1450.66 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE SAuDE CONTRATOS TEMPORARIOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/10/2019 | 8497.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/10/2019 | 10510.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF-SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 31/10/2019 | 4417.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE-FARMACIA BASICA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/10/2019 | 23337.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/10/2019 | 998.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SEuDE EXERCENDO ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA RITA DE KASSIA SOUSA RAMALHO QUE ESTAVA EM GOZO DE FERIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/10/2019 | 750.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DOMICILIAR E ACAMADOS, AUXILIANDO NO PROCESSO DE CUIDADO AO CIDADAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0004217 | 31/10/2019 | 11095.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA OS VEICULOS DA UNIDADE BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0004226 | 31/10/2019 | 4256.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA A AMBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0004230 | 31/10/2019 | 6756.40 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA A OS VEICULOS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0004219 | 31/10/2019 | 9116.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA AS MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA,PATROL,MOTONIVELADORA) SA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/10/2019 | 1908.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/10/2019 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/10/2019 | 452.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS OPERADOR DE MAQUINAS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS,QUE LIGAM O MUNICIPIO A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0004223 | 31/10/2019 | 9692.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A OS VEICULO(MAQUINAS) DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0004228 | 31/10/2019 | 1504.12 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/10/2019 | 62.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/10/2019 | 490.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/10/2019 | 476.00 | 00008183102433 | MARIA VERONICA DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0004232 | 31/10/2019 | 2485.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PRFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 31/10/2019 | 20280.62 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/10/2019 | 31.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/10/2019 | 760.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS DE ENTERESSE DA PREFEITURA DE SARRA GRANDE NA RADIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0004231 | 31/10/2019 | 2047.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA O VEICULO DA SEC DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 31/10/2019 | 5536.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PROCESSO ADMNISTRATIVO INSTAURADO PARA FINS DE CONTROLE DE VALOR DEVIDO PELO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO, CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDACONSTITUCIONAL Nº 99/2017 E RESOLUCAO Nº115DO CNJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/10/2019 | 160.00 | 00010624617467 | ILCELY LEITE FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE CIÊNCIAS NO IFPB NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0004218 | 31/10/2019 | 2861.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM PARA O VEICULO DA SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0004229 | 31/10/2019 | 10446.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004239 | 01/11/2019 | 297.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTAS PARA A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004241 | 01/11/2019 | 2240.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/11/2019 | 1100.00 | 00006839605477 | MARCOS SUNDARIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO BOY, TIPO DE FRETE DE MOTOCICLETA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/11/2019 | 998.00 | 00010023138483 | FABIA MARIA NUNES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA AULA,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/11/2019 | 617.50 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PuBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P&N), OS QUAIS SAO : SUAS REDES SOCIAIS,, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N,REFERENTE AO MÊS DE DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/11/2019 | 1250.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | REFERENTE A FISCALIZACAO REALIZADA EM OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004246 | 01/11/2019 | 1480.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO,MANUTENCAO,LIMPEZA E REPOSICAO DE AR CONDICIONADOS DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/11/2019 | 798.40 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ARTESANATO- CONFECCAO DE ENXOVAL) JUNTO AO GRUPO DE GESTANTES MAES DA SERRA`ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O PERIODO DE 07 A 30 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/11/2019 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/11/2019 | 798.40 | 00008524972459 | MILIAN ERNESTINO DE MELO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OFICINA DE DANCA E TEATRO JUNTO AOS USUARIOS DO GRUPO DE IDOSO "IDADE FELIZ' ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O PERIODO DE 07 A 30 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/11/2019 | 84.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/11/2019 | 798.40 | 00006097604408 | EDJULIANA SOARERS | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ARTESANATO) JUNTO AOS USUARIOS DO GRUPO ATENDIDOS NA CRAS DURANTE O PERIODO DE 07 A 30 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/11/2019 | 350.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA DESPESA DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CADE uNICO E LANCAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019 NOS DIAS 04,04 E 06 DE NOVENMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/11/2019 | 350.00 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA DESPESA DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CADE uNICO E LANCAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019 NOS DIAS 04,05 E 06 DE NOVENMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/11/2019 | 310.00 | 00048627747415 | JOSEFA JOSENAIDE S. ROLIM | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DOS KITS DE BEBÊ DO GRUPO DE GESTANTES "MAES DA SERRA" DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/11/2019 | 798.40 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIÊGO PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OFICINA DE VIOLAO AOS USUARIOS (CRIANCAS E ADOLESCENTE) DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DURANTE O PERIODO DE 07 A 30 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/11/2019 | 798.40 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ZUMBA) JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O PERIODO DE 07 A 30 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/11/2019 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA FLAVIA MARIA DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/11/2019 | 75.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA FLAVIA MARIA DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/11/2019 | 84.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JAQUELINE JACINTO DE LIMA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/11/2019 | 139.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA ALAIDE ALVES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/11/2019 | 85.71 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/11/2019 | 52.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/11/2019 | 1.26 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4234,AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004266 | 04/11/2019 | 479.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIDORA,IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004267 | 04/11/2019 | 1056.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIDORA,IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004268 | 04/11/2019 | 979.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIDORA,IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 04/11/2019 | 510.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COM. ESERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CARRO PIPA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 04/11/2019 | 6800.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 04/11/2019 | 998.00 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 04/11/2019 | 3455.33 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 04/11/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 04/11/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACOES DO OFICIO 53986442 ENVIADO EM 04/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 04/11/2019 | 3500.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDÊNCIA DE EDITORA E IMPRESSA | REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 04/11/2019 | 850.56 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004272 | 05/11/2019 | 4000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO ITEM 02 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2018,CONTRATO 127/2018,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004273 | 05/11/2019 | 8250.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO ITEM 02 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2018,CONTRATO 127/2018,RELATIVO AO MÊS DE DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00010446519464 | RANDERSON LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO,CRIACAO E CAPTACAO DE AUDIO VISUAL INFORMATIVO DAS ACOES,DESTE MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MIDIAS SOCIAIS,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004276 | 05/11/2019 | 4200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA,SERVICOS DE RECUPERACAO DOS ASSINTOS E ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO ONIBUS ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 05/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | REFERENTE A FISCALIZACAO REALIZADA EM OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004274 | 05/11/2019 | 2200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA PRESTADO NA AMBULANCIA SAMU DE USO DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004277 | 05/11/2019 | 2402.25 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004280 | 06/11/2019 | 1880.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS E AMBULANCIAS,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 06/11/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 06/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 06/11/2019 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004298 | 06/11/2019 | 10000.00 | 33734546000125 | E. VIANA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPACITACAO-CURSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE 20HS AILAS ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004291 | 06/11/2019 | 299.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DO CRAS ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 06/11/2019 | 48.00 | 12978712000169 | JOSE SERGIO MEDEIRO LIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 PLOTAGENS TAMANHO A0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 06/11/2019 | 198.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 06/11/2019 | 550.00 | 00003034261446 | ANDRÉ RICARDO TORRES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO REPARO DA REDE DE ESGOTO DA CASA DE APOIO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 06/11/2019 | 559.16 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO,EM JOAO PESSOA/PB PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 06/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004292 | 06/11/2019 | 879.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MULTIFUNCIONAL TANQUE G3100 CANON WIFI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004293 | 06/11/2019 | 428.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO.,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004294 | 06/11/2019 | 541.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E PECAS PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004295 | 06/11/2019 | 380.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENCHIMNETO DE TONNER HP,MANUTENCAO IMPRESSORA LASER HP E MANUTENCAO EM COMPUTADOR DA SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 06/11/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 06/11/2019 | 300.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IRC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 06/11/2019 | 649.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO DA SEC DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004296 | 06/11/2019 | 310.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DE COMPUTADOR E CONSERTO EM IMPRESSORA EPSON,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004297 | 06/11/2019 | 269.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SEC DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 07/11/2019 | 31.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 07/11/2019 | 1320.00 | 00005770705418 | JOSE ILDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIFICA DO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR E SOLDA ELETRICA DA BASE DO CHASSIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 07/11/2019 | 740.00 | 00009300477455 | MISIAS DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DA AREA NAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0004314 | 07/11/2019 | 1767.40 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 07/11/2019 | 980.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA E RECOLHIMENTO DE GALHOS DE ARVORES EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 07/11/2019 | 960.00 | 00003943107485 | DAMIAO NAZARIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA TRABALHADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS, RECUPERACAO DO CALCAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004310 | 07/11/2019 | 693.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004311 | 07/11/2019 | 2960.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 07/11/2019 | 195.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CINE LOCADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004308 | 07/11/2019 | 3755.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ACRILICO EM IMPRESSAO DIGITAL, LONA 2MX2M, BANNER, FAIXA EM LONA EM IMPRESSAO DIGITAL E ADESIVO LEITOSO A SER UTILIZADO NO EVENTO "SOM NAS PEDRAS" PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 07/11/2019 | 38.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004309 | 07/11/2019 | 2265.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA EM LONA EM IMPRESSAO DIGITAL 3MX1X, BANNER 100X120 E ADESIVO LEITOSO BOTONS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE, PARA A PROMOCAO DO EVENTO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004312 | 07/11/2019 | 722.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004313 | 07/11/2019 | 117.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004315 | 08/11/2019 | 3780.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004361 | 08/11/2019 | 1272.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAUNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004364 | 08/11/2019 | 500.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO GOL DA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004366 | 08/11/2019 | 565.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004368 | 08/11/2019 | 1320.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 21 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO DO VEICULO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 08/11/2019 | 1100.00 | 00007973641459 | ERISMAR FILICIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO SAMU,JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 08/11/2019 | 5579.80 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 08/11/2019 | 28.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 08/11/2019 | 900.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA SALES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 08/11/2019 | 3200.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS DE FRETE NO TRASPORTE DE EQUIPAMENTOS, COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS EM TRABALHO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E CONTRUCAO DE ACUDES.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 08/11/2019 | 998.00 | 00008380518470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 08/11/2019 | 998.00 | 00013317898852 | EDIVALDO JOSE CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 08/11/2019 | 998.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004379 | 08/11/2019 | 1380.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FIAT UNO DA SECRETARIA DE AGRILCULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004382 | 08/11/2019 | 710.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVEIRADA DA SECRETARIA DE AGRILCULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004383 | 08/11/2019 | 2290.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVEIRADA DA SECRETARIA DE AGRILCULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 08/11/2019 | 1060.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORTINAS E ADERECOS PARA APRESENTACAO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004377 | 08/11/2019 | 292.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DE SACRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 08/11/2019 | 370.00 | 00070144279460 | MARIUA NAYANE VICENTE DIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ORGANIZACAO DE EVENTOS JUNTO A SEC DE CULYURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 08/11/2019 | 700.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PEREIRA DOS SANTOS, 94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA- GRUPO DE IDOSOS "IDADE FELIZ" GRUPO DE GESTANTES "MAES DA SERRA", ATENDIDOSPELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004347 | 08/11/2019 | 548.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSIS. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004391 | 08/11/2019 | 297.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTAS PARA O BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004323 | 08/11/2019 | 9500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO VW 15180 MEC.OPERACIONAL,COMPACTADOR DE LIXO ,COM CAPACIDADE P/10 M³DESTINADO AS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 08/11/2019 | 2200.00 | 00047742348500 | JOAO JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO E NO TRASPORTE DOS ANIMAIS APRENDIDOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, ATE A ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 08/11/2019 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 08/11/2019 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 08/11/2019 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 08/11/2019 | 998.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 08/11/2019 | 998.00 | 00011814833447 | EDSON JUNIOR CEZARIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AJUDANTE, NOS SERVICOS DE LIMPEZA E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 08/11/2019 | 420.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTOMANIVELADORA DO PAC NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO RELATIVO A 04 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 08/11/2019 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 08/11/2019 | 954.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DURANTE O MÊ SDE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 08/11/2019 | 998.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 08/11/2019 | 400.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE JARDINEIRO NA MANUTENCAO DA PRACA PADRE CICERO EM VIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 08/11/2019 | 500.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS OPERADOR DE MAQUINAS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS,QUE LIGAM O MUNICIPIO A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 08/11/2019 | 400.00 | 00072770317415 | JOÃO LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS EM VOLTA DO PREDIO DA PREFEITURA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 08/11/2019 | 420.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 08/11/2019 | 330.00 | 00060264896491 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARIASTA NA LIMPEZA DA PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO DA SERCRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004381 | 08/11/2019 | 720.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO COMPACTADOR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 08/11/2019 | 10000.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES,DENOMINADO DE TIMBAuDA PARA A CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL ATRAVES DO CONVÊNIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004325 | 08/11/2019 | 7200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAuDE,RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 08/11/2019 | 480.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOAL-PB PARTICIPAR DA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO. DURANTE OS DIAS 30 A 31 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 08/11/2019 | 2120.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICAPE A DISPOSICOES DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PESSOAL, NOS SERVICOS DE ATENDIMENTO DA EQUIPE MEDICA NOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A POPULACAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 08/11/2019 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 08/11/2019 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA O NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004363 | 08/11/2019 | 1120.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VAN LOCADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 08/11/2019 | 2245.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO OFH-6020 DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 08/11/2019 | 5873.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OFH-6020 DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 08/11/2019 | 2030.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 08/11/2019 | 94.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 08/11/2019 | 998.00 | 00008140647446 | DANIELA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 08/11/2019 | 330.00 | 00010241338425 | CICERO DIOGENES DE LEITE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA GERMINIANO LEITE SOBRINHO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004326 | 08/11/2019 | 1080.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NO REPARO E RECUPERACAO DE PNEUS DOS ONIBUS E LAVAGENS DA FROTA VEICULO E ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 08/11/2019 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCACAO ,DURANTE OS MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004331 | 08/11/2019 | 1920.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 24 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO E REVISAO DOS ONIBUS ESCOLARES E VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 08/11/2019 | 1600.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A SALVADOR -BA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO DE NUTRICIONISTA DA REGIAO NORDESTE, PROMOVIDO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. NO PERIODO DE 08/10/2019 A 09/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004342 | 08/11/2019 | 3175.20 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. COM PERCURSO DIARIO DE 15 KM E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 08/11/2019 | 3400.00 | 00003340884455 | EDCARLOS PLINIO RAMALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAL, ATE AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004354 | 08/11/2019 | 3000.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENCAO E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS, DAS SALAS DA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004359 | 08/11/2019 | 3175.20 | 00004981889496 | JOSE RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA,NO PERIODO DA MANHA COM PERCUSO DIARIO DE 14KM,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 08/11/2019 | 998.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDENCIAS PARA REGULARIZACAO DA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTE, JUNTO AO FNDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004373 | 08/11/2019 | 340.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR TS SHARA 100 VA POWEREST BIV/115 V COM 6 TOMADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004378 | 08/11/2019 | 236.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004380 | 08/11/2019 | 1600.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS VOLARE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004384 | 08/11/2019 | 2164.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS IVECO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004328 | 08/11/2019 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | PRESTACAO DE SERVICO DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANCAMENTO, ARRECADACAO E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019.CONFORME CONTRATO N° 075/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 08/11/2019 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES PARA SAGRES,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 08/11/2019 | 60000.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A AMORTIZACAO DE DEBITO DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 08/11/2019 | 819.62 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO CONSIGNADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 08/11/2019 | 1584.74 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS,COMP. 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 08/11/2019 | 501.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0004321 | 08/11/2019 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E PREGOEIRO ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS E PARA REALIZACAO DE AUDITORIAS, ATUAIS E GESTOES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004322 | 08/11/2019 | 4500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO VW12.140 TIPO BASCULANTE ,DESTINADO AS SECRETARIASMUNICIPAIS ,COM KILOMETRAGEM ESTIMADA EM 600 KMS MENSAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 08/11/2019 | 940.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA PRIVADA,NA VIGILANCIA NOTURNA DOS PREDIOS PuBLICOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004340 | 08/11/2019 | 2500.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE MATERIAL E PESSOAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE. JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004362 | 08/11/2019 | 3800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO,TIPO VAN, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DURANTE OS MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 08/11/2019 | 420.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORTINAS DE JANELAS, PARA AS SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004376 | 08/11/2019 | 724.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DE SACRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 08/11/2019 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.SERRAGRANDE.GOV.BR NO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 08/11/2019 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 08/11/2019 | 650.00 | 00007672733460 | ARLISTON JERONIMO DANTAS FRANCO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 11/11/2019 | 41.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 11/11/2019 | 998.00 | 00001222893401 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA,COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019,JUNTO A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/11/2019 | 1200.00 | 00002177309492 | FABIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO REBOCO E PINTURA DAS PAREDES DA SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000242019 | 0004415 | 11/11/2019 | 1700.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO CADEIRAS SEC FIXA,DUAS MESA RED E UMA MESA RED PARA A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000242019 | 0004416 | 11/11/2019 | 4087.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS,UM ARMARIO TIPO ESCRIT.,UM ARMARIO TIPO ESCRIT.ARQUI., DEZ CADEIRAS DE PLASTICO C/BRACO E UM FOGAO EM ACO 4BC, PARA A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 11/11/2019 | 455.00 | 22140062000131 | FRANCISCO DE A.P. LUCIO | REFERENTE AO S SERVICOS PRESTADOS NO SOCORRO MECANICO E SEDRVICO DE ESCANEAMENTO DO MICROONIBUS PLACA OGE-5370,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 11/11/2019 | 345.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 11/11/2019 | 420.00 | 00004124496419 | FRANCISCO FRANCINERIO XAVIER DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 11/11/2019 | 31.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 11/11/2019 | 70.00 | 00010222647450 | MIKE SOUZA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS - PB, AO PARTICIPAR DA OFICINA DE MELHORIA DA QUALIDADE DAS AMOSTRAS PARA DIAGNOSTICO LABORATORIAL DA TB-COLETA, PELO LABORATORIO CENTRAL DE SAuDE PUBLICA DRA. TALMA LOBO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 11/11/2019 | 70.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DE SERRA GRANDE A CAMPINA/PB, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 11/11/2019 | 370.00 | 00042439892491 | MARIA TANIA MOURA SUPRINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 PASSAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAuDE E ACOMPANHANTES. POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULACAO POR ESTE ORGAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 11/11/2019 | 171.92 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | REFERENTE A FISCALIZACAO REALIZADA EM OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 11/11/2019 | 253.15 | 08329849000115 | SUP DESEVOLLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE A DISPENSA DE LICENCA PARA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004413 | 11/11/2019 | 4043.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 11/11/2019 | 950.00 | 00018292754881 | CICERO MARCOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS PRE-MOLDADAS PARA INSTALACAO EM PRACA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 11/11/2019 | 400.00 | 00005675683429 | JUBERVANIA MARINHO SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NAS ATIVIDADES JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 11/11/2019 | 1160.00 | 00030903327449 | MARIA DO CARMEM LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR,JUNTO A SEC DE CULTURA,NA ORGANIZACAO DO EVENTO DO CIRCUITO SOM DAS DAS PEDRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004411 | 11/11/2019 | 1017.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 11/11/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 11/11/2019 | 530.00 | 00009730609489 | DANILO MESQUITA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VINHETAS E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE CAMPANHAS,JUNTO A UNIDADE DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 11/11/2019 | 998.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES DIARIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA,JUNTO A UNIDADE DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 12/11/2019 | 340.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 12/11/2019 | 630.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE GRADES DE DE FERRO GALVANIZADO PARA INSTALACAO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 12/11/2019 | 2200.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DO PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 12/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA JESSICA LEITE DE SOUSA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 12/11/2019 | 61.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA JESSICA LEITE DE SOUSA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 12/11/2019 | 121.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO AO SENHOR ADELAIDO MIGUEL NETO ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 12/11/2019 | 740.00 | 00009454272470 | ERICA VANUSA BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 12/11/2019 | 140.00 | 00004532008425 | JOSE CLEUDO XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DE SERRA GRANDE A TAPEROA-PB, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 12/11/2019 | 1270.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE PORTAS DE FERRO GALVANIZADO PARA INSTALACAO NA ESCOLA NO SITIO NICO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 13/11/2019 | 998.00 | 00025198661449 | MARIA DE LOUDERS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE SERVICOS NA CRECHE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 13/11/2019 | 750.00 | 00092962904491 | EDILOURDES LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F MANOEL VENCESLAU DIAS,SITUADA NO SITIO AGUIAR NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 13/11/2019 | 26449.97 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%,COMP. 10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 13/11/2019 | 12553.75 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ,COMP. 10/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 13/11/2019 | 777.44 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCACAO-MDE, COMP. 10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 13/11/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 13/11/2019 | 31.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 13/11/2019 | 319.14 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATOS TEMPORARIOS COMP. 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 13/11/2019 | 3041.49 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC DE SAuDE,COMP. 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 13/11/2019 | 1370.00 | 00001717112463 | UBERLAN PEREIRA VIEIRA | REFERENTE AOS SEREVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BRITAS E PEDRAS PARA RECUPERACAO DAS PRACAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 13/11/2019 | 960.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 12 DIAS PEDREIRO, NA RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 13/11/2019 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CINE LOCADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0004449 | 13/11/2019 | 670.84 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 13/11/2019 | 998.00 | 00009486810478 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES,JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0004433 | 13/11/2019 | 1000.61 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 13/11/2019 | 1869.34 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF, COMP.10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 13/11/2019 | 5134.17 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU, COMP.10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 13/11/2019 | 2860.36 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS, COMP. 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004451 | 14/11/2019 | 7200.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN,PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA,PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DOMICILIARES,BUSCANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 14/11/2019 | 148.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 893/2019, RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 14/11/2019 | 700.00 | 00010003726428 | CICERO DIONELLES S. FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM CONSERTOS E REPAROS NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS DO SCFV,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0004458 | 18/11/2019 | 884.65 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 18/11/2019 | 2000.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOI FORNECIMENTO DE EXTINTORES AP 10,0LT E EXTINTORES AUTUMOTIVOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 18/11/2019 | 4700.00 | 14320134000102 | MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA OS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE SAuDE SOBRE TRABALHO INTERSOTORIAL E ATRIBUICOES DAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 18/11/2019 | 350.00 | 00004495288474 | VAGNA DE SOUSA LIMA MARTINS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA OS TRABALHADORES DO SUAS-CAPACITA-PB NOS DIAS 18,19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 18/11/2019 | 350.00 | 00000967261481 | LINA MARIA RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA OS TRABALHADORES DO SUAS-CAPACITA-PB NOS DIAS 18,19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 18/11/2019 | 430.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OFH-6020 A SERVICO DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 18/11/2019 | 70.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OFH-6020 DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 18/11/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICACOES DO OFICIO 53986442 ENVIADO EM 18/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 19/11/2019 | 31.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 19/11/2019 | 2964.84 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 19/11/2019 | 998.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MAQUINASJUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE M,UNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/11/2019 | 1996.00 | 00003451071444 | EDSON DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL,JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004498 | 20/11/2019 | 249.00 | 18296153000193 | R 1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/11/2019 | 99.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO AO SENHOR IRISMAR TRAJANO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 20/11/2019 | 77.20 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA NUBIA LEITE DE ARAuJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 20/11/2019 | 117.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA DAMIANA PRISCILA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 20/11/2019 | 124.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO AO SENHOR ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004466 | 20/11/2019 | 106252.00 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE,REFERENTE AO CONTRATO Nº 079/2018 ASSINADO ENTRE AS PARTES QUE FOI SOLICITADO PELO CERTAME DE MODALIDADE TOMADA DE PRECOS E DE NuMERO 001/2018.ESTA OBRA ESTA NO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO DO MINISTERIO DAS CIDADES E TEM COMO NuMERO DO SINCOV 846122. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/11/2019 | 320.00 | 00042803257823 | RAFAELA TERTULIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA APRESENTACOES D O EVENTO SOM NAS PEDRAS,JUNTO A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 20/11/2019 | 1000.00 | 00004827089485 | SHENNIA L DASILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ATIVIDADES DE ARTESANATOS,JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 20/11/2019 | 70.00 | 00080599680415 | EDILEUSA OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 20/11/2019 | 100.00 | 00095339353400 | ANA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 20/11/2019 | 100.00 | 00042992398810 | IGOR GON?ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 20/11/2019 | 70.00 | 00008761602400 | JOSÉ LEITE NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 20/11/2019 | 70.00 | 00071212083423 | FRANCISCO LEANDRO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 20/11/2019 | 100.00 | 00029261081843 | MARIA APARECIDA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 20/11/2019 | 70.00 | 00002301115488 | VALDENE PAULO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/11/2019 | 70.00 | 00010351956824 | JOSE PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 20/11/2019 | 70.00 | 00025157549881 | APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 20/11/2019 | 100.00 | 00004167963469 | MARIA EDILZA LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 20/11/2019 | 70.00 | 00014918452442 | FRANCISCA NABELLY DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 20/11/2019 | 100.00 | 00001630082481 | ANA MARIA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 20/11/2019 | 100.00 | 00087179385549 | MARIA DUCARMO FERREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 20/11/2019 | 70.00 | 00028730499879 | EVANDRO LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 20/11/2019 | 100.00 | 00008552083418 | JOSE CLAUDINO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 20/11/2019 | 70.00 | 00011037855400 | MARTA LABELY NUNES TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/11/2019 | 2500.00 | 00006110425419 | SERGIO LUCIO ALBUQUERQUE NOBREGA | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AO PROFISSIONAL DE PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DE SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI Nº 218/2014, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 20/11/2019 | 19.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 20/11/2019 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE E INCENERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, DA UNIDADE BASICA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004481 | 20/11/2019 | 498.00 | 18296153000193 | R 1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 20/11/2019 | 469.62 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA -SA | REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DA UNIDADE DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/11/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/11/2019 | 155.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuEDE,DESTE MUNICIPIO,EXERCENDO ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/11/2019 | 940.00 | 00009889829436 | FAGNER CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS E OUTROS EVENTOS EM CARRO DE SOM JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/11/2019 | 120.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OFH-6020 DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 20/11/2019 | 140.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OFH-6020 A SERVICO DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/11/2019 | 41.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 20/11/2019 | 1000.00 | 00010663981433 | FABIO NUNES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E LIMPEZA DA AREA EM VOLTA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 20/11/2019 | 1060.00 | 00025122924449 | GERALDA LEITE DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE UM ESPACO DE LAZER COM REFEICOES PARA EVENTOS COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 20/11/2019 | 70.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE A PADRONIZACAO DO PROCEDIMENTO RELATIVOS A JUNTA MILITAR NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 21/11/2019 | 2400.00 | 00003471078428 | JOELMA SOARES DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ARMARIOS EM MDF BRANCO,NOS TAMANHOS 2X2,50 PARA SALA DE ARQUIVO DA SEC DE ADMNISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 21/11/2019 | 2400.00 | 00003471078428 | JOELMA SOARES DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE 03 ARMARIOS EM MDF BRANCO,NOS TAMANHOS 2X2,50 PARA SALA DE ARQUIVO DA SEC DE ADMNISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 21/11/2019 | 150.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRE CALIXTO | REFERENTE A DIARIA POR DESLOCMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA-PB,CONDUZINDO ALUNOS DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE PROVAS DO ENEM-EXAME NACIONAL DO ENSINO MEDIO 2019,EM ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 21/11/2019 | 150.00 | 00004745201451 | ARIOSVALDO DE SOUZA CAVALCANTE | REFERENTE A DIARIA POR DESLOCMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA-PB,CONDUZINDO ALUNOS DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE PROVAS DO ENEM-EXAME NACIONAL DO ENSINO MEDIO 2019,EM ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 21/11/2019 | 31.26 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004509 | 21/11/2019 | 2600.00 | 32033824000154 | CHRTISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NO MANUSEIO DE SISTEMAS DE INFORMACAO NA APS E EDUCACAO PERMANETE REFERENTE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 21/11/2019 | 2000.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOI FORNECIMENTO DE EXTINTORES AP 10,0LT E EXTINTORES AUTUMOTIVOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 21/11/2019 | 28.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 21/11/2019 | 70.00 | 00004898600441 | OZANA TRAJANO DIAS MIGUEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 21/11/2019 | 1370.00 | 00036635006400 | ISRAEL FERREIRA LEITE | REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO GOSPEL,DIRETO COM OS MuSICOS,PARA APRESENTACA,DO GRUPO "SAL DA TERRA" EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 21/11/2019 | 1260.00 | 00087415941420 | JOSÉ AILTON VIRIATO DE SOUSA | REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO GOSPEL,DIRETO COM OS MuSICOS,PARA APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 21/11/2019 | 200.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS REGULARMENTE MATRICULADO NO IFPB- INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 21/11/2019 | 200.00 | 00028299703816 | LUIZ LEITE DE ARAÚJO NETO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS MATRICULADOS NO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA - IFPB, E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTENCIA ETUDANTIL, VALORES REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 21/11/2019 | 200.00 | 00005121379439 | MARCIA CARMINA DIAS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS MATRICULADOS NO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA - IFPB, E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTENCIA ETUDANTIL, VALORES REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 21/11/2019 | 200.00 | 00004310001408 | MARIA JOANA CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS REGULARMENTE MATRICULADO NO IFPB- INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 21/11/2019 | 200.00 | 00007155281492 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS MATRICULADOS NO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA - IFPB, E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTENCIA ETUDANTIL, VALORES REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE ITAPORANGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 21/11/2019 | 200.00 | 00002673458441 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS REGULARMENTE MATRICULADO NO IFPB- INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 21/11/2019 | 200.00 | 00070909887403 | JOALLEFFY KAUE DE ABREU | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS REGULARMENTE MATRICULADO NO IFPB- INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 22/11/2019 | 600.00 | 00009483836409 | JOÃO PAULO ABREU DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM PINTURA E CONSERTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCILA-CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 22/11/2019 | 422.00 | 00004199228497 | ALZIRA JANIHELIA N SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UMA PORTA PARA O SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 22/11/2019 | 390.00 | 00009026593406 | DANIEL MARTINS DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM PINTURA E ASSENTAMENTO DE PISO EM CERAMICA NA SALA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 22/11/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15111-4). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 22/11/2019 | 3200.00 | 00011243905450 | DAIANE QUEIROGA LINS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FRETES DE UM CAMINHAO PIPA, PARA O ABASTECIMENTO COM AGUA POTAVEL EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 22/11/2019 | 366.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004526 | 22/11/2019 | 135.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | REFERENTE A COMPRA DE FONTES ATX DE 230W NOMINAL PARA MICROCOMPUTADOR DA UNIDADE DE DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0004529 | 22/11/2019 | 8322.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS SELADORAS MANUAL A PEDAL,UM ESFIGNOMANOMETRO OBESO C/ BRACA,UM ESFIGNOMAN INFANTIL, TRÊS ESTETOSCOPIO DUPLO, UM ESTETOSCOPIO INFANTIL, DOIS ESFIGNIMAN ADUL, UMA BALANCA ANTROP.W200, UMA MESA GINECOLOGICA, UM FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, UMA BALANCA ANTOMETRICA INFANTIL, UM OFTALMOSCOPIO CONVENCIONAL, UMA MESA DE EXAMES, UM ESTADIOMETRO DE PAREDE, DUAS LANTERNAS CLINICA E UM ESFINOGRAMA INFANTIL PARA A INIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004534 | 22/11/2019 | 2100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004521 | 22/11/2019 | 170.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR TS SHARA 100 VA POWEREST BIV/115 V COM 6 TOMADAS,PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SEC DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004538 | 25/11/2019 | 799.56 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004539 | 25/11/2019 | 769.54 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 25/11/2019 | 220.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OFH-6020 A SERVICO DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 25/11/2019 | 50.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OFH-6020 DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 25/11/2019 | 5000.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS (CONSULTAS E PALESTRAS) COM O MEDICO UROLOGISTA MARCILIO MOREIRA,REFERENTE AS ACOES DO NOVEMBRO AZUL,TOTAL DE 100 CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0004537 | 25/11/2019 | 15808.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊ COMPUTADOR CO/3/500GB, DOIS NOBREAK RAGTECH E UM NOTEBBOK PARA A INIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0004540 | 25/11/2019 | 8322.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS SELADORAS MANUAL A PEDAL,UM ESFIGNOMANOMETRO OBESO C/ BRACA,UM ESFIGNOMAN INFANTIL, TRÊS ESTETOSCOPIO DUPLO, UM ESTETOSCOPIO INFANTIL, DOIS ESFIGNIMAN ADUL, UMA BALANCA ANTROP.W200, UMA MESA GINECOLOGICA, UM FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, UMA BALANCA ANTOMETRICA INFANTIL, UM OFTALMOSCOPIO CONVENCIONAL, UMA MESA DE EXAMES, UM ESTADIOMETRO DE PAREDE, DUAS LANTERNAS CLINICA E UM ESFINOGRAMA INFANTIL PARA A INIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0004544 | 25/11/2019 | 9810.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE UM MESA EXAME CLINICO INOX, UMA MESA DE AMYO TODA EM ACO INOX, UM MICROSCOPIO LI ACRO, UMA POLTRONA RECLINAVEL, UMA AUTOCLAVE 12LD, UMA MESA DE MAYO TODA EM ACO INOX E UMA BRACADEIRA PARA INJECAO PARA A INIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 000262019 | 0004545 | 25/11/2019 | 3194.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISICAO DE UM KIT COM 4 CAMERAS E UM KIT COM 7 CAMARAS DVR STAND EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004546 | 25/11/2019 | 1153.70 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISICAO DE UM CONECTADOR BNC CABOS COXIAL,CABOS LAN CATSE E XBP 400HD PARA INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 26/11/2019 | 600.00 | 00005489536438 | CICERO MODESTO NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA,JUNTO AO SAMU,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 26/11/2019 | 28.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0004566 | 26/11/2019 | 250.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO PROFISSIONAL SOBRE POLITICA NACIONAL DE ATENCAOBASICA-PNAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004569 | 26/11/2019 | 2736.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 26/11/2019 | 800.00 | 00007279115462 | TASSIO DIOGO PEREIRA LOPES | REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL,JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019,JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 26/11/2019 | 800.00 | 00007279115462 | TASSIO DIOGO PEREIRA LOPES | REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL,JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019,JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 26/11/2019 | 84.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004568 | 26/11/2019 | 282.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004571 | 26/11/2019 | 2603.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 26/11/2019 | 1600.00 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO E INSTALACAO DE PAREDES DE GERSSO, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/11/2019 | 400.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, BAIRRO BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MuSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 26/11/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004550 | 26/11/2019 | 1400.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 26/11/2019 | 3883.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 26/11/2019 | 6626.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVESROS PREDIO E ILUMINACAO PuBLICA,DESTE MUNICIPIOIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/11/2019 | 980.00 | 00003057396461 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004570 | 26/11/2019 | 1050.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004572 | 26/11/2019 | 3375.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004573 | 26/11/2019 | 1978.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004574 | 26/11/2019 | 1035.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 26/11/2019 | 267.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 26/11/2019 | 4119.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 26/11/2019 | 104.59 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL (9949-X) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 26/11/2019 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES PARA SAGRES,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 26/11/2019 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IRC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004556 | 26/11/2019 | 3800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO,TIPO VAN, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DURANTE OS MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 26/11/2019 | 61.75 | 00007620744428 | MARIA J FARIAS SOUZA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004576 | 27/11/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 27/11/2019 | 375.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE 13KG PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 27/11/2019 | 1025.20 | 11588202000112 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QSF 4269,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 27/11/2019 | 240.00 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S/A | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-4269,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 27/11/2019 | 150.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE 13KG PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 27/11/2019 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 27/11/2019 | 260.00 | 00070909887403 | JOALLEFFY KAUE DE ABREU | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A CONFRATERNIZACAO DE ENCERRAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS "IDADE FELIZ E MELHROR IDADE DA BELA VISTA" DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 27/11/2019 | 300.00 | 00048627747415 | JOSEFA JOSENAIDE S. ROLIM | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TOALHAS E FORROS DE MESA PARA EVENTO PARA A CONFRATERNIZACAO DE ENCERRAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS "IDADE FELIZ E MELHROR IDADE DA BELA VISTA" DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004582 | 27/11/2019 | 300.00 | 33734546000125 | E. VIANA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPACITACAO-CURSO DE EMERGÊNCIA DE 20HS AILAS ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0004587 | 27/11/2019 | 250.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO PROFISSIONAL SOBRE POLITICA NACIONAL DE ATENCAOBASICA-PNAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 27/11/2019 | 225.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 28/11/2019 | 1118.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE SAuDE CONTRATOS TEMPORARIOS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 28/11/2019 | 12275.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 28/11/2019 | 6288.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 28/11/2019 | 19.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 28/11/2019 | 8927.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 28/11/2019 | 9595.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF-SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 28/11/2019 | 23397.68 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 28/11/2019 | 4417.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE-FARMACIA BASICA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0004621 | 28/11/2019 | 5000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO PROFISSIONAL SOBRE POLITICA NACIONAL DE ATENCAOBASICA-PNAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0004622 | 28/11/2019 | 5000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO PROFISSIONAL SOBRE POLITICA NACIONAL DE ATENCAOBASICA-PNAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 28/11/2019 | 240.00 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S/A | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-4269,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 28/11/2019 | 1025.20 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S/A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QSF 4269,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004588 | 28/11/2019 | 249.00 | 18296153000193 | R 1 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 28/11/2019 | 32.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA APARECIDA LEITE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 28/11/2019 | 69.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA RAMOS DE ABREU,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 28/11/2019 | 50.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOANA GABRIEL DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 28/11/2019 | 152.18 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA ANA KAMILA FELICIO DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 28/11/2019 | 98.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCO LEITE DE ARAuJO JUNIOR,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL GSUAS (15114-9). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15111-4). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 28/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA LUANA LOPES MONTEIRO DE SANTANA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 28/11/2019 | 37.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA LUANA LOPES MONTAEIRO DE SANTANA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 28/11/2019 | 77.65 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 28/11/2019 | 117.95 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA GERLANDIA OLIVEIRA ROBERTO ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 28/11/2019 | 46002.63 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 28/11/2019 | 1150.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SIULVA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS PARA INSTALACAO NAS PRACAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00003268363490 | MOISES FERREIRA NEVES NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 28/11/2019 | 920.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 11 DIARIAS COMO PEDREIRO NO REPARO DA PAVIMENTACAOEM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 28/11/2019 | 900.00 | 00087417650449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI EM 20 DIARIAS TRABALHADAS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 28/11/2019 | 4119.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E PREDIOS DA SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/11/2019 | 31.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 28/11/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/11/2019 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 71050-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 28/11/2019 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0004647 | 28/11/2019 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0004626 | 28/11/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004631 | 29/11/2019 | 4630.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A E LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ESTOQUE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/11/2019 | 20618.98 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004645 | 29/11/2019 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVAMENTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/11/2019 | 1100.00 | 00008979012403 | FRANCISCO LOPES NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS E ORIENTACAO DOS COVÊNIOS,CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS,JUNTO AOS ORGAOS PIBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0004665 | 29/11/2019 | 1853.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA O VEICULO DA SEC DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/11/2019 | 10714.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PROCESSO ADMNISTRATIVO INSTAURADO PARA FINS DE CONTROLE DE VALOR DEVIDO PELO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO, CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDACONSTITUCIONAL Nº 99/2017 E RESOLUCAO Nº115DO CNJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/11/2019 | 25799.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0004657 | 29/11/2019 | 2732.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PRFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/11/2019 | 300.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/11/2019 | 104.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS (10950-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/11/2019 | 17054.02 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/11/2019 | 3533.87 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO COORDENADOR PEDAGOGICO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/11/2019 | 94860.85 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/11/2019 | 23510.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. INFANTIL FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/11/2019 | 29830.58 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOVENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/11/2019 | 23043.29 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/11/2019 | 1600.16 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SUBSTITUTO 60%,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/11/2019 | 6660.00 | 08995631000108 | N CLAUDINO & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE TABLETS PARA OS MELHORES ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPANTES DO INTENSO PROVA BRASIL-SAEB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/11/2019 | 1100.00 | 00009372226408 | AUDEIDES LINS PAZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0004661 | 29/11/2019 | 10678.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0004664 | 29/11/2019 | 3229.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DA SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/11/2019 | 37750.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0004658 | 29/11/2019 | 10726.98 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/11/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 71051-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/11/2019 | 2080.00 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | REFERENTE A 26 PASSAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAuDE E ACOMPANHANTES. POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULACAO POR ESTE ORGAO. SERVICOS COBRADOS POR PASSAGEIRO, NO VALOR POR PASSAGEM DE R$ 90,00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/11/2019 | 8019.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF/CRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/11/2019 | 998.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VECIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/11/2019 | 5472.36 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0004663 | 29/11/2019 | 2764.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO GASOLINA COMUM TIPO C PARA O VEICULO DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/11/2019 | 798.40 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIÊGO PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OFICINA DE VIOLAO AOS USUARIOS (CRIANCAS E ADOLESCENTE) DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DURANTE O PERIODO DE 01 A 26 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/11/2019 | 798.40 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ZUMBA) JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O PERIODO DE 01 A 26 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 29/11/2019 | 998.00 | 00003591235890 | MARIA DIAS TRAJANO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232019 | 0004671 | 29/11/2019 | 3903.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS ARMARIO DE ACO,UMA MESA REUNIAO E UMA MESA TIPO ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/11/2019 | 10788.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/11/2019 | 1241.50 | 18504211000127 | FERNANDO DE SOUSA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0004660 | 29/11/2019 | 11826.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A OS VEICULOS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0004666 | 29/11/2019 | 5035.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA A AMBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0004667 | 29/11/2019 | 7603.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA A OS VEICULOS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/11/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624.038-3 (INV SUS/ESTRUT DA REDE DE SERVICOS), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/11/2019 | 6320.66 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/11/2019 | 9039.10 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/11/2019 | 12683.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0004659 | 29/11/2019 | 13129.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA AS MAQUINAS TRABALHANDO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0004662 | 29/11/2019 | 1806.98 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA AS MAQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004678 | 02/12/2019 | 1840.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 23 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004679 | 02/12/2019 | 800.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 10 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO DO VEICULO, JUNTO A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 02/12/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BLBASICA (150851). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 02/12/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004675 | 02/12/2019 | 939.18 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS USUARIOS DOS PROGRAMAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 02/12/2019 | 1220.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 02/12/2019 | 2440.34 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 02/12/2019 | 1371.26 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 02/12/2019 | 800.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS DE ENTERESSE DA PREFEITURA DE SARRA GRANDE NA RADIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 03/12/2019 | 649.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO DA SEC DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 03/12/2019 | 1000.00 | 00010446519464 | RANDERSON LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO,CRIACAO E CAPTACAO DE AUDIO VISUAL INFORMATIVO DAS ACOES,DESTE MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MIDIAS SOCIAIS,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004695 | 03/12/2019 | 8250.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO ITEM 02 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2018,CONTRATO 127/2018,RELATIVO AO MÊS DE DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004696 | 03/12/2019 | 8250.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO ITEM 02 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2018,CONTRATO 127/2018,RELATIVO AO MÊS DE DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 03/12/2019 | 998.00 | 00010023138483 | FABIA MARIA NUNES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA AULA,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0004688 | 03/12/2019 | 4400.00 | 31202029000180 | SHERMAN LIEGE DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB,RELATIVOS AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 03/12/2019 | 1850.00 | 01517065000171 | PARAÍBA TURBO DIESEL COM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OFH-6020 A SERVICO DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 03/12/2019 | 350.00 | 01517065000171 | PARAÍBA TURBO DIESEL COM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OFH-6020 A SERVICO DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 03/12/2019 | 157.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO,EM JOAO PESSOA/PB PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 03/12/2019 | 2050.00 | 00095339337472 | FRANCISCO FREITAS SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEIPEDOS PARA RECUPERACAO DE VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 03/12/2019 | 920.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA AS ATIVIDADES DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BLBASICA (150851). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 04/12/2019 | 2150.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SÃO SEBASTIAO FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA A FALECIDA ANTONIA LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 04/12/2019 | 850.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO,EXERCENDO ATIVIDADES DE FAXINA NO PREDIO DA UNIDADE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 04/12/2019 | 315.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO PATIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 04/12/2019 | 1054.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA DA BCG NOS RECEM-NASCIDOS ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 04/12/2019 | 60.46 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 04/12/2019 | 998.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA SUBSTITUINDO O PROFISSIONAL FRANSUALDO FARIAS CAVALCANTE QUE ESTAVA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 04/12/2019 | 6800.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 04/12/2019 | 83.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 04/12/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO DA PACIENTE: DALVINETE LOPES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 04/12/2019 | 976.50 | 00010624617467 | ILCELY LEITE FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM DESLOCAMENTO DE SERRA GRANDE A PIANCO-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, ACRESCIDO DE VIAGEM COM A EQUIPE DO PSF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 04/12/2019 | 2640.00 | 00097953474468 | PAULO CAMPOS DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVICOS EM FRETE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, EM VIAJEM DO MUNICIPIO A CIDADE DE PIANCO, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO. ENQUANTO A AMBULANCIA ENCONTRA-SE EM MANUTENCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 04/12/2019 | 70.00 | 00036832278420 | LUIZ ROBERTO CORREIA DE CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE PAU DOS FERROS/RN, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 04/12/2019 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 04/12/2019 | 1527.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARF DE RECOLHIMENTO A UNIAO RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO-PASEP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0004713 | 04/12/2019 | 4400.00 | 31202029000180 | SHERMAN LIEGE DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB,RELATIVOS AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 04/12/2019 | 430.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO DE ARAÚJO ANDRADE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 04/12/2019 | 398.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0004716 | 04/12/2019 | 3076.03 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 04/12/2019 | 617.50 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PuBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P&N), OS QUAIS SAO : SUAS REDES SOCIAIS,, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N,REFERENTE AO MÊS DE DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 05/12/2019 | 220.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004749 | 05/12/2019 | 555.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFV 7070 A SERVICO DO GABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 05/12/2019 | 718.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 05/12/2019 | 310.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 05/12/2019 | 998.00 | 00070144423413 | RUBENS PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 05/12/2019 | 998.00 | 00030538633832 | SILVANA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 05/12/2019 | 998.00 | 00009211231400 | RENATA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 05/12/2019 | 998.00 | 00004375320460 | ANA KARLA FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 05/12/2019 | 998.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 05/12/2019 | 998.00 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JOSEFA JUSTINO GOMES DURANTE O PERIODO DE AULAS DE REFORCO E INTENSIVAO PROVA BRASIL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 05/12/2019 | 330.00 | 00010241338425 | CICERO DIOGENES DE LEITE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA GERMINIANO LEITE SOBRINHO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004758 | 05/12/2019 | 1540.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 05/12/2019 | 998.00 | 00010237775417 | FABIA CAMILA FERREIRA DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA DE REFORMA NA EMEF MANOEL VENCESLAU DIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 05/12/2019 | 998.00 | 00092962904491 | EDILOURDES LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F MANOEL VENCESLAU DIAS,SITUADA NO SITIO AGUIAR NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 05/12/2019 | 160.00 | 00005679062488 | JOSE DIAS DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS, MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 05/12/2019 | 998.00 | 00003469640408 | ALESSANDRA L A SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 05/12/2019 | 500.00 | 00006638745484 | CLEONANCIO RUFINO DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE NATAL/RN,CONDUZINDO PACIOENTES EM TRATAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004750 | 05/12/2019 | 485.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFH 6020 DO VEICULO A SERVICO DA SEC DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004751 | 05/12/2019 | 420.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS N MANUTENCAO DO VEICULO VAN PLACANPR 0128 DA AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004752 | 05/12/2019 | 240.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OGB5502,DA SEC DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004754 | 05/12/2019 | 400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO ELETRONICA E CONSERTO ELETRONICO DO VEICULO DE PLACA NPR 8662 A SERVICO ,DA SEC DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 05/12/2019 | 890.00 | 00006939524401 | ALLAN CLOVES DE FRANCO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TIPO FRETE DE CAMIAO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004755 | 05/12/2019 | 4800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 05/12/2019 | 419.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 05/12/2019 | 998.00 | 00003469640408 | ALESSANDRA L A SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 05/12/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004738 | 05/12/2019 | 3194.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISICAO DE UM KIT COM 4 CAMERAS E UM KIT COM 7 CAMARAS DVR STAND EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 05/12/2019 | 1122.87 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 05/12/2019 | 1680.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TORNEIRO MECANICO NO REPARO E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA DE PA CARREGUEDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004753 | 05/12/2019 | 220.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO S SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO, SERVICO DE TROCA DE SAPATA DE FREIO E REPARO DE FREIO DO FIAT UNO PLACA OFX 3127 DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004756 | 05/12/2019 | 4800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004757 | 05/12/2019 | 4800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 05/12/2019 | 159.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 05/12/2019 | 114.26 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA EDINALVA PEREIRA LIMA VICENTE ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 05/12/2019 | 43.02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA PASTORA CIPRIANO DE OLIVEIRA SOUSA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 05/12/2019 | 55.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA GERALDA FERREIRA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 05/12/2019 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA GERALDA FERREIRA DE SOUSA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 05/12/2019 | 73.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO AO SENHOR ANTONIO LEITE DE ARAuJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 05/12/2019 | 128.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR ANTONIO LEITE DE ARAuJO ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 05/12/2019 | 98.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO NUNES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004767 | 06/12/2019 | 1525.36 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004768 | 06/12/2019 | 770.55 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOES DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004769 | 06/12/2019 | 2511.74 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004784 | 06/12/2019 | 560.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UP QFG 1984 DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004780 | 06/12/2019 | 640.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO UNO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004781 | 06/12/2019 | 2038.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004783 | 06/12/2019 | 1100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE UMA BATERIA 90 AMP, PARA MAQUINA PATROL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004790 | 06/12/2019 | 2160.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0004763 | 06/12/2019 | 5000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO SOBRE SAuDE MENTAL NA ATENCAOBASICA-PNAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0004764 | 06/12/2019 | 5000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AVALIACAO E MONITORAMENTO DA ATENCAO NA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 06/12/2019 | 1816.00 | 08778201000126 | DROGRAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 06/12/2019 | 1816.00 | 08778201000126 | DROGRAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 06/12/2019 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 06/12/2019 | 468.50 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABOS DE REDE EM LAN EXPERT,PLUGS E CONECTOR PARA INSTALACAO DE ACESSO A INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004776 | 06/12/2019 | 1120.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVICOS PRTESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER SECRETARIA DE SAuDE E LONA EM IMPRESAO DIGITAL SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004785 | 06/12/2019 | 725.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004787 | 06/12/2019 | 1126.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO COMPACTADOR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 06/12/2019 | 30.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFX-3562 DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 06/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 06/12/2019 | 998.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDENCIAS PARA REGULARIZACAO DA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTE, JUNTO AO FNDE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004777 | 06/12/2019 | 2247.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LONA EM IMPRESSAO DIGITAL E BANNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004778 | 06/12/2019 | 550.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA EM VIDRO PARA FORMATURA DA CRECHE SANTA LUZIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 06/12/2019 | 520.00 | 00004308479479 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARIASTA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004782 | 06/12/2019 | 850.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS IVECO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004786 | 06/12/2019 | 520.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004791 | 06/12/2019 | 565.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0004808 | 09/12/2019 | 3750.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL PARA EXERCICIO 2019,CONFORME CLASULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 09/12/2019 | 456.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELO INSS,RELATIVO A COMP.06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004804 | 09/12/2019 | 4500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO VW12.140 TIPO BASCULANTE ,DESTINADO AS SECRETARIASMUNICIPAIS ,COM KILOMETRAGEM ESTIMADA EM 600 KMS MENSAL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004805 | 09/12/2019 | 4500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO VW12.140 TIPO BASCULANTE ,DESTINADO AS SECRETARIASMUNICIPAIS ,COM KILOMETRAGEM ESTIMADA EM 600 KMS MENSAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 09/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 09/12/2019 | 286.00 | 00004221415428 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA NUNES | REFERENTE A PARTICIPACAO DA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO,REALIZADA NA ESCOLA DE SERVICO PuBLICO DA PARAIBA-(ESPED) NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 09/12/2019 | 420.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 09/12/2019 | 1190.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 09/12/2019 | 140.00 | 08575284000156 | JOÃO MAGLIANO PECORELLI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE AOPOIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 09/12/2019 | 124.92 | 00042507839449 | MARIA DO SOCORRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 09/12/2019 | 52.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 09/12/2019 | 850.00 | 00048674478468 | LUIS CIPRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM DIAS TRABALHADAS COMO AJUDANTE NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004803 | 09/12/2019 | 9500.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO VW 15180 MEC.OPERACIONAL,COMPACTADOR DE LIXO ,COM CAPACIDADE P/10 M³DESTINADO AS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 09/12/2019 | 998.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SEuDE EXERCENDO ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO DE ABREU QUE ESTAVA EM GOZO DE FERIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 09/12/2019 | 620.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DOMICILIAR E ACAMADOS, AUXILIANDO NO PROCESSO DE CUIDADO AO CIDADAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 09/12/2019 | 1123.00 | 00007973641459 | ERISMAR FILICIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NO SERVICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SAMU, SENDO ACRESCIDO DE PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 09/12/2019 | 1152.54 | 41197559000130 | FARMAERIKA CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 09/12/2019 | 200.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS - EQUIPADORA PONTO FRIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS,EQUIPAMENTOS,MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO DO VEICULO UP QFG 1984 DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15111-4). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 10/12/2019 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PEREIRA DOS SANTOS, 94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA- GRUPO DE IDOSOS "IDADE FELIZ" GRUPO DE GESTANTES "MAES DA SERRA", ATENDIDOSPELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 10/12/2019 | 249.00 | 00005764398436 | JOYCE BEZERRA DE ABREU | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E REPOSICAO DE PECAS EM ELETRODOMEESTICOS (LIQUIDIFICADORES, SANDUICHEIRA E VENTILADORES) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIT~ENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/12/2019 | 5139.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE DECIMO TERCEIRO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/12/2019 | 8124.96 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF/CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/12/2019 | 980.00 | 00030903327449 | MARIA DO CARMEM LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122019 | 0004820 | 10/12/2019 | 70000.00 | 13091140000164 | TOME XOTE EDITORA DE MUSICA LTDA-EPP | REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE DORGIVAL DANTAS, COM DURACAO DE ATE 1H20MIN, NO EVENTO "EMANICIPACAO POLITICA DE SERRA GRANDE" NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE DEZEMBRO DE 2019 NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 10/12/2019 | 8741.49 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 10/12/2019 | 89.47 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 10/12/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 10/12/2019 | 150.13 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 10/12/2019 | 16101.58 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO SERVIDORES DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 10/12/2019 | 6288.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO SERVIDORES DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 10/12/2019 | 2829.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO SERVIDORES DO PESSOAL DO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 10/12/2019 | 1964.57 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO SERVIDORES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE-FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/12/2019 | 12460.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 10/12/2019 | 8375.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO SERVIDORES DO PESSOAL DO PSF-SAuDE BUCAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/12/2019 | 10188.21 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS DECIMO TERCEIRO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 10/12/2019 | 5738.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO SERVIDORES DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 10/12/2019 | 8372.76 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 10/12/2019 | 34706.25 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004812 | 10/12/2019 | 7200.00 | 13152629000107 | MVF - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAuDE,RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/12/2019 | 150.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS - EQUIPADORA PONTO FRIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO VEICULO GOL PLACA QFR/4894 A SERVICO DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 10/12/2019 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 10/12/2019 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA O NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 10/12/2019 | 32749.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 10/12/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.SERRAGRANDE.GOV.BR NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/12/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO- ME | SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.SERRAGRANDE.GOV.BR NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 10/12/2019 | 649.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO DA SEC DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 10/12/2019 | 18169.72 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 10/12/2019 | 3299.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 10/12/2019 | 2357.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 10/12/2019 | 83.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/12/2019 | 1200.00 | 00042440157449 | JOSE LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DO MUNICIUPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 10/12/2019 | 456.59 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS PELO INSS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 10/12/2019 | 36.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 71050-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 10/12/2019 | 15988.90 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/12/2019 | 998.00 | 00005527256417 | MARIA DE LOUDERS DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JOSEFA JUSTINO GOMES, DURANTE O PERIODO DE AULAS DE REFOCO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 10/12/2019 | 3200.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS DE FRETE NO TRASPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 10/12/2019 | 91431.56 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDAMENTAL 60% . | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 10/12/2019 | 26102.89 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 10/12/2019 | 3533.87 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO COORDENADOR PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 10/12/2019 | 20518.29 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/12/2019 | 23211.50 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS FUNCIONARIOS INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/12/2019 | 330.00 | 00010241338425 | CICERO DIOGENES DE LEITE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA GERMINIANO LEITE SOBRINHO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004866 | 11/12/2019 | 3175.20 | 00004981889496 | JOSE RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA,NO PERIODO DA MANHA COM PERCUSO DIARIO DE 14KM,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 11/12/2019 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCACAO ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 11/12/2019 | 2120.00 | 00003045660479 | LIVIO HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS,DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004874 | 11/12/2019 | 1920.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 24 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO E REVISAO DOS ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 11/12/2019 | 3200.00 | 00003340884455 | EDCARLOS PLINIO RAMALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAL, ATE AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004879 | 11/12/2019 | 1280.00 | 00005626156445 | MARCOS BEZERRA ARAUJO QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO 01 APRELHOS DE AR CONDICIONADO,MANUTENCAO E LIMPEZA E DOS AR CONDICIONADOS DAS SALAS DA CRECHE SANTA LUZIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004888 | 11/12/2019 | 380.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENCHIMNETO DE TONNER HP,MANUTENCAO IMPRESSORA LASER HP E MANUTENCAO EM COMPUTADOR DA SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004891 | 11/12/2019 | 1880.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NO REPARO E RECUPERACAO DE PNEUS DOS ONIBUS E LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS E ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 11/12/2019 | 3200.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS DE FRETE NO TRASPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 11/12/2019 | 998.00 | 00013317898852 | EDIVALDO JOSE CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARJUN TO A SEC DE EDUCACAO NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 11/12/2019 | 1000.00 | 00047742348500 | JOAO JOSE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO DO PREDIO DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004911 | 11/12/2019 | 3175.20 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. COM PERCURSO DIARIO DE 15 KM E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 11/12/2019 | 998.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA,JUNTO A CRECHE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 11/12/2019 | 1400.00 | 00008728979400 | MARIA MARLEIDE RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE AULA DE REFERCO, NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004929 | 11/12/2019 | 13357.93 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004931 | 11/12/2019 | 4800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEU PARA O ONIBUS ESCOLAR DA SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004932 | 11/12/2019 | 1728.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 11/12/2019 | 430.00 | 00004627175426 | EMANUELA CAVALCANTE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO /2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004937 | 11/12/2019 | 494.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 11/12/2019 | 491.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 11/12/2019 | 781.17 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO CONSIGNADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 11/12/2019 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO CONSIGNADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 11/12/2019 | 3391.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 11/12/2019 | 3288.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004867 | 11/12/2019 | 3800.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO,TIPO VAN, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DURANTE OS MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 11/12/2019 | 940.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA PRIVADA,NA VIGILANCIA NOTURNA DOS PREDIOS PuBLICOS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0004894 | 11/12/2019 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E PREGOEIRO ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS E PARA REALIZACAO DE AUDITORIAS JURIDICA EM LICITACOES E CONTRATOS, ATUAIS E GESTOES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004908 | 11/12/2019 | 2500.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE MATERIAL E PESSOAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE. JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004933 | 11/12/2019 | 1188.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DE SACRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0004950 | 11/12/2019 | 4000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO ITEM 02 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2018,CONTRATO 127/2018,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 11/12/2019 | 265.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 11/12/2019 | 900.00 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE PAREDES DE GERSSO, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 11/12/2019 | 73.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 11/12/2019 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA O NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 11/12/2019 | 980.00 | 00003057396461 | GERALDO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 11/12/2019 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 11/12/2019 | 350.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 11/12/2019 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/12/2019 | 900.00 | 00010351956824 | JOSE PEREIRA DIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESYADSOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DAS PRACAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 11/12/2019 | 640.00 | 00072770317415 | JOÃO LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA,NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS E LIMPEZA DE TERRENOS EM VOLTA DO PREDIO DA PREFEITURA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 11/12/2019 | 700.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 14 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS, RECUPERACAO DO CALCAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 11/12/2019 | 420.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERRIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 11/12/2019 | 330.00 | 00060264896491 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARIASTA NA LIMPEZA DA PRACA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO DA SERCRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 11/12/2019 | 640.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIAS COMO DIARISTA NA PODA DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 11/12/2019 | 910.00 | 00005749771474 | MARCOS LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRECA FREI DAMIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 11/12/2019 | 750.00 | 00096571470420 | LUIZ CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 15 DIAS TRABALHADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 11/12/2019 | 850.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PODA DE ARVORES EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 11/12/2019 | 750.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 15 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS, RECUPERACAO DO CALCAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 11/12/2019 | 998.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/12/2019 | 850.00 | 00010119511428 | JOSE PEREIRA BIZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA COM 17 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICA, RECUPERACAO DO CALCAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 11/12/2019 | 770.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS OPERADOR DE MAQUINAS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS,QUE LIGAM O MUNICIPIO A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 11/12/2019 | 900.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS COM 18 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS, RECUPERACAO DO CALCAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 11/12/2019 | 954.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 11/12/2019 | 998.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 11/12/2019 | 400.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE JARDINEIRO NA MANUTENCAO DA PRACA PADRE CICERO EM VIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 11/12/2019 | 998.00 | 00004984778431 | FRANCINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 11/12/2019 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 11/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENGEH E ARQ E AGRONOMIA DA PB | REFERENTE A FISCALIZACAO REALIZADA EM OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 11/12/2019 | 998.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 11/12/2019 | 1050.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 11/12/2019 | 998.00 | 00008380518470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282019 | 0004859 | 11/12/2019 | 15808.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS | REFERENTE A AQUISICAO DE UM ULTRASON ODINT, UM NEBULIZADOR,UM COMPRESSOR ODONTOLOGICO, UMA MESA MAYO INOX, UM JATO DE BICARBONATO, UM ALMALGADOR, TRÊS POLTONAS RECLINAVEL, UMA SELADORA SELAGEM, UM AMBU-REANIMADOR MANUAL, UM NEGATOSCOPIO, UMA BALANCA DIGITAL E UM APARELHO DE PRESSAO VELCRO ADULTO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 11/12/2019 | 940.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS EM PLANTOES COMO MOTORISTA,JUNTO A UNIDADE DE SAuDE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004899 | 11/12/2019 | 117.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004917 | 11/12/2019 | 1120.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVICOS PRTESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER SECRETARIA DE SAuDE E LONA EM IMPRESAO DIGITAL SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 11/12/2019 | 34.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004920 | 11/12/2019 | 1980.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS E AMBULANCIAS,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 11/12/2019 | 28.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004940 | 11/12/2019 | 3892.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 11/12/2019 | 1.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE (A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4797) AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DOMICILIAR E ACAMADOS, AUXILIANDO NO PROCESSO DE CUIDADO AO CIDADAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102019 | 0004861 | 11/12/2019 | 50000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR FELIPAO, NA CIDADE DE SERRA GRANDE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004863 | 11/12/2019 | 62276.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ESTRUTURA PARA OS EVENTOS FESTIVOS DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB,CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL Nº 019/2019,BEM COMO SENDO PALCO,SOM,PORTICO,GRID,PRATICAVEIS, GRADES DISCIPLINADORAS,CAMARINS,TENDAS,FECHAMENTO,BANHEIROS QUIMICOS, ILUMINACAO,PLACAS DE LED E GERADOR DE ENRGIA,PARA A FESTA DE EMANICIPACAO POLITICA NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132019 | 0004922 | 11/12/2019 | 30000.00 | 29846544000150 | RUSCELINE ANNE CANDIDO BARBOSA | REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR NAGIBE PARA ATRACAO MUSICAL PARA SE APRESTAR DURANTE O, EVENTO "EMANICIPACAO POLITICA DE SERRA GRANDE" NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME CONTRATO CPL Nº191/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112019 | 0004924 | 11/12/2019 | 30000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA PARA ABRILHANTAR A FESTA DE "EMANICIPACAO POLITICA DE SERRA GRANDE" NO DIA 14 DE DEZEMBRO 2019 NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004928 | 11/12/2019 | 3254.52 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA EVENTOS DA SEC CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004934 | 11/12/2019 | 680.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DE SACRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 11/12/2019 | 864.00 | 12920155000125 | FM ARAUJO FERNANDES INDUSTRIA DE PL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EMBALAGEM PLASTICAS PARA DISTRIBUICAO NA FESTA DA CIDADE NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000922019 | 0004951 | 11/12/2019 | 35000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS -ME | REFERENTE A A CONTRATACAO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA DOUGLAS PEGADOR PARA AS FESTIVIDADES DA EMANICIPACAO POLITICA DE SERRA GRANDE" NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019 EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004902 | 11/12/2019 | 282.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 11/12/2019 | 1200.00 | 25042889000109 | JOSE EUDO SIMÃO DA SILVA | REFERENTE A COVA, TRANSLADO E FORMOL DE SEBASTIAO LEITE DE ARAuJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004927 | 11/12/2019 | 378.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSIS. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004935 | 11/12/2019 | 548.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSIS. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 11/12/2019 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PEREIRA DOS SANTOS, 94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA- GRUPO DE IDOSOS "IDADE FELIZ" GRUPO DE GESTANTES "MAES DA SERRA", ATENDIDOSPELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 12/12/2019 | 9000.00 | 26915374000120 | CICERO CLEMENTINO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA FESTA(60 SEGURANCAS) DURANTE A FESTA DE RUA NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004952 | 12/12/2019 | 2600.00 | 32033824000154 | CHRTISTIANNE URTIGA ROCHA EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA AOS INFORMACOES E MINITORAMENTO DOS RELATORIOS DO PRONTUARIO ELETRONICOS (PEC) DOIS EQUIPES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004960 | 12/12/2019 | 7200.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN,PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA,PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DOMICILIARES,BUSCANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004962 | 12/12/2019 | 1728.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BREAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 12/12/2019 | 350.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA DESPESA DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO A GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 12/12/2019 | 2887.50 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 12/12/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 12/12/2019 | 940.00 | 00097110434834 | CICERO BEZERRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 12/12/2019 | 900.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA SALES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM DIARIAS DE PLANTAO,JUNTO A SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 12/12/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00010663981433 | FABIO NUNES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES E LIMPEZA DA AREA EM VOLTA DA SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 12/12/2019 | 473.20 | 22351377000128 | ARA?JO E DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES DE CHOCOLATES PARA OS MELHORES ALUNOS DO ANO DA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 12/12/2019 | 1100.00 | 00006839605477 | MARCOS SUNDARIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO BOY, TIPO DE FRETE DE MOTOCICLETA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0004967 | 16/12/2019 | 4900.00 | 19433111000110 | F LEITE DA SILVA - ME | PRESTACAO DE SERVICO DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO QUANTO AO LANCAMENTO, ARRECADACAO E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019.CONFORME CONTRATO N° 075/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 16/12/2019 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Construção de Abastecimento D Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0004966 | 16/12/2019 | 493376.88 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE LAGO ARTIFICIAL-ACUDE CAITITU (BARRAGEM DE TERRA) PARA IMPLANTACAO DE TANQUE PARA CULTIVO DA PSICULTURA NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE ESTADO DA PARAIBA DE ACORDO COM O CONTRATO NuMERO 185/2019 DE ACORDO COM O CONVÊNIO 863955/2017 DE ACORDO COM A OCORRÊNCIA 01/2019. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0004969 | 16/12/2019 | 1159.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO BALDE A PEDAL EM ACO, UM BALDE LIXEIRA, UM BALDE LIXEIRA, UM BALDE A PEDAL,PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004970 | 16/12/2019 | 16763.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS COMPUTADORES CORE, UMA MESA PARA COMPUTADOR, UMA MESA PARA COMPUTADOR, DOIS NOBREAK,UMA IMPRESSORA A LASER,PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004971 | 16/12/2019 | 4325.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROONDAS, UMA MESA PARA COMPUTADOR, UMA MESA PARA COMPUTADOR E DOIS TELEVISOR LED PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 17/12/2019 | 530.00 | 00007278271460 | HERCILIA CABRAL XAVIER | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO, DO VEICULO GOL DE PLACA OFE3562 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 17/12/2019 | 971.30 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004990 | 17/12/2019 | 240.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OGB5502,DO CARRO DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004991 | 17/12/2019 | 400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO ELETRONICA E CONSERTO ELETRONICO DO VEICULO DE PLACA NPR 8662 A SERVICO DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0004992 | 17/12/2019 | 25985.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE DESTILADOR DE AGUA, UMA MESA DE ACO,UMA MESA PARA REFEITORIO, UMA MESA DE EXAMES, UMA BRACADEIRA PARA INJECAO, DOIS BEBEDOUROS, UMA CADIRA DE ROSA OBESO, UMA CADEIRA DE RODAS ADULTO, UM BALDE PEDAL, UM CRIOCAUTERIO, UMA CADEIRA PARA OBESO, TRÊS ESCADAS 2 DEGRAUS, DOIS TETECTOR FETAL, TRÊS LATERNA CLINICA, UM ANDADOR ALUMINIO, UM ARPIRADOR DE SECRECAO, E UMA BALANCA DIGITALPARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 17/12/2019 | 1400.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA COM IMAGEM AERIAS FEITAS COM DORNE, DAS FESTAS DE COMEMOTACAO DE 58 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 17/12/2019 | 1240.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | REFERENTE A HOSPEDAGEM DO ARTISTA DORGIVAL DANTAS E BANDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 17/12/2019 | 211.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LIXEIRAS E SUPORTE PARA BEBEDOURA EM ESTRUTURA METALICA PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 17/12/2019 | 527.00 | 00006097604408 | EDJULIANA SOARERS | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ARTESANATO) JUNTO AOS USUARIOS DO GRUPO ATENDIDOS NA CRAS DURANTE O PERIODO DE 04 A 22 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282019 | 0005000 | 17/12/2019 | 15808.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS | REFERENTE A AQUISICAO DE UM ULTRASON ODINT, UM NEBULIZADOR,UM COMPRESSOR ODONTOLOGICO, UMA MESA MAYO INOX, UM JATO DE BICARBONATO, UM ALMALGADOR, TRÊS POLTONAS RECLINAVEL, UMA SELADORA SELAGEM, UM AMBU-REANIMADOR MANUAL, UM NEGATOSCOPIO, UMA BALANCA DIGITAL E UM APARELHO DE PRESSAO VELCRO ADULTO PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 17/12/2019 | 6606.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVESROS PREDIO E ILUMINACAO PuBLICA,DESTE MUNICIPIOIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004988 | 17/12/2019 | 60010.64 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA-ME | REFERENTE A 1ª MEDICAO PARCIAL DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPIDOS NA AVENIDA IVO PINTO RAMALHO,REFERENTE AO CONTRATO Nº114/2019,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 17/12/2019 | 4124.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 17/12/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 17/12/2019 | 3403.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIOIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 17/12/2019 | 269.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 18/12/2019 | 998.00 | 00006376067441 | MARIA VITORIA F. NEVES | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0005019 | 18/12/2019 | 2639.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISICAO DE UM NOTBOOK CEL. 4 GB/ 500GB/LINUX/LCD/14/PT POSITIVO E UM DATASHOW LCD/300LUMENS PROJETOR SANTECH | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005020 | 18/12/2019 | 9915.49 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004996 | 18/12/2019 | 1704.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISICAO DE UM HD DESKTOP,QUATRO CAMARAS DE TV P SIST,UMA FONTE CHAVEADA E UM GRAVADOR DIG PARA MONITORAMENTO DAS VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005015 | 18/12/2019 | 338.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO ENCHIMENTO DE TONNER HP, ENCHIMENTO DE TONNER BROTHER E MANUTENCAO EM COMPUTADOR DA SEC DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005021 | 18/12/2019 | 584.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO TONER 85A, CXS GOLDENTEC 6W, FILTRO DE LINHA, TONER TN880, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 18/12/2019 | 210.00 | 00033650650835 | ONEZIO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAuEDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 18/12/2019 | 95.00 | 00010148245404 | ERNANDO LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 18/12/2019 | 158.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 18/12/2019 | 998.00 | 00067412009400 | JUNIOR TRAJANO DE SOUZA | SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR, JUNTO A UBS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0005017 | 18/12/2019 | 10000.00 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | SERVICOS REFERENTE AS OFICINAS 05 A 06 DO PROGRAMA DE EDUCACAO PERMANENTE DO MUNICIPIO DE SARRA GRANDE-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005022 | 18/12/2019 | 1241.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DO MONITORAMENTO DAS VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0005023 | 18/12/2019 | 28380.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE 1(UM) BIOMBO PLUMBIFERO TIPO CURVO 2MM RSVB E 1(UM) COLPOSCOPIO MARTEC MED M. CPM7006TC S 182229 PARA A UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005024 | 18/12/2019 | 1340.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ENCHIMENTO DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORA A LASER E REPARO EM PLACA MAE DE COMPUTADOR DA UNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 18/12/2019 | 78.14 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JOSE ALVES IZIDIO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 18/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCILEIDE LAURINDO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 18/12/2019 | 35.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCILEIDE LAURINDO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 18/12/2019 | 102.92 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHOR DAMIAO FERREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 18/12/2019 | 52.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO AO SENHOR DAMIAO FERREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 18/12/2019 | 660.00 | 00051535750472 | ANTONIA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SEGURANCAS QUE TRABALHARAM NA FESTA DE AMANCIPACAO POLITICA, NOS DIAS 13 A 14 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 18/12/2019 | 1400.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA COM IMAGEM AERAS FEITAS COM DORNE, DAS FESTAS DE COMEMOTACAO DE 58 ANOS DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 18/12/2019 | 204.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO AO SENHOR ERISVAN CIPRIANO DE FREITAS,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 18/12/2019 | 148.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DUCARMO FERREIRA DE LIMA COSTA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 18/12/2019 | 119.18 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DUCARMO FERREIRA DE LIMA CASTRO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005018 | 18/12/2019 | 230.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARONA ENGRENAGEM DA IMPRESSORA EPSON, FORMATACAO E CONFIGURACAO EM COMPUTADOR E RESET EM IMPRESSORA EPSON,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 18/12/2019 | 3050.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | FEFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM MATERIAL UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 18/12/2019 | 38.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 18/12/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624038-3 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 19/12/2019 | 102.92 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO AO SENHORDAMIAO FERREIRA DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005028 | 19/12/2019 | 14275.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA AMPLIF,CINCO UND.ESXT E CINCO UND.INT COND PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282019 | 0005030 | 19/12/2019 | 4820.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS | REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOCO MULTI-USO,UMA BAOMBA A VACUO E UM OFTALMOSCOPIO PARA A UNIDADE BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 19/12/2019 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE E INCENERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, DA UNIDADE BASICA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0005160 | 19/12/2019 | 32110.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADOS 12BTUS SPLIN, 04 COND EXTRA CONSUL 12 BTUS, 07 COND EXTRA CONFREE, 04 EVAP INT 12 BTUS CONSUL, 07 EVAP INT 9000 CON FREE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005016 | 19/12/2019 | 63121.34 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE AO RESTANTE DA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE,REFERENTE AO CONTRATO Nº 079/2018 ASSINADO ENTRE AS PARTES QUE FOI SOLICITADO PELO CERTAME DE MODALIDADE TOMADA DE PRECOS E DE NuMERO 001/2018.ESTA OBRA ESTA NO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO DO MINISTERIO DAS CIDADES E TEM COMO NuMERO DO SINCOV 846122. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 19/12/2019 | 1300.00 | 00009879739400 | WELISON ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE OBRAS EM VIAS PUBLICAS,PARA SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 19/12/2019 | 980.00 | 00004700442417 | ELIOVALDO TIBURCIO SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA E RECOLHIMENTO DE GALHOS DE ARVORES EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 19/12/2019 | 1000.00 | 00003268363490 | MOISES FERREIRA NEVES NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0005035 | 19/12/2019 | 30800.00 | 19483847000100 | MC SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE TERRAPLANAGEM DO CAMPO MUNICIPAL-E SERVICOS DE BARREIROS DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0005025 | 19/12/2019 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 19/12/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS (10950-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 20/12/2019 | 111.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 20/12/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 20/12/2019 | 2066.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 20/12/2019 | 31.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 20/12/2019 | 0.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 20/12/2019 | 225.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE 13KG PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005051 | 20/12/2019 | 7225.30 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005052 | 20/12/2019 | 6570.10 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/12/2019 | 530.00 | 00004167963469 | MARIA EDILZA LOPES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 20/12/2019 | 1580.00 | 00020682930482 | JOSE DE ARAÚJO FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES,JUNTO A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005088 | 20/12/2019 | 2285.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005036 | 20/12/2019 | 4630.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A E LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ESTOQUE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0005054 | 20/12/2019 | 3800.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVAMENTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005083 | 20/12/2019 | 2522.98 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005047 | 20/12/2019 | 2835.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005048 | 20/12/2019 | 4525.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005050 | 20/12/2019 | 5167.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS PRACAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 20/12/2019 | 200.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA O NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/12/2019 | 680.00 | 00066524270444 | MARCONE DE ALEXANDRE | REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE NO TRASPORTE DA VAN DA CIDADE DE PATOS-PB ATE SERRA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 20/12/2019 | 900.00 | 00003469640408 | ALESSANDRA L A SOARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302019 | 0005042 | 20/12/2019 | 14161.23 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVI. | REFERENTE A AQUISICAO DE UM ARMARIO EM ACO 02 PORTAS, DOIS ARMARIOS EM ACO 02 PORTAS, DEZ CADEIRAS MATERIAL DE CONFECCAO,ONZE LONGARINAS COM ASSENTO, TRÊS ARQUIVOS DE ACO,DUAS ESTANTES COM SEIS PRATELEIRAS, SETE MESA DE ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS, TRÊS VENTILADORES OSC PAREDE, UM APARELHO DE DVD, UMA GELADEIRA/REFRIGERADR, UMA MESA PARA IMPRESSORA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 20/12/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 20/12/2019 | 320.00 | 00003216129497 | CELIA MARIA RAMALHO PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FRETE NO TRASPORTE DO CORAL DE MUSICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 20/12/2019 | 400.00 | 00000162597509 | MARIA DO SOCORRO MOURA | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, BAIRRO BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MuSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 20/12/2019 | 1320.00 | 00004204348440 | LUIZ GUSTAVO L FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO GERADOR DE ENERGIA PARA O EVENTO DO SOM NAS PEDRAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005082 | 20/12/2019 | 606.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 20/12/2019 | 44.77 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005081 | 20/12/2019 | 3441.98 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 20/12/2019 | 370.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PEREIRA DOS SANTOS, 94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA- GRUPO DE IDOSOS "IDADE FELIZ" GRUPO DE GESTANTES "MAES DA SERRA", ATENDIDOSPELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005084 | 20/12/2019 | 1100.35 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SCFV,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 20/12/2019 | 350.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 23/12/2019 | 105.00 | 00064614280463 | TEREZINHA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EVENTO NOVEMBRO AZUL, REALIZANDO CORTES DE CABELO NA POPULACAO DURANTE O EVENTO QUE FOI REALIZADO NA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 23/12/2019 | 4059.30 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DECORACAO NATALINA NAS VIAS PuBLICAS E PRACAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 23/12/2019 | 120.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 23/12/2019 | 70.00 | 00080599680415 | EDILEUSA OLEGARIO AMARAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 23/12/2019 | 100.00 | 00095339353400 | ANA LUCIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 23/12/2019 | 70.00 | 00004898600441 | OZANA TRAJANO DIAS MIGUEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 23/12/2019 | 100.00 | 00042992398810 | IGOR GON?ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 23/12/2019 | 70.00 | 00008761602400 | JOSÉ LEITE NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 23/12/2019 | 100.00 | 00029261081843 | MARIA APARECIDA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 23/12/2019 | 70.00 | 00002301115488 | VALDENE PAULO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 23/12/2019 | 70.00 | 00010351956824 | JOSE PEREIRA DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 23/12/2019 | 70.00 | 00025157549881 | APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 23/12/2019 | 100.00 | 00004167963469 | MARIA EDILZA LOPES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 23/12/2019 | 70.00 | 00014918452442 | FRANCISCA NABELLY DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 23/12/2019 | 100.00 | 00001630082481 | ANA MARIA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 23/12/2019 | 100.00 | 00087179385549 | MARIA DUCARMO FERREIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 23/12/2019 | 70.00 | 00028730499879 | EVANDRO LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 23/12/2019 | 100.00 | 00008552083418 | JOSE CLAUDINO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 23/12/2019 | 70.00 | 00011037855400 | MARTA LABELY NUNES TRAJANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 23/12/2019 | 70.00 | 00071212050410 | DENISE CIPRIANO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 23/12/2019 | 70.00 | 00056953305487 | IZAURA DE SOUSA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Programa Serra Grande Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 23/12/2019 | 70.00 | 00071212083423 | FRANCISCO LEANDRO GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADA" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 23/12/2019 | 44.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA , PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 23/12/2019 | 76.74 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0005089 | 23/12/2019 | 663.26 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005091 | 23/12/2019 | 415.00 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005106 | 23/12/2019 | 219.90 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005119 | 23/12/2019 | 446.50 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SCFV,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 23/12/2019 | 998.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR(A) DE OFICINA (ZUMBA) JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS DURANTE MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 23/12/2019 | 151.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 23/12/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15115-7). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BL PSB FNAS (15111-4). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 23/12/2019 | 76.74 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE AGUA) CONCEDIDO A SENHORA HELENA FLORENTINO DE SOUSA, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 23/12/2019 | 44.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA) CONCEDIDO A SENHORA RAIMUNDA FERNANDES DE ALMEIDA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 23/12/2019 | 200.00 | 00004229025432 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS REGULARMENTE MATRICULADO NO IFPB- INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 23/12/2019 | 200.00 | 00004380670457 | DAMIANA BASILIO FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRAS A FAMILIAS CARENTES, COM FILHOS REGULARMENTE MATRICULADO NO IFPB- INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA E NAO CONTEMPLADOS POR NENHUM PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0005092 | 23/12/2019 | 1949.74 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0005093 | 23/12/2019 | 691.75 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA UNIDADE BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 23/12/2019 | 735.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO EDE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA, PRESTANDO SERVICOS DE LIMPEZA NA REFERIDA UBS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 23/12/2019 | 1500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE E INCENERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE, DA UNIDADE BASICA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 23/12/2019 | 998.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRASPORTE-TIPO VAN, A QUAL CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 23/12/2019 | 750.00 | 00076826147491 | ROMEU CICERO GONÇALVES DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA A UNIDADE DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 23/12/2019 | 420.00 | 00007253016432 | JOSEFA NUNES FEREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ATUANDO NA LIMPEZA DO PATIO DO PREDIO DO REFERIDO ESTABELECIMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0005096 | 23/12/2019 | 724.45 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005113 | 23/12/2019 | 462.18 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 23/12/2019 | 3120.00 | 12670936000109 | Jonathas de Araújo Leite | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LONA EM IMPRESSAO DIGITAL PARA PORTAL NA ENTRADA DO EVENTO E FAIXAS DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 23/12/2019 | 1100.00 | 00008791501490 | ALISSON LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DOS PREDIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 23/12/2019 | 998.00 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM DIARIAS COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO EM VISITAS DOMICILIARES COM A EQUIPE DO PROGRAMA PARA REVISAO DAS CONDICIONALIDADES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005059 | 23/12/2019 | 1056.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIDORA,IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005060 | 23/12/2019 | 479.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIDORA,IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005061 | 23/12/2019 | 979.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIDORA,IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005062 | 23/12/2019 | 518.32 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIDORA,IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282019 | 0005063 | 23/12/2019 | 740.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS | REFERENTE A AQUISICAO DE UMA POLTRONA ESM. P/COLETA DE SANGUE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282019 | 0005064 | 23/12/2019 | 835.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS | REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOTOPOLIMERIZADOR PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 23/12/2019 | 70.00 | 00036832278420 | LUIZ ROBERTO CORREIA DE CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 23/12/2019 | 70.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA AS CIDADE DE JUAZEIRO-CE CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 23/12/2019 | 70.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 23/12/2019 | 140.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 23/12/2019 | 241.64 | 00042507839449 | MARIA DO SOCORRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, 11/12/2019, COMPROVAMTES EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 23/12/2019 | 719.00 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE A ANALISES CLINICAS REALIZADAS EM PACIENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 23/12/2019 | 1340.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005120 | 23/12/2019 | 481.28 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA EVENTOS DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 23/12/2019 | 490.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 23/12/2019 | 116.00 | 00008183102433 | MARIA VERONICA DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 23/12/2019 | 116.00 | 00008183102433 | MARIA VERONICA DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 23/12/2019 | 1017.00 | 00010624617467 | ILCELY LEITE FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,ACRESCIDO DE DUAS VIAGENS PARA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 23/12/2019 | 70.00 | 00021663400830 | DYANA FIGUEIREDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DIARIO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA CIDADE DE PATOS-PB,PARA PARTICIPAR DA ATUALIZACAO EM CITOLOGIA NA PREVENCAO DO CANCER SDO COLO DO uTERO,ALEM DAS ORIENTACOES SOBRE EXAMES CLINICO DAS MAMAS E O CANCER-SISCAN,REALIZADO NO AUDITORIO DA UEPB,COMFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 23/12/2019 | 33.30 | 00001392845408 | RIVÂNIA CALIXTO SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 23/12/2019 | 420.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 23/12/2019 | 3179.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTOS DE POSTES PARA CONTRUCAO DO LAGO ARTIFICIAL ACUDE CAITITU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0005095 | 23/12/2019 | 4059.30 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA PARA DECORACAO NATALINA NAS VIAS PuBLICAS E PRACAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005087 | 23/12/2019 | 599.55 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0005097 | 23/12/2019 | 1240.70 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005114 | 23/12/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00012504509421 | NATHAN JHONNY RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DO SINAL DE TELEVISAO ABERTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0005090 | 23/12/2019 | 2690.32 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0005094 | 23/12/2019 | 1337.96 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 23/12/2019 | 11497.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCACAO-FUNDEB 40%, COMP. 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 23/12/2019 | 25709.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60%,COMP. 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 23/12/2019 | 25455.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60%,COMP. 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 23/12/2019 | 11299.18 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCACAO-FUNDEB 40%, COMP. 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 23/12/2019 | 11481.13 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCACAO-FUNDEB 40%, COMP. 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 23/12/2019 | 11850.95 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCACAO-FUNDEB 40%, COMP. 10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 23/12/2019 | 26023.57 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 60%,COMP. 10/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005116 | 23/12/2019 | 400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS DE SUSPENSAO DO ONIBUS ESCOLAR ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005117 | 23/12/2019 | 1854.21 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005122 | 23/12/2019 | 1383.58 | 14146007000120 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 23/12/2019 | 1996.00 | 00006644069479 | AMANDA MARIA RAMOS BATISTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 23/12/2019 | 1001.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 23/12/2019 | 41.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 23/12/2019 | 2.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (12358-7). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 24/12/2019 | 2992.00 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE A REALIZACAO DE 176 EXAMES DE PSA TOTAL E LIVRE NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 25/12/2019 | 1200.00 | 00042440157449 | JOSE LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DO MUNICIUPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 26/12/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 26/12/2019 | 998.00 | 00025198661449 | MARIA DE LOUDERS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MÊS NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005174 | 26/12/2019 | 1850.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005176 | 26/12/2019 | 2150.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005177 | 26/12/2019 | 4800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005190 | 26/12/2019 | 2164.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS IVECO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005192 | 26/12/2019 | 1600.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS VOLARE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005193 | 26/12/2019 | 565.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005213 | 26/12/2019 | 2600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005217 | 26/12/2019 | 2000.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 26/12/2019 | 10723.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 26/12/2019 | 696.00 | 03808036000194 | XAVIER ABREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISICAO DE UM CELULAR SAMS J2 CORE 16G, PARA PREMIACAO DE ALUNO DA ESCOLA MUNICIPAL ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA PELO DESEMPENHO NAS AVALIACOES DA OLIMPIADA BASILEIRA DE MATEMATICA E PROVA BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005227 | 26/12/2019 | 1920.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 24 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO E REVISAO DOS ONIBUS ESCOLARES E VEICULOS JUNTO A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005228 | 26/12/2019 | 1890.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NO REPARO E RECUPERACAO DE PNEUS DOS ONIBUS E LAVAGENS DA FROTA VEICULO E ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 26/12/2019 | 1100.00 | 00008979012403 | FRANCISCO LOPES NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E PRESTACAO DE CONTAS E ORIENTACAO DOS COVÊNIOS,CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS,JUNTO AOS ORGAOS PIBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0005181 | 26/12/2019 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0005187 | 26/12/2019 | 8250.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO ITEM 02 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2018,CONTRATO 127/2018,RELATIVO AO MÊS DE DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0005188 | 26/12/2019 | 4000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO ITEM 02 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2018,CONTRATO 127/2018,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 26/12/2019 | 1628.40 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA O VEICULO DA SEC DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 26/12/2019 | 800.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS DE ENTERESSE DA PREFEITURA DE SARRA GRANDE NA RADIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 26/12/2019 | 2470.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PRFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Construção de Abastecimento D Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0005098 | 26/12/2019 | 297931.97 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE LAGO ARTIFICIAL-ACUDE CAITITU (BARRAGEM DE TERRA) PARA IMPLANTACAO DE TANQUE PARA CULTIVO DA PSICULTURA NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE ESTADO DA PARAIBA DE ACORDO COM O CONTRATO NuMERO 185/2019 DE ACORDO COM O CONVÊNIO 863955/2017 DE ACORDO COM A OCORRÊNCIA 01/2019. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 26/12/2019 | 920.00 | 00007710290477 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO SAMU, EM TREINAMENTO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005199 | 26/12/2019 | 2800.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, DURANTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 26/12/2019 | 2800.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS EM FRETE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, EM VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 26/12/2019 | 9807.23 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 26/12/2019 | 1809.95 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRAX EXTRA TURBO E OLEO 15W40 20ML PARA MANUTENCAO DOS MAQUINAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 26/12/2019 | 998.00 | 00009486810478 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES,JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 26/12/2019 | 998.00 | 00008380518470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005189 | 26/12/2019 | 540.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,DIAGNOSTICO ELETRONICO E SERVICO DE TROCA DE PASTILHAS DO VEICULO PLACA OFX 7764 DASEC DE AGRICULTURA DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005191 | 26/12/2019 | 550.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OFX 7764 DASEC DE AGRICULTURA DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005196 | 26/12/2019 | 1100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO OFX 7764, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005197 | 26/12/2019 | 1300.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENCAO DO TRATOR DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 26/12/2019 | 7603.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA AS MAQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005182 | 26/12/2019 | 1320.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DA UNIDADE BASICA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005183 | 26/12/2019 | 100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0005194 | 26/12/2019 | 13948.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS | REFERENTE A AQUISICAO DE UMA AUTOCLAVE HORIZONTAL, UM RAIO X ODONTO, UMA MESA P/EXAME CLINICO E UMA MESA GINECOLOGICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0005198 | 26/12/2019 | 5399.80 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA A AMBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0005201 | 26/12/2019 | 7588.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0005202 | 26/12/2019 | 11955.40 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA C COMUM PARA OS VEICULOS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302019 | 0005203 | 26/12/2019 | 577.77 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVI. | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 5042/2019, RELATIVO A AQUISICAO DE UM ARMARIO EM ACO 02 PORTAS, DOIS ARMARIOS EM ACO 02 PORTAS, DEZ CADEIRAS MATERIAL DE CONFECCAO,ONZE LONGARINAS COM ASSENTO, TRÊS ARQUIVOS DE ACO,DUAS ESTANTES COM SEIS PRATELEIRAS,SETE MESA DE ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS, TRÊS VENTILADORES OSC PAREDE, UM APARELHO DE DVD, UMA GELADEIRA/REFRIGERADR, UMA MESA PARA IMPRESSORA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005224 | 26/12/2019 | 2286.29 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282019 | 0005225 | 26/12/2019 | 830.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS | REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOCHO C/ENCOSTO E REGULAGEM DE ALTURA E UM AMBU SILICNE INF.AUTO RESPIRATORIO PARA A UNIDADE BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 26/12/2019 | 2400.00 | 00007710290477 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE REFEICOES AS BANDAS E COFFEE BREAK NO CAMARIM DOS ARTISTAS, QUE SE APRESENTARAM EM PRACA PuBLICA NAS COMEMORACOES DOS 58 ANOS DE EMANCIACAO POLITCA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 26/12/2019 | 1400.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS, NAGIBE E FELIPAO. REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000192019 | 0005185 | 26/12/2019 | 11549.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DA FESTA DE PADROEIRO REALIZADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 26/12/2019 | 1000.00 | 00004827089485 | SHENNIA L DASILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ATIVIDADES DE ARTESANATOS,JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005200 | 26/12/2019 | 790.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO UP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 26/12/2019 | 1941.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO GASOLINA COMUM TIPO C PARA O VEICULO DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/12/2019 | 85.01 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O CRAS E O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/12/2019 | 63.36 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/12/2019 | 8390.96 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAIF/CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/12/2019 | 5139.70 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00007996629412 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL,JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE OS MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/12/2019 | 400.00 | 00005675683429 | JUBERVANIA MARINHO SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NAS ATIVIDADES JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/12/2019 | 800.00 | 00007279115462 | TASSIO DIOGO PEREIRA LOPES | REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL,JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019,JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/12/2019 | 1480.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TOME PEREIRA DOS SANTOS, 94, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA- GRUPO DE IDOSOS "IDADE FELIZ" GRUPO DE GESTANTES "MAES DA SERRA", ATENDIDOSPELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofert | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005360 | 30/12/2019 | 925.12 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO DE CESTAS BASICAS PARA BENEFICIARIOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005362 | 30/12/2019 | 3093.70 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/12/2019 | 998.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VECIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0005399 | 30/12/2019 | 296.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSIS. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/12/2019 | 10788.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/12/2019 | 954.00 | 00005904712448 | JOSEFA SILVIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/12/2019 | 980.00 | 00030903327449 | MARIA DO CARMEM LEITE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ORGANIZACAO DE EVENTOS ,JUNTO A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/12/2019 | 4000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTI?O DO O ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A PASSAGEM DO ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/12/2019 | 160.00 | 00001333645856 | LUIS TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES PARA AS BANDAS NA FESTA DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0005397 | 30/12/2019 | 832.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DE SACRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0005239 | 30/12/2019 | 309.60 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EPEDIENTE PARA A UNIDADE BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/12/2019 | 12275.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/12/2019 | 1118.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC DE SAuDE CONTRATOS TEMPORARIOS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/12/2019 | 20219.59 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/12/2019 | 4767.19 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE-FARMACIA BASICA,RELATIVO AO MÊS DE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/12/2019 | 11029.98 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF-SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/12/2019 | 7342.58 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/12/2019 | 9439.99 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO NASF,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/12/2019 | 998.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DIASSIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA EFETIVA RITA DE CASSIA DA SILVA CAVALCANTE QUE ESTAVA EM GOZO DE FERIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/12/2019 | 250.00 | 00005659773427 | ANA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ATUANDO COMO ENFERMEIRA, TIRANDO UM PLANTAO DE 24 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/12/2019 | 709.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BASICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/12/2019 | 800.00 | 00004627175426 | EMANUELA CAVALCANTE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO LAVADEIRA, PASSADEIRA. JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/12/2019 | 1100.00 | 00007973641459 | ERISMAR FILICIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SAMU,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/12/2019 | 250.00 | 00005659773427 | ANA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, ATUANDO COMO ENFERMEIRA, TIRANDO UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/12/2019 | 525.00 | 00010616236450 | CICERA PATRICIO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO, ATUANDO COMO TECNICA DE SAuDE BUCAL, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA ANTONIA PATRICIO DA SILVA QUE FOI CONVOCADA PELA JUSTICA PARA PARTICIPAR DE JuRI POPULAR NA COMARCA DE ITAPORANGA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/12/2019 | 998.00 | 00007286931431 | WIKEMARK LEANDRO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRASPORTE-TIPO VAN, A QUAL CONDUZ PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00009688483460 | LAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA EFETIVA FRANCISCA SIMONE LOPES DA SILVA LEITE QUE ESTAVA EM GOZO DE FERIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/12/2019 | 530.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE SERRA GRANDE, PARA ACOMPANHA OS PACIENTES DOMICILIADOS E ACAMADOS, AUXILIANDO NO PROCESSO DE CUIDADO AO CIDADAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/12/2019 | 1122.75 | 00005394158479 | GILVANDO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-SAMU, SUBSTITUINDO O MOTORISTA EFETIVO JOSE CLEUDO XAVIER QUE ESTAVA EM GOZO DE FERIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/12/2019 | 1029.00 | 00003398309488 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O MOTORISTA EFETIVO DAMIAO HIOGENALDO QUE ESTAVA EM GOZO DE FERIAS DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019 SENDO ACRESCIDO DE 03 PLANTOES EXTRA DE 24 HORAS, E 01 PLANTAO EXTRA DE 12 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/12/2019 | 940.00 | 00008780279473 | JOSÉ CARLOS TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS EM PLANTOES COMO MOTORISTA,JUNTO A UNIDADE DE SAuDE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005332 | 30/12/2019 | 1680.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 21 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO DO VEICULO, JUNTO A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/12/2019 | 9.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624036-7 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/12/2019 | 1920.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS E AMBULANCIAS,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/12/2019 | 998.00 | 00007500046499 | GLAUCIA RAMOS DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005345 | 30/12/2019 | 1680.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 21 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO DO VEICULO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/12/2019 | 2500.00 | 00006110425419 | SERGIO LUCIO ALBUQUERQUE NOBREGA | REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AO PROFISSIONAL DE PROGRAMA MAIS MEDICOS, DO MINISTERIO DE SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI Nº 218/2014, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/12/2019 | 2120.00 | 00006939529462 | MARIA APARECIDA PINTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DA SAuDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005364 | 30/12/2019 | 1920.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS E AMBULANCIAS,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/12/2019 | 303.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA UNIDADE BASICA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/12/2019 | 4210.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE,SUBSTITUINDO O MEDICO QUE ESTAVA EM GOZO DE FERIAS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 30/12/2019 | 998.00 | 00006376067441 | MARIA VITORIA F. NEVES | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A UNIDADE DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/12/2019 | 28.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 624038-3 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/12/2019 | 230.58 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/12/2019 | 163.90 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/12/2019 | 40.45 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/12/2019 | 998.00 | 00010200094467 | DAMIANA PRISCILA DA SILV A | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SEuDE,SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EFETIVA MARIA APRECIDA DA SILVA QUE ESTAVA EM GOZO DE FERIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/12/2019 | 998.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM PLANTOES, JUNTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE SAuDE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/12/2019 | 597.00 | 00070909947406 | IGOR DE BRITO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A UNIDADE DE MISTA DE SAuDE,SUBSTITUINDO O MOTORISTA EFETIVO RICARDO LEITE DE SOUSA QUE ESTAVA EM GOZO DE FRERIAS PELO PERIODO DE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,SENDO ACRESCIDO DE PLANTAO EXTRA DE 12 HORAS NO VALOR DE70 REAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0005394 | 30/12/2019 | 3724.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/12/2019 | 998.00 | 00079830773434 | CLAUDE LUCIOLA L FONSECA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA UNIDADE BASICA DE SEuDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/12/2019 | 11685.20 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/12/2019 | 998.00 | 00051536315400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005333 | 30/12/2019 | 1680.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 21 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/12/2019 | 960.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA SALES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/12/2019 | 1050.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIARIAS,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/12/2019 | 9238.29 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/12/2019 | 5988.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/12/2019 | 82.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/12/2019 | 960.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 12 DIAS PEDREIRO, NA RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/12/2019 | 37750.80 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/12/2019 | 998.00 | 00011814833447 | EDSON JUNIOR CEZARIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AJUDANTE, NOS SERVICOS DE LIMPEZA E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/12/2019 | 960.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 12 DIAS PEDREIRO, NA RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/12/2019 | 330.00 | 00060264896491 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE DIARIASTA NA LIMPEZA DA PRACA FREI DAMIAO, DESTE MUNICIPIO, JUNTO DA SERCRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/12/2019 | 1050.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/12/2019 | 1050.00 | 00036314219825 | EDILSON LINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.DURANTE O DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/12/2019 | 1050.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/12/2019 | 400.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVICOS DE JARDINEIRO NA MANUTENCAO DA PRACA PADRE CICERO EM VIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/12/2019 | 1996.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTON IO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/12/2019 | 954.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MOTORISTA DO CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/12/2019 | 1400.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/12/2019 | 920.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 11 DIARIAS COMO PEDREIRO, NO REPARO DA PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/12/2019 | 900.00 | 00087417650449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI EM 20 DIARIAS TRABALHADAS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/12/2019 | 900.00 | 00087417650449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI EM 20 DIARIAS TRABALHADAS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/12/2019 | 920.00 | 00002033197450 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 11 DIARIAS COMO PEDREIRO, NO REPARO DA PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005355 | 30/12/2019 | 1439.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TINTAS) PARA PINTURA DAS PRACAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/12/2019 | 998.00 | 00011814833447 | EDSON JUNIOR CEZARIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AJUDANTE, NOS SERVICOS DE LIMPEZA E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/12/2019 | 998.00 | 00010663981433 | FABIO NUNES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DA CACAMBA,NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTARADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 30/12/2019 | 700.00 | 00028542960874 | WILTON LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS OPERADOR DE MAQUINAS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS,QUE LIGAM O MUNICIPIO A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/12/2019 | 47149.06 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/12/2019 | 632.00 | 00003450951467 | DANIEL INACIO DE FARIAS JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE SERRA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSO-PB, SENDO TRANSPORTADOS 10 PACIENTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/12/2019 | 164.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO,EM JOAO PESSOA/PB PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/12/2019 | 518.29 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO,EM JOAO PESSOA/PB PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MÊS DE DEZEZMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/12/2019 | 83.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/12/2019 | 700.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 544, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE OS MESES AGOSTO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/12/2019 | 600.00 | 00004374581480 | FRANCISCO FERREIRA BASILIO | REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO RESIDENCIAL NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA O NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/12/2019 | 150.00 | 00091050910478 | ALEX SANDRO MANGUEIRA DE SOUSA | REFRENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PASSAGENS NO TRASPORTE DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMA DE SAuDE E ACOMPANHANTES POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULACAO POR ESTE ORGAO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/12/2019 | 220.00 | 00003332887424 | JOCELIO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO INTERNO DE CARPETE E BANCOS DO VEICULO GOL,JUNTO A SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/12/2019 | 740.00 | 00004981888414 | FRANCISCO RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHO DO PREDIO DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005342 | 30/12/2019 | 1680.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, DURANTE 21 HORAS TRABALHADAS, NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA UNIDADE BASICA DA SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/12/2019 | 1050.00 | 00005489536438 | CICERO MODESTO NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO VIGIA EM PLANTOES NO SAMU, DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/12/2019 | 550.00 | 00000824407431 | MARIA EDIVANIA LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CASA DE APOIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/12/2019 | 3102.41 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/12/2019 | 1680.00 | 00005770705418 | JOSE ILDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIFICA DO MOTOR DA AMBULANCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUAS E ESGOSTOS DA PARAÍBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/12/2019 | 2120.00 | 00006939529462 | MARIA APARECIDA PINTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DA SAuDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/12/2019 | 176.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/12/2019 | 149.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 30/12/2019 | 41.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/12/2019 | 998.00 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SEC DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/12/2019 | 350.00 | 00005265454454 | HOZANA ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuEDE,DESTE MUNICIPIO,TRABALHANDO NA LIMPEZA DO PATIO E ORGANIZACAO DO EVENTO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0005398 | 30/12/2019 | 1784.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/12/2019 | 25799.60 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0005229 | 30/12/2019 | 3000.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE MATERIAL E PESSOAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE. JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/12/2019 | 19088.96 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0005306 | 30/12/2019 | 2300.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E PREGOEIRO ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS E PARA REALIZACAO DE AUDITORIAS JURIDICA EM LICITACOES E CONTRATOS, ATUAIS E GESTOES ANTERIORES QUANDO SOLICITADO.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/12/2019 | 940.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA PRIVADA,NA VIGILANCIA NOTURNA DOS PREDIOS PuBLICOS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/12/2019 | 10741.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PROCESSO ADMNISTRATIVO INSTAURADO PARA FINS DE CONTROLE DE VALOR DEVIDO PELO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL ADOTADO, CONSOANTE DISPOSTO NA EMENDACONSTITUCIONAL Nº 99/2017 E RESOLUCAO Nº115DO CNJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/12/2019 | 113.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/12/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PuBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P&N), OS QUAIS SAO : SUAS REDES SOCIAIS,, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N,REFERENTE AO MÊS DE DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/12/2019 | 649.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | REFRENTE AOS SERVICOS DE ACESSO DE INTERNET VIA RADIO DA SEC DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00010446519464 | RANDERSON LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO,CRIACAO E CAPTACAO DE AUDIO VISUAL INFORMATIVO DAS ACOES,DESTE MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS MIDIAS SOCIAIS,DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0005396 | 30/12/2019 | 1016.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO E COFE BRAK PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DE SACRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/12/2019 | 998.00 | 00010023138483 | FABIA MARIA NUNES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA AULA,JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005231 | 30/12/2019 | 3175.20 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. COM PERCURSO DIARIO DE 15 KM E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005232 | 30/12/2019 | 3175.20 | 00033064571400 | SEBASTIÃO LEANDRO DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DOS ALUNOS DO SITIO SERRARIA E ALAGOINHA AO PONTO DE RECOLHIMENTO DE ALUNOS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. COM PERCURSO DIARIO DE 15 KM E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005233 | 30/12/2019 | 3175.20 | 00004981889496 | JOSE RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA,NO PERIODO DA MANHA COM PERCUSO DIARIO DE 14KM,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/12/2019 | 1100.00 | 00006839605477 | MARCOS SUNDARIO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO BOY, TIPO DE FRETE DE MOTOCICLETA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/12/2019 | 24628.74 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E CORDENADORES PEDAGOGICOS, COMP. 13/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/12/2019 | 10848.98 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO COMP. 13/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/12/2019 | 777.44 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR PEDAGOGICO COMP. 13/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/12/2019 | 26041.41 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS COMP. 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/12/2019 | 13055.55 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMP. 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0005241 | 30/12/2019 | 2704.40 | 11895653000100 | LEIA COM.DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/12/2019 | 777.44 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CORDENADOR PEDAGOGICO COMP. 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/12/2019 | 11725.24 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMP. 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/12/2019 | 24205.21 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES COMP. 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/12/2019 | 682.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR PEDAGOGICO COMP. 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/12/2019 | 3100.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/12/2019 | 89372.11 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES,DIRETORES E COORDENORES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/12/2019 | 23261.40 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DA SEC DE EDUCACAO,RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/12/2019 | 3800.00 | 00000824409485 | JOSE VIDAL DE MOURA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/12/2019 | 30035.97 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AOVENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/12/2019 | 20652.64 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00025122924449 | GERALDA LEITE DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE UM ESPACO DE LAZER COM REFEICOES PARA EVENTOS COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VIDAL DE MOURA E CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/12/2019 | 1200.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FRETES FEITO COMO MOTOBOY NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/12/2019 | 700.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCACAO ,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/12/2019 | 3270.60 | 06916962000171 | JOAO ALVES DE DINIZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/12/2019 | 998.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA,JUNTO A CRECHE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/12/2019 | 150.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/12/2019 | 304.50 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX EM GERAL PARA A SEC DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/12/2019 | 3700.00 | 00003015982400 | FRANCISCO CORREIA FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ATE O MUNICIPIO DURANTE O MêS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/12/2019 | 998.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDENCIAS PARA REGULARIZACAO DA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTE, JUNTO AO FNDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/12/2019 | 998.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA,JUNTO A CRECHE , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0005400 | 30/12/2019 | 348.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA E COFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA IPVA (7041-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/12/2019 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 71050-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/12/2019 | 3172.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/12/2019 | 14641.00 | 08891830000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | REFERENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/12/2019 | 83.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/12/2019 | 4569.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS (7040-8). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS (10950-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/12/2019 | 42.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA 52-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/12/2019 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMACOES PARA SAGRES,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 31/12/2019 | 58266.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMP. 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 31/12/2019 | 44271.35 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMP. 13/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 31/12/2019 | 30000.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES,DENOMINADO DE TIMBAuDA PARA A CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
Quantidade de Registros: 5222
Última atualização: 11/06/2024